耗材及工器具管理制度(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司耗材及工器具的管理，提高资源利用率，确保生产、办公的顺利进行，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有部门及员工，包括但不限于办公用品、生产耗材、工具设备等。第三条本制度的目的是规范耗材及工器具的采购、领用、保管、维修、报废等流程，确保公司资源的高效、合理使用。第二章采购管理第四条采购原则：1.符合国家法律法规及行业标准；2.优先采购质量可靠、价格合理的产品；3.采购流程公开透明，防止腐败现象；4.采购计划根据实际需求制定，避免浪费。第五条采购流程：1.需求部门根据实际工作需要，提出采购申请；2.采购部门根据申请进行市场调研，确定供应商；3.采购部门与供应商签订采购合同；4.采购部门按照合同约定组织采购，并验收货物；5.采购部门将采购物资交付使用部门。第三章领用管理第六条领用范围：1.办公用品：纸张、文具、耗材等；2.生产耗材：原材料、辅助材料等；3.工器具：各类工具、设备等。第七条领用程序：1.需求部门填写领用申请单，注明领用物品名称、数量、用途等；2.领用申请单经部门负责人审批后，交由采购部门或保管部门办理；3.保管部门根据领用申请单发放物资；4.领用人员签字确认领用物品，并妥善保管。第八条领用要求：1.领用人员必须按需领用，不得超量领用；2.领用物品需注明领用日期、用途等信息；3.领用物品如有损坏，需及时上报并按规定处理。第四章保管管理第九条保管责任：1.保管部门负责耗材及工器具的接收、储存、发放等工作；2.保管人员应定期对库存进行盘点，确保库存准确；3.保管人员应确保库存物品的安全，防止丢失、损坏。第十条保管要求：1.物资存放整齐，分类明确，标识清晰；2.易燃易爆、有毒有害物品应单独存放，并采取相应的安全措施；3.定期检查库存物品，发现过期、损坏的及时处理。第五章维修管理第十一条维修原则：1.维修优先，保养并重；2.维修费用控制在合理范围内；3.维修工作由专业人员进行。第十二条维修流程：1.使用部门发现工器具损坏，填写维修申请单；2.维修部门接到申请后，安排专业人员进行维修；3.维修完成后，使用部门进行验收；4.维修费用由使用部门承担。第六章报废管理第十三条报废条件：1.物资损坏严重，无法修复；2.物资已达到使用寿命；3.物资规格型号淘汰。第十四条报废流程：1.使用部门填写报废申请单，注明报废原因、物品名称、数量等；2.部门负责人审批报废申请；3.保管部门进行报废物资的清点、登记；4.将报废物资送至报废处理部门。第七章监督与考核第十五条公司设立耗材及工器具管理监督小组，负责监督本制度的执行情况。第十六条对违反本制度的部门和个人，公司将视情节轻重给予警告、罚款、扣发奖金等处罚。第十七条定期对耗材及工器具的管理工作进行考核，考核结果纳入部门和个人绩效考核。第八章附则第十八条本制度由公司行政部门负责解释。第十九条本制度自发布之日起实施。注：本制度内容仅供参考，具体实施时请根据公司实际情况进行调整。第2篇第一章总则第一条为规范公司耗材及工器具的管理，提高资源利用率，降低成本，确保生产、办公等活动的顺利进行，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有部门、所有员工及涉及耗材及工器具管理的相关人员。第三条本制度遵循节约、高效、规范、安全的原则。第二章耗材管理第四条耗材的分类1.办公耗材：包括打印纸、复印纸、墨盒、硒鼓、胶带、订书机、文件夹等。2.生产耗材：包括润滑油、清洗剂、密封胶、焊锡丝、绝缘胶带等。3.专用耗材：包括专业设备专用配件、化学品、试剂等。第五条耗材的采购1.采购部门根据各部门的实际需求，制定耗材采购计划。2.采购计划需经相关部门负责人审核批准后，方可实施采购。3.采购部门应选择信誉好、质量高的供应商，确保耗材质量。第六条耗材的验收1.采购部门对到货的耗材进行验收，检查数量、质量、规格等是否符合要求。2.验收合格后，由采购部门填写验收单，并及时通知使用部门。3.验收不合格的耗材，应及时退回供应商，并做好记录。第七条耗材的领用1.使用部门根据实际需求，填写耗材领用单，经部门负责人审批后，到采购部门领取。2.采购部门核实领用单，发放耗材，并做好登记。3.领用耗材时，应做到“先领先用，节约使用”。第八条耗材的保管1.耗材应存放在干燥、通风、防火、防盗的仓库中。2.仓库管理人员应定期检查耗材的存储情况，确保耗材质量。3.耗材的存放应分类摆放，便于查找和使用。第三章工器具管理第九条工器具的分类1.办公工器具：包括电脑、打印机、复印机、电话、传真机等。2.生产工器具：包括各种机床、工具、量具、检测设备等。3.专用工器具：包括实验室专用设备、安全防护用品等。第十条工器具的采购1.采购部门根据各部门的实际需求，制定工器具采购计划。2.采购计划需经相关部门负责人审核批准后，方可实施采购。3.采购部门应选择质量可靠、性能稳定的供应商，确保工器具质量。第十一条工器具的验收1.采购部门对到货的工器具进行验收，检查数量、质量、规格等是否符合要求。2.验收合格后，由采购部门填写验收单，并及时通知使用部门。3.验收不合格的工器具，应及时退回供应商，并做好记录。第十二条工器具的领用1.使用部门根据实际需求，填写工器具领用单，经部门负责人审批后，到采购部门领取。2.采购部门核实领用单，发放工器具，并做好登记。3.领用工器具时，应做到“先领先用，节约使用”。第十三条工器具的保管1.工器具应存放在干燥、通风、防火、防盗的仓库中。2.仓库管理人员应定期检查工器具的存储情况，确保工器具质量。3.工器具的存放应分类摆放，便于查找和使用。第四章使用与维护第十四条耗材及工器具的使用1.使用部门应合理使用耗材及工器具，避免浪费。2.使用人员应按照操作规程使用工器具，确保安全。3.使用完毕后，应及时清洁、保养工器具，延长使用寿命。第十五条耗材及工器具的维护1.采购部门应定期对耗材及工器具进行检查，发现问题及时处理。2.使用部门应定期对工器具进行保养，确保其正常使用。3.对无法修复或不再使用的工器具，应及时报废，并做好记录。第五章监督与考核第十六条公司设立耗材及工器具管理小组，负责本制度的实施和监督。第十七条管理小组定期对各部门的耗材及工器具管理情况进行检查，发现问题及时整改。第十八条对违反本制度的行为，公司将进行严肃处理，情节严重的，将追究相关责任人的责任。第六章附则第十九条本制度由公司行政部门负责解释。第二十条本制度自发布之日起施行。备注：本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。---以上内容为一份耗材及工器具管理制度的范本，实际应用时需根据公司具体情况进行调整和完善。第3篇第一章总则第一条为加强公司耗材及工器具的管理，提高资源利用率，降低成本，确保生产、办公等活动的顺利进行，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及耗材及工器具的采购、领用、保管、维修、报废等各个环节。第二章耗材及工器具的分类第三条耗材及工器具按用途和性质分为以下几类：1.办公耗材：包括纸张、文具、打印耗材等。2.生产耗材：包括原材料、辅助材料、易耗品等。3.工器具：包括工具箱、工具、测量仪器、安全防护用品等。4.设备配件：包括设备维修、保养所需的配件。第三章耗材及工器具的采购第四条采购原则：1.经济性：在保证质量的前提下，选择性价比高的产品。2.合理性：根据实际需求进行采购，避免浪费。3.及时性：确保采购物资及时到位，满足生产、办公需求。第五条采购流程：1.需求提出：各部门根据实际需求填写《耗材及工器具采购申请单》。2.审批：由采购部门负责人或授权人审批。3.询价：采购部门进行市场询价，比较价格和质量。4.采购：根据审批结果，签订采购合同。5.验收：采购部门对到货物资进行验收，确保数量和质量符合要求。第四章耗材及工器具的领用第六条领用原则：1.适量领用：根据实际需求领用，避免浪费。2.记录领用：领用者需填写《耗材及工器具领用单》，并签字确认。3.定期检查：定期检查领用情况，确保物资合理使用。第七条领用流程：1.需求提出：各部门根据实际需求填写《耗材及工器具领用单》。2.审批：由部门负责人或授权人审批。3.领用：到仓库领取所需物资。4.记录：领用者将《耗材及工器具领用单》交回仓库，进行登记。第五章耗材及工器具的保管第八条保管原则：1.安全保管：确保耗材及工器具的安全，防止丢失、损坏。2.分类存放：按照类别、规格等进行分类存放，便于管理和使用。3.定期检查：定期检查保管情况，确保物资完好。第九条保管责任：1.仓库管理员负责耗材及工器具的日常保管工作。2.各部门负责人负责本部门耗材及工器具的保管工作。第六章耗材及工器具的维修第十条维修原则：1.及时维修：发现损坏的耗材及工器具，应及时进行维修。2.经济合理：在保证质量的前提下，选择经济合理的维修方案。第十一条维修流程：1.报修：使用部门填写《耗材及工器具维修申请单》，报仓库管理员。2.审批：仓库管理员对维修申请进行审批。3.维修：由专业人员进行维修。4.验收：维修完成后，使用部门进行验收。第七章耗材及工器具的报废第十二条报废原则：1.合理报废：对无法修复或已达到报废标准的耗材及工器具进行报废。2.记录报废：对报废的耗材及工器具进行登记，并填写《耗材及工器具报废单》。第十三条报废流程：1.提出报废申请：使用部门填写《耗材及工器具报废单》，报仓库管理员。2.审批：仓库管理员对报废申请进行审批。3.报废：将报废的耗材及工器具进行清理，并做好记录。第八章奖惩第十四条对在耗材及工器具管理工作中表现突出的个人或部门给予表