运营中心数据安全保障制度

运营中心数据安全保障制度一、总则为规范运营中心数据管理，保障数据机密性、完整性、可用性，防范数据泄露、篡改、丢失等安全风险，维护企业合法权益与用户隐私，依据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，结合运营中心业务实际，制定本制度。本制度适用于运营中心及所属业务单元在数据收集、存储、传输、处理、使用、共享、销毁全生命周期的安全管理活动，涵盖内部员工、外包人员及合作方涉及的数据操作行为。数据安全管理遵循“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”原则，坚持合法合规、最小必要、分级防护、动态管理，确保数据安全与业务发展平衡。二、管理职责（一）组织架构与职责分工运营中心负责人为数据安全第一责任人，统筹数据安全战略规划与资源调配，审批重大数据安全事项。技术部门（或数据安全管理小组）负责搭建数据安全技术体系（如防护系统部署、漏洞修复、应急技术支持），定期开展安全评估与技术优化。各业务团队负责本部门业务数据的合规使用与日常管理，落实数据分类分级要求，配合技术部门开展安全防护，及时反馈安全隐患。专职数据安全专员负责日常监督、制度执行检查、安全事件初步研判与上报，协调跨部门数据安全工作。（二）岗位责任要求数据管理人员：严格执行数据操作规范，做好备份与权限管理，禁止超权限访问/导出数据，定期参加安全培训与考核。系统运维人员：保障数据存储/处理系统稳定运行，落实系统安全加固（如补丁更新），记录操作日志并留存备查。业务操作人员：仅可访问履职所需的最小范围数据，操作留痕；发现数据异常/安全隐患立即上报。三、数据分类与分级管理（一）数据分类结合数据来源、用途及属性，运营中心数据分为以下类别（可根据业务调整）：业务运营数据：订单信息、交易数据、客户业务办理记录等核心业务流程数据。客户信息数据：客户基本信息、联系方式、偏好特征等与用户隐私相关的数据。系统运维数据：服务器日志、系统配置信息、安全审计记录等支撑系统运行的数据。管理决策数据：经营分析报告、战略规划文档、财务统计数据等内部决策数据。（二）数据分级根据数据敏感度、泄露影响程度，将数据划分为三级：核心数据：用户核心身份/金融账户信息、未公开战略决策数据、高价值商业秘密等。泄露将严重损害企业声誉、用户权益或引发法律风险。重要数据：用户基础联络/身份标识信息、业务运营关键指标、内部管理流程文档等。泄露可能造成业务干扰或隐私风险。一般数据：公开业务宣传资料、非敏感系统日志、通用办公文档等。泄露对企业/用户影响较小。（三）分级管控要求核心数据：存储加密（如国密算法）、访问需部门负责人+数据安全专员双审批、操作全程审计/实时监控、传输用专用加密通道。重要数据：存储加密（如对称加密）、访问需部门负责人审批、操作记录留存≥180天、传输加密或在可信网络内进行。一般数据：常规安全措施防护、访问限岗位权限内操作、操作记录留存≥90天、传输在企业内网/合规网络进行。四、数据安全防护措施（一）技术防护体系1.访问控制：部署基于角色的访问控制（RBAC）系统，实现“权限最小化”。核心数据访问需多因素认证（如密码+动态令牌），重要数据访问需二次验证（如密码+短信验证码）。2.数据加密：核心/重要数据在存储（数据库加密）、传输（SSL/TLS加密）环节加密，密钥专人管理并定期轮换。3.备份与恢复：核心数据每日全量+实时增量备份，重要数据每周全量+每日增量备份，备份数据异地存储（与生产环境物理隔离），每季度开展恢复演练。4.网络安全：部署防火墙、IDS/IPS，划分安全区域（生产区、办公区、测试区），限制区域间非必要数据流动；每月开展漏洞扫描，48小时内修复漏洞。5.终端安全：接入终端（电脑、移动设备）需安装安全管理软件，禁止未授权设备接入；限制外设（U盘、移动硬盘）使用，确需使用的需申请并审计。（二）管理防护措施1.人员培训：每半年组织全员数据安全培训（含法规、制度、操作规范、案例分析），新员工入职需培训考核通过后方可上岗。2.操作规范：制定《数据操作手册》，明确数据收集、录入、修改、删除流程；禁止手工修改核心数据，确需调整的需书面申请+多层级审批。3.权限管理：每月开展权限审计，清理离职/调岗人员账号权限，检查用户权限是否“最小必要”，发现超权限立即整改。4.审计与追溯：建立数据操作审计系统，记录所有数据访问/修改/导出操作（时间、人员、内容），审计日志留存≥1年；安全事件可追溯源头。五、数据使用与共享管理（一）内部数据使用员工因工作需访问/使用数据时，需在OA系统提交申请（说明目的、范围、时长），经直属上级审批（重要数据需部门负责人审批，核心数据需运营中心负责人审批）后方可操作。数据使用全程留痕，禁止私用、复制、传播数据。（二）外部数据共享因业务合作需对外共享数据时，由业务部门发起申请（说明共享对象、内容、目的、安全措施），经法务合规审核、技术评估、运营中心负责人审批后方可实施。共享核心数据需签订《数据安全合作协议》，明确双方权责；数据需脱敏处理（如匿名化/假名化），禁止共享原始核心数据。定期回访合作方数据使用情况，发现违规立即终止合作并追究责任。六、数据安全应急处置（一）应急预案制定技术部门联合业务团队制定《数据安全应急预案》，明确不同安全事件（泄露、入侵、丢失）的响应流程、责任分工、处置措施，每年至少评审更新1次。（二）事件报告与响应发现数据安全事件（如异常登录、数据篡改、泄露迹象）时，相关人员立即停止操作，1小时内向数据安全专员报告（说明时间、数据、原因、范围）。数据安全专员启动应急响应，组织技术团队研判处置，重大事件（如核心数据泄露）24小时内向监管部门（如网信办）报告（如适用）。（三）处置与恢复技术团队需在应急响应启动后4小时内采取措施（切断攻击源、恢复备份、加固系统），控制影响范围。事件处置完成后72小时内复盘，形成《事件分析报告》（原因、损失、教训、改进措施）并落实整改。（四）应急演练每半年组织一次应急演练（模拟勒索病毒、内部违规导出数据等场景），检验预案有效性，提升团队处置能力。七、监督与考核（一）日常监督数据安全专员每月开展安全检查（权限合规性、系统配置、备份情况、日志完整性等），形成《安全检查报告》；对问题下达整改通知书，责任部门7个工作日内整改反馈。（二）审计评估每年聘请第三方或内部审计部门开展数据安全专项审计，评估制度执行、技术防护、风险管控能力，形成《审计评估报告》并跟踪改进。（三）考核与奖惩考核：将数据安全纳入部门/员工绩效考核（指标：安全事件发生率、整改完成率、培训通过率等）。奖励：对严格遵守制度、阻止重大安全事件的团队/个人，给予表彰、奖金、晋升加分等奖励。处罚：对违规导致安全事件的，视情节给予批评、绩效扣分、调岗、辞退；涉嫌违法的移交司法机关。八、附则1.本制度自发布