企业安全生产管理内控手册

企业安全生产管理内控手册一、总则（一）目的为规范企业安全生产管理行为，强化内部风险防控，保障员工生命安全与企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规，结合企业实际运营特点，制定本内控手册。（二）适用范围本手册适用于企业各部门、各生产经营环节的安全生产管理活动，涵盖全体员工及外包协作单位在企业范围内的作业行为。（三）管理原则遵循“安全第一、预防为主、综合治理”方针，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，落实全员安全生产责任制，实现风险可控、隐患闭环、管理持续改进。二、组织架构与职责（一）安全生产委员会（安委会）安委会为企业安全生产最高决策机构，由企业主要负责人担任主任，成员涵盖各部门负责人。主要职责包括：审议安全生产规划、年度目标及重大安全投入；协调解决跨部门安全管理问题；监督重大隐患整改与事故调查处理。（二）安全管理部门安全管理部门为安委会常设执行机构，负责日常安全管理工作：组织制定安全管理制度、操作规程及应急预案；开展危险源辨识、风险评估与分级管控；监督各部门安全措施落实，组织安全检查与隐患排查；统筹安全培训教育、应急演练及事故统计分析。（三）部门与岗位职责业务部门：落实“管业务必须管安全”要求，将安全管理融入业务流程，负责本部门危险源管控、隐患自查自纠及员工安全培训。基层岗位：员工为岗位安全第一责任人，严格遵守安全规程，参与隐患上报与应急处置，接受安全培训并履行岗位安全职责。三、风险分级管控与隐患排查治理（一）危险源辨识与评估1.辨识范围：覆盖生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为等全要素，采用LEC法（作业条件危险性评价法）或风险矩阵法评估风险等级。2.分级管控：根据风险等级实施差异化管控：红色（重大风险）：制定专项管控方案，明确责任人与应急措施，每月监测；橙色（较大风险）：制定管控措施，每季度检查；黄色（一般风险）：岗位日常管控，半年排查；蓝色（低风险）：岗位自查，年度回顾。（二）隐患排查治理1.排查机制：建立日常排查（岗位每班、部门每周）、专项排查（节假日、季节变化、工艺调整前）、综合排查（每季度）三级排查体系。2.整改闭环：隐患排查后，明确整改责任、措施、资金、时限、预案（“五定”原则），整改完成后经安全部门验收销号，重大隐患需上报安委会跟踪。四、安全生产管理制度与流程（一）安全投入保障制度1.安全投入纳入年度预算，涵盖安全设施建设、设备维护、培训教育、应急物资储备等，专款专用。2.安全管理部门每半年统计投入使用情况，分析投入效益，提出优化建议。（二）作业许可管理1.动火、有限空间、高处作业等危险作业实施作业许可制度，作业前需完成风险分析、安全措施交底、许可审批。2.作业过程中设专人监护，作业后清理现场、复查安全状态。（三）设备设施安全管理1.建立设备台账，实施“一机一档”，定期维护、检测（如特种设备年检），严禁带病运行。2.新设备入厂前需进行安全评审，老旧设备评估后决定更新或报废。（四）职业健康管理1.定期开展职业危害因素检测（如粉尘、噪声），检测结果向员工公示。2.为接触职业病危害的员工提供防护用品、定期体检，建立职业健康档案。（五）外包作业管理1.外包单位需具备相应资质，签订安全协议，明确双方责任。2.企业对其作业过程实施监督，严禁以包代管，定期评估外包单位安全绩效。五、安全教育培训（一）新员工三级安全教育1.公司级：安全生产法规、企业安全文化、重大危险源概况（不少于8学时）；2.部门级：部门安全制度、作业风险与防控措施（不少于12学时）；3.岗位级：岗位操作规程、应急处置流程、防护用品使用（不少于24学时）。4.考核合格后方可上岗，培训记录存档三年。（二）在岗员工培训1.每年组织全员安全再培训（不少于12学时），内容包括法规更新、典型事故案例、新风险防控。2.转岗、复工员工需接受针对性培训，考核合格后上岗。（三）特种作业人员管理1.特种作业人员（如电工、焊工）必须持证上岗，证书有效期满前3个月申请复审。2.每年组织特种作业人员专项培训（不少于24学时），强化实操技能与应急处置。（四）应急培训1.全体员工需掌握本岗位应急处置流程、逃生路线、急救技能。2.应急管理部门每半年组织应急专项培训，重点提升救援队伍实战能力。六、应急管理（一）应急预案编制1.编制综合应急预案、专项应急预案（如火灾、中毒、机械伤害）、现场处置方案，覆盖所有可能的事故类型。2.预案需明确应急组织架构、职责分工、响应程序、物资保障，每三年修订一次（或重大变化时及时修订）。（二）应急演练1.综合演练每年至少1次，专项演练每半年1次，现场处置方案演练每季度1次。2.演练后进行评估，分析不足并修订预案、改进措施。（三）应急救援与处置1.事故发生后，现场人员立即启动现场处置方案，同时报告本部门及安全管理部门。2.应急指挥中心根据事故级别启动相应预案，调配救援力量，保护现场、抢救伤员、控制事态。3.事故处置后，组织调查分析，编制事故报告，落实整改措施。七、监督考核与持续改进（一）内部监督检查1.安全管理部门每月开展综合检查，部门每周自查，岗位每日巡查，采用“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）方式抽查。2.检查结果纳入部门与个人绩效考核。（二）考核与奖惩1.建立安全考核指标（如隐患整改率、培训完成率、事故发生率），每月统计、季度考核。2.对安全管理优秀的部门与个人给予表彰奖励；对违规操作、隐患整改不力的予以处罚，情节严重的追究法律责任。（三）持续改进1.每月召开安全分析会，总结隐患与事故教训，提出管理改进建议。2.每年开展管理体系评审，结合法规变化、技术升级优化内控手册。八、附则（一）解释权本手册由企业安全生产委员会负责解释，安全管理部门具体执行。（二）生效