it管理规范制度

PAGEit管理规范制度一、总则（一）目的本规范制度旨在加强公司IT管理，确保IT系统的稳定运行，提高IT资源的利用效率，保障公司业务的正常开展，保护公司信息资产的安全与完整，促进公司信息化建设的健康发展。（二）适用范围本规范制度适用于公司全体员工、涉及公司IT系统使用的外部合作伙伴以及与公司IT相关的所有活动和资产。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保公司IT活动合法合规。2.安全性原则：将信息安全放在首位，采取有效措施保护公司IT系统和数据不受未经授权的访问、破坏、泄露等威胁。3.规范性原则：建立统一、规范的IT管理流程和标准，确保各项IT工作有序进行。4.效益性原则：合理配置IT资源，提高IT系统的运行效率和效益，为公司业务发展提供有力支持。二、IT资产管理（一）资产分类与登记1.硬件资产：包括服务器、计算机、网络设备、存储设备等，应详细记录其型号、配置、购买时间、使用部门等信息，并建立资产台账。2.软件资产：涵盖操作系统、办公软件、业务系统软件等，记录软件名称、版本、购买渠道、授权情况等。3.数据资产：对公司各类业务数据进行分类管理，明确数据的来源、用途、存储位置等，确保数据资产的完整性和准确性。（二）资产采购与验收1.采购流程：各部门根据业务需求提出IT资产采购申请，经审批后由采购部门负责采购。采购过程中应选择具有良好信誉的供应商，确保所采购资产符合公司要求。2.验收标准：采购的IT资产到货后，由使用部门、IT部门和采购部门共同进行验收。验收内容包括资产的数量、规格、性能、质量等，确保资产符合采购合同要求。验收合格后填写验收报告，办理资产入库手续。（三）资产使用与维护1.使用规范：员工应按照公司规定正确使用IT资产，不得擅自更改资产配置或挪作他用。严禁在公司IT设备上安装未经授权的软件。2.维护计划：IT部门制定详细的资产维护计划，定期对硬件设备进行巡检、保养，对软件进行更新、升级，确保资产的正常运行。建立资产维护档案，记录维护情况。3.故障处理：当IT资产出现故障时，使用人员应及时向IT部门报告。IT部门应迅速响应，进行故障诊断和排除，并记录故障发生时间、现象、处理过程及结果。对于重大故障，应及时启动应急预案。（四）资产盘点与清查1.定期盘点：每年至少进行一次全面的IT资产盘点，确保账实相符。盘点工作由IT部门牵头，各使用部门配合，对资产的数量、状态、使用情况等进行逐一核对。2.清查处理：在盘点清查过程中发现的资产差异、损坏等问题，应及时查明原因，按照规定进行处理。对于闲置资产，应及时进行调配或报废处理。三、网络与信息安全管理（一）网络管理1.网络架构与规划：IT部门负责制定公司网络架构和发展规划，确保网络满足公司业务需求，并具备良好的扩展性和安全性。2.网络设备管理：对网络设备（如路由器、交换机等）进行统一管理，设置合理的访问权限和安全策略，定期进行设备维护和检查，确保网络设备的稳定运行。3.网络使用规范：员工应遵守公司网络使用规定，不得利用公司网络从事与工作无关的活动，如浏览非法网站、下载盗版软件等。严禁私自搭建网络服务器或改变网络拓扑结构。（二）信息安全管理1.安全策略制定：根据公司业务特点和安全需求，制定完善的信息安全策略，包括访问控制策略、数据加密策略、安全审计策略等。2.用户认证与授权：建立健全用户认证机制，采用多种认证方式（如用户名/密码、数字证书、指纹识别等）确保用户身份的真实性。根据用户工作职责和权限需求，合理分配系统访问权限，实现最小化授权原则。3.数据安全保护：对公司重要数据进行分类分级管理，采取加密存储、定期备份等措施，防止数据丢失、泄露。加强对数据访问的监控和审计，及时发现并处理异常数据访问行为。4.安全审计与监控：建立信息安全审计系统，对网络活动、系统操作、数据访问等进行实时监控和审计。定期对审计数据进行分析，及时发现潜在的安全风险，并采取措施进行处理。5.安全培训与教育：定期组织员工参加信息安全培训，提高员工的安全意识和操作技能。培训内容包括网络安全知识、数据保护意识、安全操作规范等，确保员工了解并遵守公司信息安全制度。（三）信息安全事件应急处理1.应急预案制定：制定完善的信息安全事件应急预案，明确应急处理流程、责任分工、应急资源保障等内容。应急预案应定期进行演练和修订，确保其有效性和可操作性。2.事件报告与响应：一旦发生信息安全事件，相关人员应立即向IT部门报告。IT部门接到报告后，应迅速启动应急预案，采取措施控制事件影响范围，进行事件调查和处理，并及时向上级领导汇报事件情况。3.事件恢复与总结：在事件得到控制后，及时进行系统恢复和数据重建工作。对事件进行总结分析，查找原因，总结经验教训，提出改进措施，防止类似事件再次发生。四、IT系统管理（一）系统建设与开发1.项目立项：业务部门提出IT系统建设或开发需求，经公司领导审批后立项。立项报告应明确项目目标、功能需求、预算、进度计划等内容。2.项目实施：成立项目组，负责系统建设或开发项目的具体实施。项目组应按照项目管理规范，制定详细的项目计划，严格控制项目进度、质量和成本。在项目实施过程中，应加强沟通协调，及时解决项目中出现的问题。3.系统测试与上线：系统开发完成后，进行全面的测试工作，包括功能测试、性能测试安全测试等。测试合格后，按照规定的上线流程进行系统上线，确保系统平稳运行。（二）系统运行与维护1.运行监控：IT部门对公司各类IT系统进行实时运行监控，及时发现系统性能瓶颈、故障等问题，并采取相应措施进行处理。建立系统运行日志，记录系统运行情况。2.日常维护：制定系统日常维护计划，定期对系统进行巡检、备份、优化等工作，确保系统的稳定运行。对系统出现的一般性问题，应及时进行修复，对复杂问题应及时组织技术人员进行分析解决。3.系统升级与优化：根据业务发展和技术进步，及时对IT系统进行升级和优化，以提高系统的性能和功能。系统升级前应进行充分的测试和评估，确保升级工作的顺利进行。（三）系统用户管理1.用户注册与注销：员工因工作需要使用IT系统时，由所在部门向IT部门提交用户注册申请。IT部门根据用户权限需求，为用户创建系统账号，并分配相应的访问权限。员工离职或不再使用系统时，所在部门应及时通知IT部门进行用户账号注销。2.用户权限管理：根据员工工作职责和业务需求，动态调整用户系统权限。权限变更应经过严格审批流程，确保权限分配的合理性和安全性。定期对用户权限进行审查，清理不必要的权限。五、IT服务管理（一）服务请求受理1.服务渠道：建立多种IT服务请求受理渠道，如电话、邮件、即时通讯工具、服务台系统等，方便员工提交服务请求。2.请求记录与分类：对员工提交的服务请求进行详细记录，包括请求时间、请求人、请求内容等。根据服务请求的性质和紧急程度进行分类，并及时分配给相应的IT服务人员进行处理。（二）服务处理流程1.初步评估：IT服务人员接到服务请求后，首先对请求进行初步评估，判断问题的类型和难度，确定处理方式和预计处理时间。2.问题解决：对于一般性问题，IT服务人员应立即进行处理，并及时向用户反馈处理结果。对于复杂问题，应组织相关技术人员进行会诊，制定解决方案，尽快解决问题。在问题处理过程中，应与用户保持密切沟通，及时告知处理进度。3.服务记录与跟踪：对每一项服务请求的处理过程和结果进行详细记录，建立服务档案。跟踪服务请求的处理情况，确保问题得到彻底解决，用户满意度达到规定要求。（三）服务质量监督与改进1.服务质量评估：定期对IT服务质量进行评估，通过用户满意度调查、服务请求处理及时率、问题解决率等指标，全面衡量服务质量水平。2.改进措施制定：根据服务质量评估结果，分析存在的问题和不足，制定针对性的改进措施。改进措施应明确责任部门、责任人、时间节点等，确保改进工作能够有效落实。3.持续改