白酒生产现场核查制度

PAGE白酒生产现场核查制度一、总则1.目的为加强白酒生产过程管理，确保白酒生产符合相关法律法规及行业标准要求，保障产品质量安全，特制定本现场核查制度。2.适用范围本制度适用于本公司白酒生产车间、原料仓库、成品仓库、包装车间等与白酒生产相关的现场场所及活动。3.依据本制度依据《中华人民共和国食品安全法》、《食品生产许可管理办法》、《白酒生产许可证审查细则》等相关法律法规及行业标准制定。二、核查组织与人员1.核查小组成立由生产管理部门、质量控制部门、设备管理部门、安全管理部门等相关人员组成的现场核查小组。核查小组设组长一名，由生产管理部门负责人担任，负责组织协调核查工作。2.人员职责组长职责：全面负责现场核查工作的组织、协调与决策，确保核查工作顺利进行。生产管理部门人员职责：负责核查生产现场的工艺流程执行情况、生产设备运行状况、人员操作规范等。质量控制部门人员职责：负责核查原辅料质量、生产过程中的质量控制措施、成品检验等情况。设备管理部门人员职责：负责核查生产设备的维护保养、清洁消毒等情况。安全管理部门人员职责：负责核查生产现场的安全设施、消防设备、环保措施等情况。三、核查内容1.生产环境车间布局：车间应布局合理，人流、物流分开，避免交叉污染。原料、半成品、成品应分区存放，并有明显标识。清洁卫生：车间地面应平整、清洁、无积水，墙壁、天花板应无污垢、无霉斑。设备、工具应定期清洁消毒，保持干净整洁。通风换气：车间应具备良好的通风换气设施，保持空气清新，防止异味、粉尘等污染产品。温湿度控制：根据白酒生产工艺要求，控制车间内的温度和湿度，确保生产环境符合要求。2.原辅料管理采购渠道：原辅料应从合格供应商处采购，供应商应具备相应的资质证明文件。采购合同应明确质量标准、验收方式等条款。验收标准：原辅料到货后，应按照规定的验收标准进行检验，检验合格后方可入库。验收内容包括感官指标、理化指标、微生物指标等。储存条件：原辅料应储存在干燥、通风、防潮的仓库内，分类存放，并有明显标识。仓库应定期清理，防止物料变质。3.生产过程控制工艺流程执行：严格按照白酒生产工艺流程进行操作，不得擅自更改工艺参数。各工序应做好生产记录，记录内容包括生产日期、班次、产品名称、产量、质量指标等。人员操作规范：操作人员应经过专业培训，熟悉生产工艺和操作规程。操作时应穿戴工作服、工作帽、口罩等防护用品，保持个人卫生。设备维护保养：生产设备应定期维护保养，确保设备正常运行。设备维护保养记录应完整，包括维护保养时间、内容、维修人员等信息。质量控制措施：在生产过程中，应按照质量控制计划进行质量检验，检验项目包括原辅料检验、半成品检验、成品检验等。质量检验记录应真实、准确、完整。4.包装管理包装材料质量：包装材料应符合食品安全标准，从合格供应商处采购。包装材料到货后，应进行验收，检验合格后方可使用。包装过程控制：包装过程应在清洁、卫生的环境中进行，避免污染产品。包装操作人员应严格按照操作规程进行操作，确保包装质量。标识标注：产品包装上应标明产品名称、规格、净含量、生产日期、保质期、生产者或者经销商的名称、地址和联系方式、食品生产许可证编号、产品标准代号等内容。标识标注应清晰、准确、完整。5.成品管理入库验收：成品入库前，应进行检验，检验合格后方可入库。入库成品应分类存放，并有明显标识。储存条件：成品应储存在干燥、通风、阴凉的仓库内，避免阳光直射和潮湿环境。仓库应定期清理，防止产品变质。出库管理：成品出库时，应按照销售订单进行发货，确保产品质量和数量准确无误。出库记录应完整，包括发货日期、产品名称、规格、数量、客户名称等信息。6.人员健康与卫生健康管理：生产人员应每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。卫生要求：生产人员应保持个人卫生，勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲。工作前应洗手消毒，工作时不得佩戴首饰、手表等物品。7.安全与环保安全设施：生产现场应配备必要的安全设施，如消防器材、安全警示标志等。安全设施应定期检查、维护，确保其正常运行。消防管理：加强消防管理，制定消防应急预案，定期组织消防演练。生产现场应严禁烟火，不得存放易燃易爆物品。环保措施：采取有效的环保措施，减少生产过程中的废水、废气、废渣排放。废水应经过处理达标后排放，废气应经过净化处理后排放，废渣应妥善处理，不得随意丢弃。四、核查程序1.计划制定核查小组应根据公司生产计划和实际情况，制定现场核查计划。核查计划应明确核查时间、核查人员、核查内容等。2.首次会议核查开始前，核查小组应召开首次会议，向被核查部门介绍核查目的、范围、程序和方法等。被核查部门应安排专人配合核查工作，并提供相关资料和文件。3.现场检查核查人员按照核查内容，对生产现场进行实地检查。检查过程中，应做好记录，包括检查时间、检查地点、检查内容、发现问题等。4.资料查阅核查人员查阅被核查部门提供的相关资料和文件，如生产记录、质量检验报告、设备维护保养记录等。资料查阅应认真细致，确保资料真实、准确、完整。5.人员访谈核查人员与被核查部门的相关人员进行访谈，了解生产过程中的实际情况和存在的问题。人员访谈应客观公正，不得诱导被访谈人员。6.末次会议核查结束后，核查小组应召开末次会议，向被核查部门通报核查情况，提出整改意见和建议。被核查部门应针对核查中发现的问题，制定整改措施，明确整改责任人，限期整改。7.整改跟踪核查小组应对被核查部门的整改情况进行跟踪检查，确保整改措施落实到位。整改完成后，被核查部门应向核查小组提交整改报告，核查小组对整改情况进行验收。五、核查记录与报告1.核查记录核查人员应认真填写现场核查记录，记录内容应真实、准确、完整。核查记录应包括核查时间、核查人员、核查内容、发现问题、整改意见等。2.核查报告核查结束后，核查小组应编写现场核查报告。核查报告应包括核查目的、范围、程序、方法、核查情况、整改意见和建议等内容。核查报告应经核查小组组长审核后，报公司管理层审批。六、结果处理1.合格处理经现场核查，生产现场符合相关法律法规及行业标准要求的，核查小组出具合格报告，并将核查结果通报公司相关部门。2.限期整改经现场核查，生产现场存在一般不符合项的，核查小组出具限期整改通知书，要求被核查部门限期整改。被核查部门应在规定的期限内完成整改，并将整改情况报核查小组复查。3.停产整顿经现场核查，生产现场存在严重不符合项的，核查小组出具停产整顿通知书，要求被核查部门立即停产整顿。被核查部门应制定详细的整改方案，经核查小组审核同意后实施。整