安全生产复查流程及制度

PAGE安全生产复查流程及制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，确保安全生产隐患得到彻底整改，保障员工生命财产安全，促进公司生产经营活动的顺利进行，依据国家相关法律法规及行业标准，制定本安全生产复查流程及制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业场所的安全生产复查工作。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家安全生产法律法规、行业标准及公司相关规定开展复查工作。2.全面覆盖原则：对公司安全生产的各个环节、各个岗位进行全面复查，确保无遗漏。3.及时整改原则：对复查中发现的问题，责令责任部门及时整改，消除安全隐患。4.责任追究原则：对复查中发现的违规行为及因整改不力导致事故发生的，依法依规追究相关责任人的责任。二、安全生产复查流程（一）复查准备1.制定复查计划安全管理部门根据公司安全生产工作安排及日常检查、专项检查等情况，制定安全生产复查计划。复查计划应明确复查的范围、内容、时间、人员等。复查计划应提前通知被复查部门，以便其做好准备工作。2.组建复查小组复查小组由安全管理部门人员、专业技术人员及相关部门人员组成。复查小组应具备相应的专业知识和技能，熟悉安全生产法律法规及公司相关制度。复查小组组长由安全管理部门负责人担任，负责复查工作的组织、协调和指导。3.收集复查资料复查小组收集被复查部门的安全生产责任制落实情况、安全管理制度执行情况、安全培训教育记录、安全检查及隐患排查治理资料、应急预案及演练记录等相关资料，以便复查时对照检查。（二）现场复查1.首次会议复查小组到达被复查部门后，召开首次会议。首次会议由复查小组组长主持，被复查部门负责人及相关人员参加。首次会议主要介绍复查目的、范围、内容、方法及程序，明确被复查部门的配合事项。2.现场检查复查小组按照复查计划及相关标准，对被复查部门的作业场所、设备设施、安全防护装置、消防设施等进行现场检查。现场检查过程中，复查人员应认真观察、详细记录，对发现的问题拍照或录像留存证据。3.资料查阅复查小组查阅被复查部门提供的安全生产相关资料，核实资料的真实性、完整性和有效性。重点查阅安全管理制度的修订及执行情况、安全培训教育计划及记录、安全检查及隐患排查治理台账、应急预案及演练总结等。4.人员访谈复查小组与被复查部门的员工进行访谈，了解员工对安全生产知识的掌握情况、安全操作规程的执行情况及对安全生产工作的意见和建议。人员访谈应覆盖不同岗位、不同层级的员工，确保访谈结果具有代表性。（三）复查结果汇总1.问题记录复查小组对现场检查、资料查阅及人员访谈中发现的问题进行详细记录，记录内容应包括问题描述、发现位置、责任人等。对问题进行分类整理，分为一般安全隐患、重大安全隐患等。2.结果评估复查小组根据复查情况，对被复查部门的安全生产状况进行评估。评估内容包括安全管理水平、隐患整改情况、员工安全意识等。形成复查结果报告，报告中应明确被复查部门的安全生产工作成绩及存在的问题，并提出整改建议。（四）反馈与沟通1.末次会议复查小组组织召开末次会议，向被复查部门反馈复查结果。末次会议由复查小组组长主持，被复查部门负责人及相关人员参加。末次会议上，复查小组宣读复查结果报告，对发现的问题逐一进行说明，并提出整改要求和期限。2.沟通交流被复查部门对复查结果如有异议，可在末次会议上提出，复查小组应进行解释和说明。双方就复查结果及整改工作进行沟通交流，达成共识，确保整改工作顺利进行。（五）整改跟踪1.整改计划制定被复查部门根据复查结果报告，制定详细的整改计划。整改计划应明确整改措施、责任人员、整改期限等。整改计划报安全管理部门审核备案。2.整改实施被复查部门按照整改计划组织实施整改工作，确保整改措施落实到位。整改过程中，安全管理部门应进行跟踪检查，及时掌握整改进度和质量。3.整改复查整改期限届满后，安全管理部门组织对被复查部门的整改情况进行复查。复查方式同安全生产复查流程中的现场复查、资料查阅及人员访谈等。如整改合格，予以销号；如整改不合格，责令继续整改，直至达到要求。三、安全生产复查制度（一）复查周期1.定期复查公司安全管理部门每季度组织一次全面的安全生产复查工作，对各部门、车间、班组的安全生产状况进行复查。定期复查可结合季节性特点、重大节日及活动等进行针对性检查。2.专项复查对新、改、扩建项目，在项目竣工投入使用前进行专项安全生产复查。对发生生产安全事故、存在重大安全隐患或被政府部门责令整改的部门，及时进行专项复查。（二）复查内容1.安全管理制度检查安全生产责任制是否落实到每个岗位、每个人员；安全管理制度是否健全、完善，是否符合法律法规及行业标准要求；安全管理制度的执行情况，有无违规行为。2.安全培训教育查看安全培训教育计划的制定及执行情况，员工是否按要求参加安全培训教育，培训内容是否符合实际工作需要，员工对安全生产知识和技能的掌握程度。3.安全检查及隐患排查治理检查安全检查制度的执行情况，是否定期开展安全检查及隐患排查治理工作；隐患排查治理台账是否记录详实，隐患整改是否及时、有效，是否做到闭环管理。4.设备设施安全对生产设备、设施进行检查，查看设备设施的运行状况是否良好，安全防护装置是否齐全、有效，是否按规定进行维护保养和定期检验检测。5.作业环境安全检查作业场所的通风、照明、噪声、粉尘等环境条件是否符合国家标准要求；消防设施、器材是否完好有效，疏散通道、安全出口是否畅通无阻。6.应急预案及演练审查应急预案的编制、修订情况，应急预案是否符合公司实际情况，是否涵盖可能发生的各类生产安全事故；查看应急预案演练计划及演练记录，演练效果是否达到预期目标。（三）复查人员职责1.复查小组组长职责负责复查工作的组织、协调和指导，制定复查计划，确定复查人员分工。主持首次会议和末次会议，向被复查部门反馈复查结果，提出整改要求和期限。审核复查结果报告，对复查工作中存在的问题及时进行处理。2.复查人员职责按照复查计划及相关标准，认真开展现场检查、资料查阅及人员访谈等工作，如实记录复查情况。对发现的问题进行分析判断，提出整改建议，填写复查记录表格。协助复查小组组长做好复查工作的各项组织和协调工作。（四）复查结果处理1.整改通知书对复查中发现的问题，复查小组向被复查部门下达整改通知书。整改通知书应明确问题描述及整改要求、整改期限、责任部门及责任人等。被复查部门签收整改通知书后，应立即组织整改。2.整改跟踪与监督安全管理部门对被复查部门的整改情况进行跟踪检查，定期了解整改进度，督促责任部门按时完成整改任务。对整改不力或拒不整改的部门，安全管理部门有权采取责令停产停业整顿、经济处罚等措施，直至问题得到彻底解决。3.复查结果存档复查工作结束后，复查小组将复查结果报告、整改通知书、复查记录等相关资料整理