服装生产原辅料管理制度

PAGE服装生产原辅料管理制度一、总则（一）目的为加强公司服装生产原辅料的管理，确保原辅料的质量、供应稳定性以及合理使用，降低生产成本，提高生产效率和产品质量，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司服装生产过程中所涉及的各类原辅料，包括但不限于面料、辅料（如拉链、纽扣、线、衬布等）的采购、检验、存储、发放、使用及库存盘点等环节。（三）职责分工1.采购部门负责原辅料供应商的开发、评估与选择；签订采购合同，确保原辅料的及时供应；跟踪采购订单执行情况，协调解决采购过程中的问题。2.质量检验部门制定原辅料检验标准和检验流程；对采购的原辅料进行严格检验，判定其是否符合质量要求；对不合格原辅料提出处理意见。3.仓库管理部门负责原辅料的入库、存储、保管和发放工作；建立原辅料库存台账，定期进行盘点，确保账物相符；做好仓库的安全、防火、防潮等工作。4.生产部门根据生产计划合理领用原辅料，控制原辅料的使用量，提高原辅料利用率；反馈原辅料在使用过程中出现的质量问题和需求信息。二、原辅料采购管理（一）供应商选择与评估1.采购部门应建立合格供应商名录，对潜在供应商进行实地考察，评估其生产能力、质量控制水平、信誉、价格、交货期等方面。考察内容包括供应商的生产设备、工艺流程、质量管理体系、人员资质等。2.定期对供应商进行评估，评估指标包括产品质量合格率、交货准时率、售后服务等。对于评估不合格的供应商，应及时采取措施，如警告、暂停合作或取消合作资格。（二）采购合同签订1.采购合同应明确原辅料的规格、型号、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。合同条款应符合相关法律法规要求，确保双方权益得到保障。2.在签订合同前，采购部门应会同质量检验部门等相关部门对合同条款进行审核，避免出现模糊不清或对公司不利的条款。（三）采购订单执行1.采购部门应根据生产计划下达采购订单，确保原辅料按时供应。采购订单应明确订单编号、供应商名称、原辅料名称、规格、数量、交货日期等信息。2.跟踪采购订单执行情况，及时与供应商沟通协调，解决可能出现的交货延迟、质量问题等。如因供应商原因导致交货延迟，应追究其违约责任，并采取相应措施确保生产不受影响。三原辅料检验管理（一）检验标准制定质量检验部门应根据国家相关标准、行业标准以及公司产品要求，制定原辅料检验标准。检验标准应明确原辅料的外观、尺寸、物理性能、化学性能等方面的具体要求，并规定相应的检验方法和判定准则。（二）检验流程1.原辅料到货后，仓库管理部门应及时通知质量检验部门进行检验。质量检验人员应按照检验标准对原辅料进行抽样检验。2.检验项目包括外观检验、尺寸检验、理化性能检验等。对于重要的原辅料，应进行全检；对于一般性原辅料，可根据情况进行抽检。3.检验合格的原辅料，质量检验部门应出具检验合格报告，仓库管理部门方可办理入库手续；检验不合格的原辅料，质量检验部门应出具检验不合格报告，并及时通知采购部门与供应商协商处理。（三）不合格原辅料处理1.对于检验不合格的原辅料，采购部门应及时与供应商沟通，要求供应商采取换货、补货、退货等措施。2.如供应商对不合格结果有异议，可申请复检。复检应采用与原检验不同的检验方法或由第三方检验机构进行检验。复检结果为最终判定结果。3.对于因不合格原辅料导致的损失（如生产延误、产品质量问题等），应根据合同约定追究供应商的责任。四、原辅料存储管理（一）仓库规划与布局1.根据原辅料的种类、特性、用途等因素，合理规划仓库布局。将原辅料划分为不同的存储区域，如面料区、辅料区、合格品区、不合格品区等，并设置明显的标识。2.确保仓库具备良好的通风、防潮、防火、防虫等条件。对于特殊原辅料（如易燃、易爆、易潮解等），应设置专门的存储区域，并采取相应的防护措施。（二）入库管理1.原辅料入库时，仓库管理部门应核对采购订单、送货单、检验合格报告等相关凭证，确保入库原辅料与凭证信息一致。2.按照规定的存储区域和存放方式进行入库摆放，做到分类存放、整齐有序，并做好入库记录。入库记录应包括入库日期、原辅料名称、规格、数量、供应商等信息。（三）存储保管1.定期对原辅料进行检查，查看其存储状态是否良好，有无受潮、发霉、变质、损坏等情况。对于发现的问题，应及时处理。2.建立原辅料库存盘点制度，定期进行盘点。盘点内容包括原辅料数量、质量、存储位置等。盘点结果应与库存台账进行核对，如发现账物不符，应及时查明原因并进行调整。（四）出库管理1.生产部门根据生产计划填写领料单，经相关负责人审批后到仓库领取原辅料。仓库管理部门应根据领料单发放原辅料，并做好出库记录。出库记录应包括出库日期、原辅料名称、规格、数量、领用部门等信息。2.严格按照先进先出的原则发放原辅料，避免原辅料积压过期。对于贵重原辅料或有特殊要求的原辅料，应实行限额领料制度，严格控制领用数量。五、原辅料使用管理（一）使用计划制定生产部门应根据生产订单和生产工艺要求，制定原辅料使用计划。使用计划应明确原辅料的种类、规格、数量、使用时间等信息，并确保其合理性和准确性。（二）领用管理1.生产人员应凭审批后的领料单到仓库领取原辅料，不得私自挪用或超领。仓库管理人员应按照领料单发放原辅料，并做好发放记录。2.对于剩余的原辅料，生产人员应及时退回仓库，办理退料手续。仓库管理人员应核对退料数量、质量等信息，并做好退料记录。（三）使用过程控制1.生产部门应加强对原辅料使用过程的控制，确保原辅料按照规定的工艺要求进行使用。如发现原辅料在使用过程中出现质量问题或异常情况，应及时停止使用，并报告相关部门。2.定期对原辅料的使用情况进行统计分析，评估原辅料的利用率和成本消耗情况。对于利用率较低或成本消耗较高的原辅料，应采取相应措施进行改进。六、库存盘点管理（一）盘点计划制定仓库管理部门应制定年度库存盘点计划，明确盘点时间、范围、方法和人员分工等。盘点计划应报公司领导审批后实施。（二）盘点实施1.按照盘点计划组织人员进行盘点，盘点人员应认真核对原辅料的数量、质量、规格等信息，并做好记录。2.对于盘点过程中发现的账物不符情况，应及时查明原因，并填写盘点差异表。盘点差异表应包括原辅料名称、规格、数量、账存数、实存数、差异原因等信息。（三）盘点结果处理1.根据盘点差异表，分析差异原因，提出处理意见。对于因人为原因导致的差异，应追究相关人员的责任；对于因系统错误、记录错误等原因导致的差异，应及时进行调整。2.编制