生产领用原材料管理制度

PAGE生产领用原材料管理制度一、总则1.目的为了加强公司生产领用原材料的管理，规范领用流程，确保原材料的合理使用，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产领用原材料的部门和人员。3.基本原则按需领用原则：各部门应根据生产计划和实际需求，合理领用原材料，避免浪费。审批控制原则：严格执行审批流程，确保领用行为的合规性和合理性。账实相符原则：仓库管理部门应准确记录原材料的出入库情况，保证账实一致。二、职责分工1.生产部门根据生产计划，提前向仓库管理部门提交原材料领用申请。负责对领用的原材料进行合理使用和管理，确保生产任务的顺利完成。定期对生产过程中的原材料消耗情况进行统计和分析，提出改进建议。2.仓库管理部门负责原材料的入库、存储、保管和发放工作。建立健全原材料库存台账，及时更新库存信息。根据生产部门的领用申请，按照规定进行原材料的发放，并做好发放记录。定期对库存原材料进行盘点，确保账实相符。3.采购部门根据生产需求和库存情况，及时采购所需的原材料。负责与供应商沟通协调，确保原材料的质量、价格和供应及时性。对采购的原材料进行验收，合格后办理入库手续。4.财务部门负责对原材料采购、领用等相关费用进行核算和监督。定期对原材料成本进行分析，为公司成本控制提供数据支持。参与原材料库存盘点工作，确保财务账目的准确性。5.质量管理部门负责对领用的原材料进行质量检验，确保原材料符合生产要求。对原材料质量问题进行跟踪和处理，防止不合格原材料投入生产。三、原材料领用流程1.领用申请生产部门根据生产计划和实际需求，填写《原材料领用申请表》，详细注明领用原材料的名称、规格、型号、数量、用途等信息。将《原材料领用申请表》提交给生产部门负责人审核签字。2.审批生产部门负责人审核通过后，将《原材料领用申请表》提交给相关领导审批。审批领导根据生产计划、库存情况等因素进行审批，签字确认后返回生产部门。3.领用通知生产部门将审批通过的《原材料领用申请表》传递给仓库管理部门。仓库管理部门根据领用申请表，准备好相应的原材料，并通知生产部门前来领用。4.领用发放生产部门安排专人凭《原材料领用申请表》到仓库管理部门领取原材料。仓库管理人员按照申请表上的信息，对领用的原材料进行核对、发放，并在申请表上签字确认。仓库管理人员同时在原材料库存台账上记录领用情况，更新库存信息。5.特殊情况处理如遇紧急生产任务需要领用原材料，生产部门可先口头向仓库管理部门申请领用，仓库管理部门应及时发放，但事后生产部门需在一个工作日内补办《原材料领用申请表》的审批手续。对于因质量问题需要退换原材料的情况，生产部门应填写《原材料退换申请表》，经质量管理部门确认后，仓库管理部门办理退换手续。四、原材料库存管理1.入库管理采购部门采购的原材料到货后，仓库管理人员应及时进行验收。验收内容包括原材料的名称、规格、型号、数量、质量等，确保与采购合同一致。验收合格的原材料，仓库管理人员应办理入库手续，填写《原材料入库单》，并将原材料按照规定的存储位置存放。《原材料入库单》应一式三联，一联仓库留存，一联交财务部门，一联交采购部门。2.存储管理仓库管理部门应根据原材料的特性和要求，合理安排存储位置，确保原材料的安全存储。对易燃易爆、有毒有害等危险化学品，应设置专门的存储区域，并采取相应的安全防护措施。定期对库存原材料进行检查，查看是否有损坏、变质等情况，如有问题应及时处理。做好仓库的清洁卫生工作，保持仓库环境整洁，防止原材料受到污染。3.盘点管理仓库管理部门应定期对库存原材料进行盘点，确保账实相符。盘点周期为每月一次，盘点工作由仓库管理人员自行组织，财务部门派人监盘。盘点结束后，仓库管理人员应填写《原材料盘点表》，详细记录盘点情况。如发现账实不符，应及时查明原因，编制《原材料盘盈盘亏报告》，经相关领导审批后进行处理。五、监督与检查1.内部审计公司内部审计部门定期对生产领用原材料的管理情况进行审计，检查领用流程是否合规、库存管理是否规范、成本核算是否准确等。审计人员应出具审计报告，对发现的问题提出整改建议，并跟踪整改情况。2.日常检查生产部门、仓库管理部门等相关部门应定期对原材料领用和库存管理情况进行自查，发现问题及时整改。公司管理层应不定期对原材料管理工作进行检查，确保制度的有效执行。六、罚则1.对于违反本制度规定，未经审批擅自领用原材料的，给予责任人警告处分，并责令其补办审批手续。如因擅自领用导致原材料浪费或其他损失的，责任人应承担相应的经济赔偿责任。2.仓库管理人员如未按照规定进行原材料的发放、记录或库存盘点，给予警告处分；情节严重的，给予记过、降职等处分；造成损失的，应承担相应的赔偿责任。3.生产部门如因不合理领用导致原材料积压或浪费，公司将视情节轻重对部门负责人进行批评教育、扣发绩效奖金等处理，并责令生产部门采取措施进行整改。4.采购部门如因采购不当导致原材料质量问题或供应不及时，影响生产进度的，给予采购人员警告处分；情节严重的，给予记过、降职等处分，并承担相应