生产场地评审与确认制度

PAGE生产场地评审与确认制度一、总则（一）目的本制度旨在规范公司生产场地的评审与确认流程，确保生产场地符合相关法律法规及行业标准要求，保障生产活动的顺利进行，提高产品质量，降低生产风险。（二）适用范围本制度适用于公司所有生产场地的新建、改建、扩建项目以及日常生产场地的定期评审与确认。（三）职责分工1.生产管理部门负责组织生产场地评审与确认工作的开展。协调各相关部门参与评审与确认工作。对评审与确认结果进行汇总分析，并提出改进措施建议。2.质量控制部门制定生产场地质量相关的评审标准和要求。参与生产场地的评审工作，对场地的质量控制措施、检测设备等进行评估。对评审与确认过程中的质量问题进行跟踪和处理。3.工程技术部门负责对生产场地的建筑结构、设施设备、工艺流程等进行技术评估。提供技术支持，协助解决评审与确认过程中出现的技术问题。参与制定生产场地的整改方案，并监督整改工作的实施。4.安全环保部门制定生产场地安全环保相关的评审标准和要求。参与生产场地的评审工作，对场地的安全设施、环保措施等进行评估。对评审与确认过程中的安全环保问题进行跟踪和处理。5.其他相关部门根据各自职责，配合生产管理部门完成生产场地评审与确认工作中的相关任务。二、评审与确认流程（一）前期准备1.项目立项生产管理部门根据公司发展规划和生产需求，提出生产场地新建、改建、扩建项目的立项申请。立项申请应包括项目背景、建设内容、投资预算、预期效益等内容。2.资料收集生产管理部门组织相关部门收集与生产场地相关的资料，包括场地规划设计文件、地质勘察报告、环境影响评价报告、安全评价报告等。各相关部门负责提供本部门职责范围内的资料，如质量控制文件、设备清单、工艺流程说明等。3.组建评审小组生产管理部门根据项目规模和复杂程度，组建由生产管理、质量控制、工程技术、安全环保等部门人员组成的评审小组。评审小组应明确各成员的职责分工，确保评审工作的顺利进行。（二）首次评审1.文件审查评审小组对收集到的生产场地相关资料进行审查，重点审查场地规划设计文件是否符合相关法律法规和行业标准要求，环境影响评价报告、安全评价报告等是否通过审批。对质量控制文件、设备清单、工艺流程说明等进行审核，确保其完整性和合理性。2.现场勘查评审小组对生产场地进行现场勘查，检查场地的建筑结构、设施设备、工艺流程等是否与设计文件一致。重点检查场地的布局是否合理，是否满足生产操作、质量控制、安全环保等要求。对场地的清洁卫生、通风照明、温湿度控制等环境条件进行检查。3.首次评审报告评审小组根据文件审查和现场勘查结果，编写首次评审报告。首次评审报告应包括评审基本情况、评审发现的问题及整改建议等内容。首次评审报告经评审小组组长审核后，提交生产管理部门。（三）整改阶段1.整改方案制定生产管理部门根据首次评审报告中提出的问题，组织相关部门制定整改方案。整改方案应明确整改措施、责任部门、整改期限等内容。整改方案应经评审小组审核后实施。2.整改实施责任部门按照整改方案要求，组织实施整改工作。在整改过程中，如遇到技术难题或其他问题，应及时向工程技术部门等相关部门寻求支持。生产管理部门负责对整改工作进行跟踪和监督，确保整改工作按时完成。3.整改验收整改工作完成后，生产管理部门组织评审小组对整改情况进行验收。验收内容包括整改措施的落实情况、整改效果是否达到要求等。整改验收合格后，由评审小组编写整改验收报告。（四）最终确认1.确认申请生产管理部门在整改验收合格后，向公司管理层提交生产场地最终确认申请。确认申请应包括首次评审报告、整改方案及整改验收报告等相关资料。2.确认评审公司管理层组织相关部门对生产场地进行最终确认评审。最终确认评审应重点关注整改措施的落实情况、生产场地是否符合相关法律法规和行业标准要求等。评审结束后，由公司管理层出具生产场地最终确认意见。3.确认结果发布生产管理部门根据公司管理层的最终确认意见，发布生产场地评审与确认结果。对确认合格的生产场地，允许投入使用；对确认不合格的生产场地，应继续整改，直至符合要求为止。三、评审与确认标准（一）法律法规要求1.生产场地应符合国家及地方有关安全生产、环境保护、消防等法律法规的要求。2.场地建设应取得相关部门的审批文件，如建设工程规划许可证、施工许可证等。（二）行业标准要求1.建筑结构生产场地的建筑结构应安全可靠，能够承受生产过程中产生的荷载。厂房应具备良好的通风、采光、排水等条件，满足生产操作要求。2.设施设备生产设备应符合工艺要求，具备良好的运行稳定性和可靠性。设备应定期进行维护保养，确保其正常运行。检测设备应定期校准，保证检测结果的准确性。3.工艺流程工艺流程应合理、顺畅，能够保证产品质量的稳定性。工艺流程应符合清洁生产要求，减少污染物的产生和排放。4.质量控制应建立完善的质量控制体系，对原材料、半成品、成品进行严格的质量检验。质量检验记录应完整、准确，可追溯。5.安全环保应建立健全安全管理制度，配备必要的安全设施和防护用品，确保生产过程的安全。应采取有效的环保措施，减少废气、废水、废渣等污染物的排放，符合环保要求。四、评审与确认记录1.生产场地评审与确认过程中应形成完整的记录，包括文件审查记录、现场勘查记录、首次评审报告、整改方案、整改验收报告、最终确认意见等。2.记录应妥善保存，保存期限应符合相关法律法规和公司档案管理规定的要求。3.记录应便于查阅和追溯，为生产场地的持续改进提供依据。五、监督与考核1.公司内部审计部门负责对生产场地评审与确认制度的执行情况进行监督检查。2.对在生产场地评审与确认工作中存在违规行为或未履