生产制造部物料管理制度

PAGE生产制造部物料管理制度一、总则（一）目的为加强生产制造部物料管理，规范物料的采购、存储、使用、盘点等流程，确保物料供应的及时性、准确性和合理性，降低物料成本，提高生产效率，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司生产制造部所有物料的管理，包括原材料、零部件、半成品、成品及相关辅助材料等。（三）基本原则1.准确性原则：确保物料的数量、规格、质量等信息准确无误，避免因物料信息错误导致生产延误或质量问题。2.及时性原则：保证物料按时供应，满足生产进度需求，避免因物料短缺造成生产停滞。3.经济性原则：在保证生产需求的前提下，合理控制物料采购成本和库存成本，提高物料使用效率。4.安全性原则：加强物料存储和使用过程中的安全管理，防止物料损坏、变质、丢失以及发生安全事故。二、职责分工（一）生产制造部1.生产计划组根据销售订单和生产能力，制定合理的生产计划，明确各产品的生产数量、生产时间和所需物料清单。依据生产计划，及时向物料管理组下达物料需求计划，并跟踪物料供应情况，确保生产顺利进行。2.物料管理组负责物料的采购、验收、存储、发放、盘点等日常管理工作。建立物料库存台账，实时更新物料库存信息，做到账物相符。定期对物料库存进行分析，提出库存控制建议，避免物料积压或缺货。配合相关部门进行物料成本核算和控制，提供物料成本数据支持。3.生产车间按照生产计划和物料需求，合理领用物料，确保物料在车间内的正确使用和流转。负责车间内物料的现场管理，保持物料存储区域的整洁、有序，防止物料损坏、丢失。及时反馈生产过程中物料的异常情况，如物料质量问题、短缺等，协助物料管理组进行处理。（二）采购部1.根据生产制造部下达的物料需求计划，负责物料的采购工作。2.选择合格的供应商，建立供应商档案，对供应商进行评估和管理。3.与供应商签订采购合同，明确采购物料的规格、数量、价格、交货期、质量标准等条款，并跟踪合同执行情况。4.负责采购物料的催交、运输和到货验收等工作，确保采购物料按时、按质、按量供应到公司。（三）质量控制部1.制定物料检验标准和检验流程，负责对采购物料、生产过程中的半成品及成品进行质量检验。2.对检验合格的物料出具质量检验报告，对不合格物料及时通知相关部门进行处理，并跟踪处理结果。3.参与物料质量问题的分析和改进工作，提出质量控制建议，防止不合格物料进入生产环节。（四）财务部1.负责物料采购资金的预算安排和支付管理，审核物料采购相关费用。2.参与物料成本核算和控制工作，提供财务数据支持，协助制定物料成本控制目标和措施。3.定期对物料库存进行财务审计，确保物料资产的安全和完整。三、物料采购管理（一）采购计划1.生产计划组应根据销售订单、生产任务安排以及库存情况，提前制定详细的物料需求计划。物料需求计划应明确物料的名称、规格、型号、数量、需求时间等信息。2.物料需求计划应定期进行更新和调整，以适应生产计划的变化、市场需求的波动以及物料库存的实际情况。3.采购部根据生产制造部下达的物料需求计划，结合供应商的供应能力、交货期、价格等因素，制定采购计划。采购计划应包括采购物料的明细清单、采购数量、采购时间、预计到货时间等内容。（二）供应商选择与管理1.采购部应建立供应商评估和选择标准，对潜在供应商进行调查、评估和筛选。评估内容包括供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、价格水平、交货期、售后服务等方面。2.对于选定的供应商，采购部应与其签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括采购物料的规格、数量、价格、交货期、质量标准、付款方式、违约责任等条款。3.采购部应定期对供应商进行评估和考核，评估内容包括交货及时性、产品质量、售后服务等方面。对于表现优秀的供应商，给予适当的奖励和优先合作机会；对于表现不佳的供应商，及时进行整改或淘汰。4.采购部应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、评估结果、合作历史等内容，以便对供应商进行跟踪和管理。（三）采购流程1.采购人员根据采购计划，向供应商发送采购订单。采购订单应明确采购物料的名称、规格、型号、数量、价格、交货期、交货地点等信息，并要求供应商签字确认。2.供应商收到采购订单后，应按照订单要求组织生产和发货，并在规定的交货期内将货物送达公司指定地点。3.采购部应及时跟踪采购订单的执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。对于交货延迟或质量不符合要求的供应商，采购部应及时与其沟通，要求其采取措施解决问题，并按照合同约定追究其违约责任。4.采购物料到货后，采购部应通知质量控制部进行检验。质量控制部按照检验标准对采购物料进行检验，检验合格的物料出具质量检验报告，检验不合格的物料应及时通知采购部和供应商进行处理。四、物料验收管理（一）验收标准1.质量控制部应根据国家相关标准、行业标准以及公司内部要求，制定详细的物料验收标准。物料验收标准应明确物料的外观、尺寸、性能、质量等方面的要求。2.对于特殊物料或定制物料，质量控制部应与相关部门共同制定验收标准，并在采购合同中明确约定。（二）验收流程1.采购物料到货后，采购部应及时通知质量控制部进行验收。质量控制部接到通知后，应安排检验人员按照验收标准对采购物料进行检验。2.检验人员应根据验收标准，对采购物料的数量、规格、型号、外观、性能等方面进行逐一核对和检验，并填写物料检验记录。3.对于检验合格的物料，质量控制部应出具质量检验报告，并在物料上加盖“合格”标识。检验不合格的物料，质量控制部应出具不合格报告，并及时通知采购部和供应商进行处理。4.采购部应根据质量控制部出具的检验报告，对合格物料办理入库手续，对不合格物料按照合同约定进行退货、换货或补货等处理，并跟踪处理结果。五、物料存储管理（一）存储规划1.物料管理组应根据物料的特性、用途、存储要求等因素，合理规划物料存储区域。物料存储区域应划分为原材料区、零部件区、半成品区、成品区、不合格品区等不同区域，并设置明显的标识牌。2.对于易燃易爆、有毒有害等危险物料，应设置专门的危险物料存储区域，并按照相关安全规定进行存储和管理。3.物料存储区域应保持整洁、干燥、通风良好，温度、湿度等环境条件应符合物料存储要求。（二）库存管理1.物料管理组应建立物料库存台账，实时记录物料的出入库情况、库存数量、库存位置等信息。物料库存台账应定期进行核对和更新，确保账物相符。2.物料管理组应定期对物料库存进行盘点，盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点。盘点过程中，应认真核对物料的数量、规格、型号、质量等信息，确保账物一致。3.对于盘点中发现的盘盈、盘亏、损坏等情况，物料管理组应及时查明原因，并填写盘点报告，报相关部门审批后进行处理。4.物料管理组应根据物料的库存情况和生产需求，合理控制物料库存水平，避免物料积压或缺货。对于库存积压物料，应及时与相关部门沟通，采取促销、退货、换货等措施进行处理。（三）存储安全管理1.物料存储区域应配备必要的消防器材、安全设施和防护用品，如灭火器、消火栓、通风设备、防护手套等，确保物料存储安全。2.物料管理组应加强对物料存储区域的安全检查，及时发现和消除安全隐患。对于存在安全隐患的物料存储区域，应立即停止使用，并采取相应的整改措施。3.物料存储区域应制定安全管理制度，明确安全责任人和安全操作规程，严禁无关人员进入物料存储区域。对于危险物料的存储和使用，应严格按照相关安全规定进行操作，确保人员和财产安全。六、物料发放管理（一）发放原则1.物料发放应遵循“先进先出、按需发放”的原则，确保物料的合理使用和流转。2.生产车间应根据生产计划和物料需求，提前填写物料领用申请表，经车间主管审核签字后，提交给物料管理组。（二）发放流程1.物料管理组接到物料领用申请表后，应根据库存情况进行审核。对于库存充足的物料，应及时办理发放手续；对于库存不足的物料，应及时通知采购部进行补货。2.物料管理组按照物料领用申请表的要求，对物料进行发放，并填写物料发放记录。物料发放记录应包括物料名称、规格、型号、数量、领用部门、领用时间、领用人等信息。3.生产车间领用人在领取物料时，应核对物料的名称、规格、型号、数量等信息，并在物料发放记录上签字确认。4.物料管理组应定期对物料发放情况进行统计和分析，及时发现物料发放过程中存在的问题，并采取相应的措施进行改进。七、物料使用管理（一）使用规范1.生产车间应按照工艺要求和操作规程，合理使用物料，确保物料的正确使用和产品质量。2.生产车间应加强对物料使用过程的管理，严格控制物料的消耗，避免浪费。对于剩余物料，应及时办理退库手续，交回物料管理组。3.生产车间应定期对物料使用情况进行统计和分析，及时发现物料使用过程中存在的问题，并采取相应的措施进行改进。（二）现场管理1.生产车间应保持物料存储区域和工作现场的整洁、有序，物料应摆放整齐，标识清晰。2.生产车间应加强对物料的防护，防止物料在存储和使用过程中受到损坏、污染或变质。对于易损、易污染的物料，应采取相应的防护措施，如包装、覆盖等。3.生产车间应建立物料使用现场管理制度，明确现场管理人员的职责和工作流程，确保物料使用现场的安全和有序。八、物料盘点管理（一）盘点计划1.物料管理组应制定年度物料盘点计划，明确盘点的范围、时间、人员、方法等内容。物料盘点计划应报公司领导审批后实施。2.物料盘点计划应根据公司的生产经营情况、物料库存状况以及管理要求等因素进行制定，确保盘点工作的全面性、准确性和及时性。（二）盘点实施1.物料管理组按照物料盘点计划，组织相关人员对物料进行盘点。盘点人员应认真核对物料的数量、规格、型号、质量等信息，确保账物一致。2.盘点过程中，应填写物料盘点表，详细记录物料的盘点情况。物料盘点表应包括物料名称、规格、型号、库存数量、盘点数量、盘盈盘亏数量、原因分析等内容。3.对于盘点中发现的盘盈、盘亏、损坏等情况，应及时查明原因，并填写盘点报告，报相关部门审批后进行处理。（三）盘点结果处理1.物料管理组根据盘点报告，对盘点结果进行处理。对于盘盈的物料，应及时办理入库手续；对于盘亏的物料，应查明原因，追究相关人员的责任，并按照公司规定进行赔偿或处理。2.物料管理组应根据盘点结果，对物料库存台账进行调整，确保账物相符。同时，应分析盘点结果，总结物料管理中存在的问题，提出改进措施和建议，不断完善物料管理制度。九、物料成本管理（一）成本核算1.财务部应建立物料成本核算体系，对物料采购成本、存储成本、使用成本等进行核算。物料成本核算应准确、及时、全面，为公司成本控制提供数据支持。2.物料采购成本应包括采购价格、运输费用、装卸费用、保险费用等直接成本以及采购过程中发生的其他间接成本。3.物料存储成本应包括仓储费用、库存占用资金利息、物料损耗等费用。4.物料使用成本应包括生产过程中物料的消耗、浪费等费用。（二）成本控制1.采购部应通过优化采购流程、选择合适的供应商、谈判