安全生产体系评审制度

PAGE安全生产体系评审制度一、总则（一）目的为了确保公司安全生产体系的有效运行，及时发现和解决体系运行过程中存在的问题，持续改进安全生产绩效，依据国家相关法律法规和行业标准，特制定本评审制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部安全生产体系的评审活动，包括对公司各部门、各生产环节安全生产管理工作的全面审查。（三）评审原则1.合法性原则：评审活动必须严格遵守国家安全生产法律法规和行业标准要求，确保公司安全生产体系合法合规运行。2.系统性原则：从公司整体安全生产管理角度出发，对安全生产体系的各个要素进行全面、系统的审查，避免片面性。3.风险导向原则：以识别和评估安全生产风险为重点，关注高风险区域和关键环节，确保风险得到有效控制。4.持续改进原则：通过评审发现问题，分析原因，制定改进措施，推动安全生产体系不断完善和优化。二、评审组织与职责（一）评审领导小组成立以公司主要领导为组长的安全生产体系评审领导小组，负责全面领导评审工作，审批评审计划、评审报告，协调解决评审过程中的重大问题。（二）评审工作小组由安全管理部门牵头，各相关部门负责人及专业技术人员组成评审工作小组。负责制定评审计划、实施评审活动、编写评审报告等具体工作。其职责如下：1.安全管理部门负责评审制度的制定、修订和完善。组织协调评审工作，确定评审人员和时间安排。汇总评审意见，编写评审报告初稿。跟踪改进措施的落实情况。2.各相关部门配合评审工作小组开展本部门的评审工作，提供相关资料和数据。对评审中发现的本部门问题进行分析，制定整改措施并组织实施。三、评审内容（一）法律法规与标准遵循情况1.审查公司安全生产管理制度、操作规程等是否符合国家安全生产法律法规和行业标准的要求。2.检查公司是否及时获取并更新适用的法律法规和标准文件，确保各项工作与之保持一致。（二）安全生产目标与指标1.评估公司安全生产目标的设定是否合理，是否与公司战略目标相一致。2.检查安全生产目标的分解与落实情况，各部门、各岗位是否明确各自的安全生产目标和指标。3.对安全生产目标的完成情况进行考核与分析，评价目标的达成程度。（三）组织机构与职责1.审查公司安全生产管理组织机构是否健全，各部门、各岗位的安全生产职责是否明确。2.检查安全生产管理机构人员配备是否满足工作需要，人员资质是否符合要求。3.评估安全生产责任制的落实情况，是否做到责任到人、考核到位。（四）安全管理制度1.对公司安全生产各项管理制度进行全面审查，包括安全生产责任制、安全检查制度、安全教育培训制度、事故应急预案及演练制度等。2.检查制度的完整性、合理性和可操作性，是否涵盖了安全生产管理的各个环节。3.评估制度的执行情况，是否严格按照制度要求开展各项安全生产工作。（五）安全投入与保障1.审查公司安全投入计划的制定与执行情况，是否确保安全设施建设、设备维护、教育培训、应急救援等所需资金及时足额到位。2.检查安全设备、设施的配备与运行状况，是否符合安全生产要求，是否定期进行维护保养和检测检验。3.评估劳动防护用品的配备、发放和使用情况，是否满足员工工作需要，员工是否正确佩戴和使用。（六）安全教育培训1.审查公司安全教育培训计划的制定与实施情况，是否涵盖了所有员工，培训内容是否符合岗位需求。2.检查培训记录是否完整，员工的培训效果是否得到有效评估。3.评估特种作业人员的持证上岗情况，是否按照规定进行复审和培训。（七）安全检查与隐患排查治理1.审查公司安全检查制度的执行情况，是否定期开展日常检查、专项检查、季节性检查等各类安全检查活动。2.检查隐患排查治理工作流程是否规范，隐患的发现、登记、评估、治理、验收等环节是否落实到位。3.评估隐患治理措施的有效性，是否对重大隐患实行挂牌督办，确保隐患得到及时消除。（八）应急管理1.审查公司事故应急预案的编制、修订和备案情况，应急预案是否符合实际，具有可操作性。2.检查应急救援组织机构、应急救援队伍、应急救援物资和设备的配备情况，是否满足应急救援需要。3.评估应急演练计划的制定与实施情况，是否定期组织演练，演练效果是否达到预期目标。（九）事故管理1.审查公司事故报告、调查处理制度的执行情况，事故发生后是否及时、准确报告，是否按照规定进行调查处理。2.检查事故原因分析是否深入，事故责任认定是否清晰，事故处理是否严肃。3.评估事故教训的吸取情况，是否针对事故制定防范措施，防止类似事故再次发生。四、评审周期与方式（一）评审周期1.公司安全生产体系每年进行一次全面评审。2.当公司的生产工艺、设备设施、人员结构等发生重大变化时，应及时组织专项评审。（二）评审方式1.文件审查：对公司安全生产相关文件、记录、档案等进行查阅和分析，检查其完整性、准确性和合规性。2.现场检查：深入公司各生产场所、作业现场，对安全设施、设备运行状况、人员操作行为等进行实地查看，发现存在的问题和隐患。3.人员访谈：与公司各级管理人员、员工进行面对面交流，了解安全生产体系的运行情况，听取意见和建议。4.数据分析：对安全生产相关数据进行统计分析，如事故发生率、隐患排查治理情况、安全投入数据等，评估安全生产绩效。五、评审程序（一）评审准备1.安全管理部门根据评审周期和公司实际情况，制定评审计划，明确评审目的、范围、内容、时间安排和评审人员等。2.评审工作小组收集、整理公司安全生产相关资料，包括法律法规文件、管理制度、操作规程、安全检查记录、培训记录、事故报告等。3.提前通知各部门做好评审准备工作，要求提供相关资料和数据，并安排专人配合评审工作。（二）首次会议1.评审工作小组组织召开首次会议，介绍评审目的、范围、程序和方法，明确各部门的职责和配合要求。2.公司评审领导小组组长出席首次会议，强调评审工作的重要性，对评审工作提出要求。（三）实施评审1.评审人员按照分工，依据评审内容和评审方法，对公司安全生产体系进行全面审查。2.在评审过程中，评审人员要做好记录，详细记录发现的问题、存在的隐患以及相关证据。3.对于发现的问题，评审人员要与相关部门和人员进行沟通，核实情况，分析原因。（四）末次会议1.评审工作结束后，组织召开末次会议。2.评审工作小组向公司评审领导小组汇报评审情况，包括评审发现的主要问题、存在的隐患及改进建议等。3.各部门对评审结果进行确认，提出意见和建议。4.公司评审领导小组组长对评审工作进行总结，对下一步安全生产工作提出要求，明确改进方向和目标。（五）编制评审报告1.安全管理部门根据评审情况，编写评审报告。评审报告应包括评审概况、评审依据、评审发现的问题、原因分析、改进建议等内容。2.评审报告经评审工作小组讨论修改后，报公司评审领导小组审批。（六）整改落实1.公司根据评审报告中提出的问题和改进建议，制定整改计划，明确整改责任部门、整改措施和整改期限。2.各整改责任部门按照整改计划组织实施整改工作，安全管理部门负责跟踪整改落实情况。3.整改完成后，整改责任部门应向安全管理部门提交整改报告，安全管理部门组织对整改情况进行复查，确保问题得到彻底解决。六、评审结果应用（一）绩效评估将安全生产体系评审结果纳入公司绩效考核体系，对安全生产工作表现优秀的部门和个人进行表彰和奖励，对存在问题较多、整改不力的部门和个人进行批评和处罚。（二）持续改进根据评审结果，分析安全生产体系运行过程中存在的薄弱环节和不足之处，针对性地制