如何管理安全生产台账制度

PAGE如何管理安全生产台账制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，规范安全生产台账的建立、使用和管理，确保安全生产信息的准确记录和有效传递，依据国家相关法律法规及行业标准，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内各部门、各生产经营环节涉及安全生产管理的台账管理工作。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家安全生产法律法规、行业标准以及公司内部的规章制度，确保台账管理合法合规。2.真实准确原则：台账记录应如实反映安全生产工作的实际情况，数据准确、内容完整，不得弄虚作假。3.及时有效原则：及时记录安全生产相关信息，确保台账数据的时效性，能够为安全生产决策和管理提供有效支持。4.分类管理原则：按照安全生产管理的不同类别和要求，对台账进行分类设置和管理，便于查找、使用和统计分析。二、台账分类及内容要求（一）安全生产责任制台账1.公司各级安全生产责任制：明确公司主要负责人、各级管理人员、各部门及各岗位人员的安全生产职责，形成完整的安全生产责任体系。2.责任制考核记录：记录对各级人员安全生产责任制的考核情况，包括考核时间、考核内容、考核结果等，确保责任制的有效落实。（二）安全生产管理制度台账1.安全生产规章制度：涵盖安全生产责任制、安全操作规程、安全教育培训制度、安全检查制度、事故应急预案及演练制度等各项安全生产管理制度。2.制度修订记录：详细记录各项安全生产管理制度的修订时间、修订内容、修订原因等，确保制度的持续有效性。（三）安全教育培训台账1.培训计划：制定年度、季度及月度安全教育培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间、培训师资等。2.培训记录：记录每次安全教育培训的实际开展情况，包括培训时间、培训地点、培训内容、培训参与人员签到表、培训效果评估等。3.员工培训档案：为每位员工建立个人培训档案，记录其参加各类安全教育培训的情况，包括培训证书、培训成绩单等，作为员工安全生产知识和技能考核的重要依据。（四）安全检查台账1.检查计划：制定定期安全检查计划，明确检查周期、检查内容、检查人员等。2.日常检查记录：详细记录每日、每周、每月等不同频次的安全检查情况：检查时间：精确到具体日期和时间段。检查人员：记录参与检查的人员姓名。检查部位：明确检查的具体区域、设备、设施等。发现问题：如实记录检查过程中发现的安全隐患、违规行为等问题的详细描述。整改情况：针对发现的问题，记录整改措施、整改责任人、整改期限以及整改完成情况的跟踪记录。3.专项检查记录：对涉及危险化学品、特种设备、电气安全等特定领域或专项工作开展的检查记录，内容与日常检查记录类似，但应突出专项检查的重点内容。4.季节性检查记录：根据不同季节特点开展的安全检查记录，如夏季防暑降温、冬季防寒保暖等检查，记录相应的检查情况和发现问题的整改情况。（五）隐患排查治理台账1.隐患排查记录：详细记录每次隐患排查的组织情况、排查范围、排查方法、排查时间、排查人员等信息。2.隐患登记：对排查出的安全隐患进行详细登记，包括隐患名称、隐患部位、隐患描述、隐患等级（一般隐患、重大隐患）、发现时间、整改责任人等。3.隐患治理情况：记录隐患治理的过程，包括制定的治理措施、整改期限、整改资金落实情况、整改完成时间、整改复查情况等。对于重大隐患，应按照相关规定及时上报，并跟踪治理情况直至隐患消除。4.隐患排查治理统计分析：定期对隐患排查治理情况进行统计分析，总结隐患发生的规律、特点，评估隐患治理效果，为安全生产管理决策提供依据。（六）事故管理台账1.事故报告记录：记录公司内发生的各类生产安全事故的报告情况，包括事故发生时间、地点、事故经过、伤亡情况、初步原因分析等信息，以及事故报告的流程和时间节点。2.事故调查记录：详细记录事故调查的过程，包括调查组成员、调查时间、调查方法、事故原因分析、事故责任认定等内容。3.事故处理记录：记录事故处理的结果，如对事故责任单位和责任人的处罚决定、事故整改措施的落实情况等。4.事故案例分析：对典型事故案例进行详细分析，总结事故教训，提出防范措施和建议，用于安全教育培训和安全生产管理工作的改进。（七）安全投入台账1.安全费用预算：编制年度安全投入预算，明确安全设施建设、安全设备购置、安全教育培训、应急救援等方面的费用预算金额。2.安全费用支出记录：详细记录安全投入资金的实际支出情况，包括支出时间、支出项目、支出金额、发票号码等，确保安全投入资金专款专用。3.安全投入效果评估：定期对安全投入的效果进行评估，分析安全投入对安全生产状况的改善情况，为合理调整安全投入提供依据。（八）应急管理台账1.应急预案：制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，明确应急组织机构、应急响应程序、应急救援措施等内容。2.应急物资储备台账：记录公司内应急物资的储备情况，包括物资名称、规格型号、数量、存放地点、定期检查记录等，确保应急物资完好有效。3.应急演练记录：详细记录公司组织开展的各类应急演练情况，包括演练时间、演练地点、演练内容、参演人员、演练效果评估等，通过演练检验应急预案的可行性和有效性，提高员工的应急处置能力。三、台账建立与填写规范（一）台账建立1.台账格式：根据不同台账类别，设计统一、规范的台账格式，确保台账内容完整、清晰、便于记录和查阅。2.台账编号：为每个台账设置唯一的编号，便于识别和管理。编号应体现台账类别、年份等信息，例如：AQZD202301，表示安全生产责任制台账2023年第01号。3.台账封面：台账封面应注明台账名称、台账编号、所属部门、建立时间、保管期限等信息。（二）填写规范1.字迹工整：台账记录应使用钢笔、中性笔书写，字迹工整、清晰，不得使用铅笔、圆珠笔或褪色笔书写。2.内容完整：按照台账内容要求，如实填写各项信息，不得遗漏重要内容。对于必填项，应确保填写准确无误。3.数据准确：涉及数据记录的，应认真核对数据的准确性，确保数据真实可靠。数据如有修改，应在修改处加盖修改人员印章或签字确认，并注明修改日期。4.签字盖章：台账记录涉及相关人员签字确认的，应确保签字齐全、清晰可辨。对于需要加盖公章的台账页面，应严格按照公司印章管理规定加盖公章。四、台账管理与使用（一）台账保管1.保管部门：安全生产台账由公司安全管理部门指定专人负责保管。2.保管期限：各类安全生产台账的保管期限应按照国家法律法规和公司相关规定执行。一般情况下，安全生产责任制台账、安全生产管理制度台账、事故管理台账等应长期保存；安全教育培训台账、安全检查台账、隐患排查治理台账、安全投入台账、应急管理台账等应保存[X]年。3.保管方式：台账应采用纸质档案和电子档案相结合的方式进行保管。纸质台账应分类存放于专用档案柜中，确保存放整齐、便于查找；电子台账应定期进行备份，存储于安全可靠的存储介质中，并按照电子文件管理规定进行分类存储和命名，便于检索和使用。（二）台账查阅1.查阅权限：公司内部人员因工作需要查阅安全生产台账的，应填写《台账查阅申请表》，注明查阅台账名称、查阅原因、查阅时间等信息，经所在部门负责人签字同意后，到安全管理部门办理查阅手续。外部单位或人员因特殊原因需要查阅公司安全生产台账的，应按照公司对外信息披露管理规定，履行相应的审批手续，并在安全管理部门人员的陪同下进行查阅。2.查阅登记：安全管理部门应对台账查阅情况进行详细登记，记录查阅人员姓名、查阅时间、查阅台账名称、查阅内容等信息，确保台账查阅过程可追溯。3.查阅要求：查阅人员应爱护台账，不得在台账上涂改、标记、污损或抽取、撤换账页。如需复印相关台账内容，应经安全管理部门负责人同意，并按照公司档案复印管理规定办理复印手续。（三）台账更新1.定期更新：各部门应按照本制度要求，定期对安全生产台账进行更新。例如，每月底前更新安全教育培训台账、安全检查台账；每季度末更新隐患排查治理台账、安全投入台账等。确保台账信息及时反映安全生产工作的最新情况。2.动态更新：对于安全生产工作中出现的新情况、新问题，如安全生产法律法规修订、公司生产经营活动调整、安全事故发生等，应及时对相关台账进行更新和完善，确保台账内容与实际工作保持一致。（四）台账移交1.工作交接：因工作岗位变动等原因，涉及安全生产台账管理工作交接的人员，应按照公司文件资料交接管理规定，办理台账移交手续。移交人应将所负责的台账资料整理齐全，编制《台账移交清单》，详细注明台账名称、编号、数量、保存期限等信息，并与接收人进行逐一核对。2.签字确认：台账移交过程中，移交人和接收人应在《台账移交清单》上签字确认，明确双方责任。安全管理部门应对台账移交情况进行监督检查，确保台账移交工作规范、完整。五、监督与考核（一）监督检查1.定期检查：公司安全管理部门应定期对各部门安全生产台账的建立、使用和管理情况进行检查，检查内容包括台账内容的完整性、准确性、及时性，台账填写规范情况，台账保管情况等。2.专项检查：针对安全生产重点环节、关键岗位或在安全生产管理工作中发现的突出问题，开展专项台账检查，深入排查台账管理中存在的漏洞和隐患，及时督促整改。3.检查记录与反馈：安全管理部门应对每次检查情况进行详细记录，形成《安全生产台账检查记录》。检查结束后，应及时向被检查部门反馈检查结果，提出整改意见和要求，并跟踪整改落实情况。（二）考核机制1.考核标准：制定安全生产台账管理考核标准，明确考核指标和评分细则。考核指标应涵盖台账建立的规范性、内容的完整性、更新情况、查阅管理情况等方面。评分细则应根据各项考核指标的重要程度设定相应分值，确保考核结果客观公正。2.考核周期：安全生产台账管理考核工作每年度进行一次，与公司年度安全生产绩效考核同步开展。3.考核结果应用：将安全生产台账管理考核结果纳入公司年度安全生产绩效考核体系，与各部门及相关人员的绩效奖金、评先评优等挂钩。对于台账管理工作表现优秀的部门