食品生产小作坊自查制度

PAGE食品生产小作坊自查制度一、总则（一）目的为加强食品生产小作坊管理，确保所生产食品符合相关法律法规和食品安全标准要求，保障消费者身体健康和生命安全，特制定本自查制度。本制度旨在规范食品生产小作坊的日常生产经营管理行为，及时发现和消除食品安全隐患，提高食品安全保障水平。（二）适用范围本制度适用于本食品生产小作坊内从事食品生产加工活动的所有环节，包括原料采购、生产加工过程、产品检验、包装储存等。（三）依据本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产加工小作坊和食品摊贩管理条例》以及国家相关食品安全标准和规范制定。二、自查组织与人员（一）自查组织架构成立以小作坊负责人为组长，各生产环节负责人为成员的自查工作领导小组。领导小组负责全面领导、组织和协调小作坊的自查工作，制定自查计划，审定自查报告，研究解决自查工作中发现的问题。（二）人员职责1.组长职责全面负责自查工作的组织、领导和决策。确保自查工作所需的资源配置，包括人员、时间、经费等。对自查结果进行审核，批准整改措施和整改期限。2.成员职责按照分工负责各自生产环节的自查工作，填写自查记录。对自查中发现的问题进行分析，提出整改建议。负责整改措施的具体实施，跟踪整改效果。三、自查计划（一）计划制定原则自查计划应根据小作坊的生产特点、食品安全风险状况以及法律法规和标准要求制定，确保全面、系统地覆盖食品生产的各个环节。（二）计划内容1.自查周期每月至少进行一次全面自查。在新的生产工艺、新的原料使用、新的设备投入使用等情况下，应及时进行专项自查。2.自查内容食品生产环境与卫生状况，包括生产场所的清洁、消毒、通风等。食品生产设备与设施的运行和维护情况，确保正常运行且符合食品安全要求。食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购、验收、储存和使用情况，检查是否索证索票、是否符合食品安全标准。食品生产加工过程的控制情况，包括工艺流程、操作规范、人员卫生等。食品检验情况，是否按照规定进行产品检验，检验设备是否正常运行。食品包装、标签和说明书是否符合规定要求。食品储存和运输条件是否符合要求，防止食品变质、污染。3.自查方法现场检查：对生产场所、设备设施、原料仓库等进行实地查看。文件审查：查阅采购记录、生产记录、检验报告、销售记录等文件资料。人员访谈：与生产操作人员、管理人员等进行交流，了解生产过程中的实际情况。四、自查实施（一）准备工作1.制定自查检查表，明确检查项目、检查方法和合格标准。2.组织自查人员培训，使其熟悉自查内容、方法和要求。3.准备必要的检查工具和记录表格。（二）实施步骤1.按照自查计划确定的自查内容和方法，由各成员对各自负责的环节进行检查。2.检查过程中，认真填写自查记录，详细记录发现的问题及存在问题的环节、部位等。3.对检查中发现的不符合项进行拍照或录像留存证据。（三）问题记录与汇总1.自查人员将检查中发现的问题及时记录在自查检查表上，对于较为复杂的问题应详细描述情况。2.自查工作结束后，由专人负责将各成员的自查记录进行汇总，形成自查报告初稿。五、自查结果评估与整改（一）结果评估1.自查工作领导小组对自查报告初稿进行审核，综合分析自查结果，评估食品安全风险程度。2.根据问题的严重程度，将问题分为一般不符合项和严重不符合项。一般不符合项是指不影响食品安全，但不符合相关规范要求的情况；严重不符合项是指可能导致食品安全事故的情况。（二）整改措施制定1.针对自查中发现的问题，由责任部门制定具体的整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改目标。2.整改措施应具有可操作性，能够有效消除食品安全隐患。对于严重不符合项，应立即停止相关生产活动，采取紧急整改措施，确保食品安全。（三）整改实施1.整改责任人按照整改措施要求认真组织实施整改工作，确保整改工作按时完成。2.在整改过程中，如遇到困难或需要协调的问题，及时向自查工作领导小组汇报，寻求支持和帮助。（四）整改效果验证1.整改期限届满后，由自查人员对整改情况进行复查，验证整改措施的落实情况和整改效果。2.复查合格后，填写整改效果验证记录，由自查工作领导小组审核确认。对于整改后仍不符合要求的，应重新制定整改措施，继续进行整改，直至符合要求为止。六、自查记录与档案管理（一）记录要求1.自查记录应真实、准确、完整，能够反映自查工作的全过程和结果。2.记录内容应包括自查时间、自查人员、自查项目、发现的问题、整改措施、整改期限、整改责任人等信息。（二）档案建立1.将每次自查记录、自查报告、整改措施及整改效果验证记录等资料进行整理归档，建立食品安全自查档案。2.食品安全自查档案应妥善保存，保存期限不少于[X]年，以备查阅。七、培训与宣传（一）培训1.定期组织小作坊全体员工参加食品安全知识培训，包括法律法规、食品安全标准、自查制度等内容。2.培训方式可采用集中授课、现场讲解、视频播放等多种形式，确保员工能够理解和掌握相关知识和技能。3.对新入职员工应及时进行食品安全知识培训，经考试合格后方可上岗。（二）宣传1.在小作坊内张贴食品安全宣传标语、海报等，营造良好的食品安全氛围。2.向员工宣传食品安全自查制度的重要性，提高员工的食品安全意识和责任感，鼓励员工积极参与自查工作，发现