安全生产记录控制制度

PAGE安全生产记录控制制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，规范安全生产记录的控制，确保安全生产信息的真实、完整、可追溯，有效预防和减少生产安全事故，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内各部门、各生产经营环节以及与安全生产活动相关的所有人员。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家安全生产法律法规、行业标准以及公司内部的各项规章制度，确保安全生产记录的控制活动合法合规。2.真实准确原则：安全生产记录应如实反映生产经营活动中的安全生产状况，数据准确、内容完整，不得伪造、篡改。3.及时有效原则：及时记录安全生产相关信息，确保记录的时效性，以便为安全生产决策、管理和应急处置提供有效依据。4.可追溯原则：安全生产记录应具备可追溯性，能够清晰地反映安全生产活动的全过程，便于查询和追溯相关事件。二、安全生产记录的分类与内容（一）安全生产文件记录1.法律法规与标准文件：收集、整理国家和地方有关安全生产的法律法规、行业标准、规范性文件等，确保公司安全生产活动符合相关要求。2.公司安全生产规章制度：包括安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度、安全教育培训制度、事故应急预案等公司内部制定的各项安全生产规章制度文件。3.安全会议记录：记录公司安全生产会议的时间、地点、参会人员、会议内容、决议事项等，反映安全生产工作的部署、协调和推进情况。4.安全文件发放与签收记录：详细记录安全生产文件的发放日期、文件名称、发放部门、接收部门、签收人等信息，确保文件及时传达至相关部门和人员。（二）安全生产教育培训记录1.培训计划：制定年度、季度和月度安全生产教育培训计划，明确培训内容、培训对象、培训时间、培训师资等信息。2.培训记录：记录每次安全生产教育培训的详细情况，包括培训日期、培训地点、培训内容、培训讲师、参加人员签到表、培训效果评估等。3.员工安全培训档案：为每位员工建立个人安全培训档案，记录员工参加各类安全生产教育培训的情况，包括培训时间、培训内容、考核成绩等，作为员工安全素质提升和职业发展的重要依据。（三）安全生产检查记录1.日常安全检查记录：由各部门、各岗位员工按照规定的检查频次和内容进行日常安全检查，记录检查日期、检查人员、检查部位、发现的问题及隐患、整改措施及整改期限等信息。2.专项安全检查记录：针对特定的设备设施、作业场所、工艺流程等开展专项安全检查，记录检查情况，包括检查项目、检查结果、问题分析、整改建议等。3.季节性安全检查记录：根据不同季节的特点，如夏季防暑降温、冬季防寒保暖、雨季防汛等，开展季节性安全检查，记录检查过程和结果。4.节假日安全检查记录：在法定节假日、重大活动期间进行安全检查，确保安全生产形势稳定，记录检查情况及发现的问题。（四）设备设施安全管理记录1.设备台账：建立公司所有设备设施的台账，详细记录设备设施的名称、型号、规格、购置日期、使用部门、维护保养记录等信息。2.设备维护保养记录：按照设备维护保养计划，记录设备设施的维护保养日期、维护保养内容、维护保养人员、更换的零部件等信息，确保设备设施处于良好的运行状态。3.设备检修记录：当设备设施发生故障或需要进行检修时，记录检修日期、检修原因、检修过程、更换的零部件、检修人员等信息，以及检修后的验收情况。4.设备安全检测检验记录：定期对设备设施进行安全检测检验，记录检测检验机构、检测检验日期、检测检验项目、检测检验结果等信息，确保设备设施符合安全要求。（五）危险作业安全管理记录1.危险作业审批表：对动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电作业、破土作业等危险作业进行审批，记录作业申请部门、作业人员、作业时间、作业地点、作业内容、危险有害因素分析、安全防范措施、审批意见等信息。2.危险作业现场监护记录：在危险作业过程中，安排专人进行现场监护，记录监护人员、监护时间、监护情况、发现的问题及处理措施等信息。3.危险作业完工验收记录：危险作业结束后，对作业现场进行验收，记录验收时间、验收人员、验收内容、验收结果等信息。（六）职业健康管理记录1.职业健康监护档案：为接触职业病危害因素的员工建立职业健康监护档案，记录员工的基本信息、接触的职业病危害因素种类、接触时间、职业健康检查结果、诊断与治疗情况等信息。定期组织员工进行职业健康检查，记录检查结果，并及时告知员工本人。2.职业病危害因素检测与评价记录：定期委托有资质的检测机构对工作场所的职业病危害因素进行检测与评价，记录检测与评价机构、检测与评价日期、检测与评价项目、检测与评价结果等信息。根据检测与评价结果，采取有效的职业病防治措施。3.职业健康培训记录：对接触职业病危害因素的员工进行职业健康培训，记录培训时间、培训内容、培训讲师、参加人员等信息，提高员工的职业健康意识和自我保护能力。（七）事故管理记录1.事故报告记录：当发生生产安全事故时，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。记录事故报告的时间、报告人、事故发生的时间、地点、简要经过、伤亡人数、初步估计的直接经济损失、事故原因的初步判断等信息。2.事故调查记录：成立事故调查组，对事故进行调查。记录事故调查的时间、调查组成员、调查过程、事故经过、事故原因分析、事故性质认定、责任划分、处理建议等信息。3.事故处理记录：根据事故调查结果，对事故责任单位和责任人进行处理。记录事故处理的决定、执行情况等信息。4.事故整改措施落实情况记录：针对事故原因，制定事故整改措施，并跟踪整改措施的落实情况。记录整改措施的内容、责任部门、责任人、整改期限、整改完成情况等信息。三、安全生产记录的收集与整理（一）收集要求1.各部门、各岗位员工应按照本制度的规定，及时、准确地收集各自工作范围内的安全生产记录。2.安全生产记录应采用纸质、电子等多种形式进行保存，确保记录的完整性和可追溯性。3.对于重要的安全生产记录，如事故报告、安全检查记录等，应在事件发生或完成后立即进行收集，不得拖延。（二）整理方法1.对收集到的安全生产记录进行分类整理，按照本制度规定的记录类别和内容要求，将相关记录进行归类。2.对纸质记录进行编号、装订，建立目录索引，便于查找和查阅。3.对电子记录进行分类存储，建立电子文件夹结构，按照记录类别和时间顺序进行命名和存储，确保电子记录的有序管理。4.在整理过程中，对记录中的数据和信息进行核对，确保记录的真实准确，对于存在错误或不完整的记录，应及时进行更正和补充。四、安全生产记录的存储与保管（一）存储方式1.纸质记录存储：设立专门的文件档案室，用于存放纸质安全生产记录。档案室应具备防火、防潮、防虫、防盗等安全设施，确保纸质记录的安全保存。2.电子记录存储：采用服务器存储和备份存储相结合的方式，对电子安全生产记录进行存储。服务器应具备数据备份、恢复和安全防护功能，定期对电子记录进行备份，备份数据应存储在不同的物理位置，以防止数据丢失。（二）保管期限1.法律法规与标准文件：长期保存，直至相关法律法规和标准文件修订或废止。2.公司安全生产规章制度：长期保存，根据公司发展和法律法规要求适时进行修订。3.安全会议记录：保存期限不少于3年。4.安全文件发放与签收记录：保存期限不少于3年。5.安全生产教育培训记录：员工安全培训档案长期保存，培训计划、培训记录等保存期限不少于3年。6.安全生产检查记录：日常安全检查记录、专项安全检查记录、季节性安全检查记录、节假日安全检查记录等保存期限不少于3年。7.设备设施安全管理记录：设备台账、设备维护保养记录、设备检修记录、设备安全检测检验记录等长期保存。8.危险作业安全管理记录：危险作业审批表、危险作业现场监护记录、危险作业完工验收记录等保存期限不少于3年。9.职业健康管理记录：职业健康监护档案长期保存，职业病危害因素检测与评价记录、职业健康培训记录等保存期限不少于3年。10.事故管理记录：事故报告记录、事故调查记录、事故处理记录、事故整改措施落实情况记录等长期保存。（三）保管责任1.文件档案室负责纸质安全生产记录的保管工作，指定专人负责档案的日常管理，确保档案的安全存放和有序查阅。2.信息管理部门负责电子安全生产记录的存储和维护工作，定期对服务器和备份存储设备进行检查和维护，确保电子记录的安全可靠。3.各部门应指定专人负责本部门安全生产记录的收集、整理和移交工作，确保记录按时、完整地移交至公司统一保管。五、安全生产记录的查阅与使用（一）查阅权限1.公司内部人员因工作需要查阅安全生产记录的，应填写《安全生产记录查阅申请表》，注明查阅目的、查阅内容、查阅时间等信息，经所在部门负责人审批后，到文件档案室或信息管理部门进行查阅。2.外部单位因行政监管、执法检查、合作项目等原因需要查阅安全生产记录的，应出具相关证明文件，经公司分管领导审批后，按照公司规定的程序进行查阅。查阅过程中，公司应安排专人陪同，并对查阅情况进行记录。（二）使用要求1.查阅人员应爱护安全生产记录，不得在记录上涂改、标记、污损或撕毁。如需复印或摘录相关内容，应经档案管理人员同意，并按照规定进行登记。2.安全生产记录仅供查阅和使用与安全生产管理相关的事项，不得用于其他非生产经营活动。未经公司同意，任何人不得擅自将安全生产记录提供给第三方或泄露给无关人员。3.查阅和使用安全生产记录后，查阅人员应及时将记录归还档案管理人员，并办理归还手续。档案管理人员应对归还的记录进行检查，确保记录的完整性和准确性。六、安全生产记录的销毁（一）销毁条件安全生产记录在保管期限届满后，经鉴定确无保存价值的，可以进行销毁。（二）销毁程序1.由文件档案室或信息管理部门提出安全生产记录销毁申请，填写《安全生产记录销毁申请表》，注明拟销毁记录的名称、类别、数量、保管期限、销毁原因等信息。2.公司组织相关部门和人员对拟销毁的记录进行鉴定，形成鉴定意见。经公司分管领导审批同意后，方可进