食品生产不合品管理制度

PAGE食品生产不合品管理制度一、总则（一）目的为加强食品生产过程中的不合品管理，确保产品质量安全，防止不合格食品流入市场，保障消费者的健康和权益，依据相关法律法规及行业标准，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司食品生产全过程中产生的不合品的识别、标识、隔离、评审、处置及相关记录管理。（三）职责分工1.质量控制部门负责制定不合品管理的相关标准和流程。对生产过程中的产品进行检验和判定，识别不合品。组织对不合品进行评审，提出处置建议。监督不合品处置措施的执行情况。2.生产部门负责将不合品进行隔离存放，防止与合格品混淆。按照质量控制部门的处置建议，对不合品进行相应的处置操作。配合质量控制部门对不合品产生的原因进行调查分析。3.采购部门负责对采购的原材料、包装材料等进行质量把控，对不合格的采购物资进行处理。协助质量控制部门对因采购物资问题导致的不合品进行原因追溯和责任认定。4.销售部门负责对已销售的不合格食品进行召回通知的传达和协助召回工作。收集市场反馈的食品质量问题信息，及时反馈给质量控制部门。5.其他部门配合质量控制部门、生产部门等做好不合品管理的相关工作，在各自职责范围内承担相应责任。（四）相关法律法规及行业标准引用1.《中华人民共和国食品安全法》2.《食品生产许可管理办法》3.《食品生产通用卫生规范》（GB14881）4.各类食品产品标准二、不合品的识别与分类（一）不合品的识别1.在原材料验收、生产过程监控、成品检验等环节，依据相关产品标准、检验规范及法律法规要求，对食品的感官指标、理化指标、微生物指标等进行检验和判定，发现不符合要求的产品即为不合品。2.当产品出现以下情况时，应判定为不合品：外观存在缺陷，如色泽异常、有异味、有异物、包装破损等。理化指标不符合产品标准规定，如水分、脂肪、蛋白质、添加剂含量等超标或不足。微生物指标不符合要求，如菌落总数、大肠菌群、致病菌等超标。标识标注不符合相关规定，如产品名称、配料表、生产日期、保质期、储存条件、食品生产许可证编号等标注错误或缺失。（二）不合品的分类1.轻微不合品对产品的质量、安全性有轻微影响，但不影响产品的基本使用功能和食用安全。例如，外观有轻微瑕疵，但不影响产品的品质和销售；理化指标略偏离标准，但仍在安全范围内。2.一般不合品对产品质量有一定影响，可能会影响产品的正常使用或食用安全，但经过适当处理后仍可达到基本质量要求。如部分理化指标超出标准范围，但通过返工等措施可使其符合要求；微生物指标轻度超标，但经过消毒等处理后可消除风险。3.严重不合品对产品质量和安全性造成严重影响，直接威胁消费者健康和生命安全，或严重违反法律法规及行业标准的产品。如含有有害物质、微生物严重超标、产品变质等情况。三、不合品的标识与隔离（一）标识1.一旦识别出不合品，应立即在其包装或存放区域显著位置贴上“不合格”标识。标识应清晰、醒目，注明不合品的类别（轻微、一般、严重）、产生日期、批次等信息。2.对于在生产线上发现的不合品，应在该产品所在的生产设备或生产区域进行明显标识，防止继续加工或流转。（二）隔离1.不合品应及时从生产现场、仓库等区域隔离出来，放置在专门的不合品存放区。存放区应与合格品存放区分开，并有明显的隔离标识。2.对于不同类别、不同批次的不合品，应分区存放，避免混淆。3.在隔离不合品时，应采取适当的防护措施，防止其受到污染或进一步损坏。对于易腐食品，应根据其特性采取相应的保鲜或处理措施。四、不合品的评审（一）评审组织成立不合品评审小组，由质量控制部门负责人担任组长，成员包括生产部门、采购部门、销售部门等相关人员。评审小组负责对不合品进行全面评审，确定处置方案。（二）评审内容1.不合品的性质、类别、程度，分析其对产品质量、安全性和消费者健康的影响。2.不合品产生的原因，包括原材料质量问题、生产过程控制不当、设备故障、人员操作失误等。3.评估不合品的处置成本和可行性，如返工、报废、降级处理、召回等措施的成本和效果。4.考虑不合品对公司声誉和市场销售的影响，以及可能面临的法律法规风险。（三）评审流程1.质量控制部门将识别出的不合品信息及时通知评审小组，并提供相关检验报告和详细情况说明。2.评审小组组织召开评审会议，各成员对不合品情况进行讨论和分析。3.根据评审情况，评审小组提出不合品的处置建议，经充分讨论后形成最终处置方案。处置方案应明确处置措施、责任部门、完成时间等内容。4.评审小组对不合品评审过程和结果进行记录，形成评审报告，存档保存。五、不合品的处置（一）处置原则1.对于轻微不合品，应采取适当的纠正措施，使其符合产品标准要求后可作为合格品放行。2.一般不合品应根据实际情况进行返工、重新加工、挑选等处理，经检验合格后方可放行。如返工后仍不符合要求，则应采取其他处置措施。3.严重不合品必须立即报废，严禁流入市场。同时，应对已销售的同批次产品进行召回，并采取相应的整改措施，防止类似问题再次发生。（二）具体处置措施1.返工对于因生产过程控制不当导致的一般不合品，如包装外观瑕疵、部分理化指标略偏离标准等，可采取返工措施。返工应在质量控制部门的指导下，由生产部门按照规定的操作流程进行。返工后的产品应重新进行检验，确保符合产品标准要求后方可放行。2.重新加工当不合品的问题较为复杂，需要对产品进行全面重新加工处理时，应制定详细的重新加工方案。方案应包括加工工艺、质量控制要点、人员安排等内容。重新加工过程应严格按照方案执行，质量控制部门全程监督，加工完成后进行检验，合格后方可放行。3.挑选对于一些外观存在轻微缺陷但不影响内在质量的不合品，可通过挑选的方式将合格品分离出来。挑选工作应由经过培训的人员按照规定的标准进行。挑选后的产品应再次进行检验，确认合格后方可放行。4.报废对于严重不合品，如含有有害物质、微生物严重超标、产品变质等，必须立即报废。报废过程应做好记录，包括报废产品的名称、批次、数量、报废原因等。报废产品应妥善处理，防止对环境造成污染。5.召回当发现已销售的食品为不合格产品时，销售部门应立即启动召回程序。召回通知应通过多种渠道及时传达给消费者，包括公告、短信、电话等方式。召回的产品应妥善隔离存放，按照报废或其他处置措施进行处理。同时，对召回过程进行记录，分析召回原因，采取相应的整改措施，防止类似问题再次发生。6.让步接收在特殊情况下，经公司管理层批准，对一些虽不符合产品标准但不影响食品安全且风险可控的不合品，可采取让步接收的方式。让步接收应明确规定接收的条件、范围、有效期等内容。让步接收的产品应在标识上注明特殊情况和限制条件，同时加强对其销售流向和使用情况的跟踪监控。（三）处置记录1.对不合品的处置过程应进行详细记录，记录内容包括不合品的名称、批次、数量、类别、产生原因、处置措施、处置时间、责任人等信息。2.处置记录应采用纸质或电子文档形式保存，保存期限应符合相关法律法规及公司档案管理规定，以便追溯和查询。六、不合品原因分析与整改（一）原因分析1.质量控制部门负责组织对不合品产生的原因进行调查分析。分析应从原材料采购、生产过程控制、人员操作、设备维护、环境条件等多个方面入手，找出导致不合品产生的根本原因。2.采用鱼骨图、因果分析图等工具，对不合品产生的原因进行系统分析，确定主要因素和次要因素。3.对于因供应商原因导致的不合品，采购部门应及时与供应商沟通，了解情况，分析原因，并采取相应的措施，如要求供应商整改、更换供应商等。（二）整改措施1.根据不合品原因分析结果，制定针对性的整改措施。整改措施应明确责任部门、责任人、整改期限和整改目标。2.整改措施应包括纠正措施和预防措施。纠正措施是针对已发生的不合品问题采取的措施，以消除问题的直接原因；预防措施是为防止类似问题再次发生而采取的措施，通过改进管理流程、完善制度、加强培训等方式，从根本上消除问题产生的潜在因素。3.质量控制部门负责对整改措施的执行情况进行跟踪检查，确保整改工作按时完成，达到预期效果。4.整改完成后，应进行效果验证。通过对相关产品的检验、数据分析等方式，验证整改措施是否有效，不合品问题是否得到彻底解决。如整改效果未达到预期，应重新分析原因，调整整改措施，继续进行整改，直至问题得到解决。七、培训与宣传（一）培训1.质量控制部门应定期组织对全体员工进行不合品管理相关知识的培训，培训内容包括不合品的识别方法、标识与隔离要求、评审流程、处置措施、原因分析与整改等方面。2.根据不同岗位的职责和需求，制定有针对性的培训计划，确保员工熟悉不合品管理的各项规定和操作流程。培训方式可采用集中授课、现场演示、案例分析等多种形式。3.对新入职员工应进行专门的不合品管理基础知识培训，使其在入职初期就了解不合品管理的重要性和基本要求。4.定期对员工进行培训效果评估，通过考试、实际操作考核等方式，检验员工对培训内容的掌握程度，针对评估结果进行有针对性的再培训，提高员工的不合品管理能力。（二）宣传1.公司应通过内部宣传栏张贴海报、发放宣传手册等方式，宣传不合