食盐生产现场核查制度

PAGE食盐生产现场核查制度一、总则（一）目的为加强食盐生产监管，规范食盐生产现场核查工作，确保食盐质量安全，依据《食盐质量安全监督管理办法》等相关法律法规及行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于辖区内各类食盐生产企业的生产现场核查活动。（三）基本原则1.依法依规原则：严格按照国家法律法规和行业标准开展核查工作，确保核查活动合法合规。2.科学公正原则：运用科学的方法和程序，客观公正地对食盐生产现场进行核查，保证核查结果真实可靠。3.风险防控原则：以风险为导向，重点关注可能影响食盐质量安全的关键环节和因素，有效防控质量安全风险。4.服务指导原则：在核查过程中，为企业提供必要的指导和帮助，促进企业提高质量管理水平。二、核查组织与职责（一）核查机构成立专门的食盐生产现场核查小组，成员包括熟悉食盐生产工艺、质量管理、法律法规等方面的专业人员。核查小组可根据工作需要，邀请相关领域专家参与核查工作。（二）职责分工1.核查小组组长全面负责核查工作的组织、协调和实施。审核核查报告，对核查结果负责。2.核查人员按照核查方案和标准，对食盐生产现场进行实地检查。记录核查情况，收集相关证据资料。撰写核查记录和报告。3.其他相关人员协助核查人员开展工作，提供必要的技术支持和信息。负责核查工作中的文件资料管理、后勤保障等工作。三、核查内容与标准（一）生产资质1.企业是否具有合法有效的食品生产许可证，许可范围是否涵盖所生产的食盐品种。2.生产许可证是否在有效期内，是否按照规定进行年度自查和变更申请。（二）生产场所与环境1.生产车间布局是否合理，人流、物流是否分开，避免交叉污染。2.车间地面、墙壁、天花板是否清洁、平整、耐腐蚀，易于清洁和消毒。3.是否具备与生产规模相适应的原辅料库、成品库，仓库是否通风、干燥、防潮、防虫、防鼠，并有明显的标识。4.生产区域是否有良好的通风、采光、照明设施，温度、湿度是否符合生产工艺要求。（三）生产设备与设施1.生产设备是否满足生产工艺要求，是否定期维护、保养和校验，确保设备正常运行。2.计量器具是否经过计量检定合格，并有有效的检定证书。3.用于食盐包装的设备和材料是否符合食品安全要求，是否具备防漏、防潮、防污染等功能。4.生产用水是否符合国家饮用水卫生标准，是否有水质检测报告。（四）人员管理1.企业是否配备与生产相适应的管理人员、技术人员和操作人员，人员是否具备相应的资质和能力。2.从事食盐生产的人员是否取得健康证明，是否定期进行健康检查。3.企业是否对员工进行食品安全知识培训，培训记录是否完整。（五）质量管理1.是否建立健全质量管理体系，包括质量管理制度、质量检验制度、不合格品管理制度等。2.质量检验机构是否独立设置，是否配备与生产规模相适应的检验人员和检验设备。3.原辅料、包装材料是否按规定进行进货查验，是否有合格证明文件，检验记录是否完整。4.成品是否按批次进行检验，检验项目是否符合国家标准和行业标准要求，检验记录和报告是否真实、完整。5.是否建立产品追溯体系，能够实现从原料采购到产品销售全过程的追溯。（六）生产过程控制1.是否制定科学合理的生产工艺规程和操作规程，并严格执行。2.生产过程中的各项记录是否完整、真实，包括生产记录、检验记录、设备运行记录等。3.是否对生产过程中的关键控制点进行监控，并有相应的监控记录。4.食盐添加剂的使用是否符合国家标准和相关规定，是否有使用记录。四、核查程序（一）核查准备1.制定核查方案，明确核查目的、范围、内容、方法、人员分工等。2.收集被核查企业的相关资料，包括生产许可证、营业执照、质量管理体系文件、产品标准等。3.准备核查所需的文件、表格、工具等。（二）首次会议1.核查小组到达企业后，与企业负责人及相关人员召开首次会议。2.介绍核查目的、范围、程序和方法，明确双方的职责和配合事项。3.企业负责人介绍企业基本情况、生产经营状况和质量管理情况。（三）现场检查1.核查人员按照核查方案和标准，对生产现场进行实地检查。2.检查内容包括生产资质、生产场所与环境、生产设备与设施、人员管理、质量管理、生产过程控制等方面。3.核查人员通过观察、询问、查阅文件记录、现场操作等方式获取核查证据，并做好记录。（四）末次会议1.现场检查结束后，核查小组与企业召开末次会议。2.核查小组通报核查情况，提出发现的问题和整改意见。3.企业负责人对核查情况进行确认，并表态将按照要求进行整改。（五）核查报告1.核查人员根据核查情况撰写核查报告，报告内容包括核查基本情况、核查发现的问题、整改意见和建议等。2.核查报告经核查小组组长审核后，加盖核查机构公章，报送相关部门。五、核查结果处理（一）合格经核查，企业生产现场符合相关法律法规和行业标准要求的，核查结论为合格。企业应继续保持良好的生产经营状况，加强质量管理。（二）限期整改1.经核查，企业存在一般不符合项的，核查结论为限期整改。核查小组应向企业下达限期整改通知书，明确整改内容、整改期限和整改要求。2.企业应在规定期限内完成整改，并向核查机构提交整改报告。核查机构对整改情况进行跟踪复查，直至整改合格。（三）停产整顿1.经核查，企业存在严重不符合项或整改后仍不符合要求的，核查结论为停产整顿。核查小组应向企业下达停产整顿通知书，责令企业立即停止生产，进行全面整改。2.企业整改完成后，应向核查机构提交复产申请。核查机构组织对企业复产申请进行审查，经现场复查合格后，方可恢复生产。（四）撤销许可1.经核查，企业存在重大食品安全隐患或违法行为，不再符合食品生产许可条件的，核查机构应及时报告相关部门，建议撤销其食品生产许可证。2.被撤销食品生产许可证的企业，应立即停止生产经营活动，并妥善处理库存产品。六、档案管理（一）档案内容1.核查方案、核查记录、核查报告等核查工作文件。2.企业提交的相关资料，如生产许可证、营业执照、质量管理体系文件、产品标准等。3.整改通知书、整改报告、复产申请等与核查结果处理相关的文件。（二）档案整理与保存1.对核查档案进行分类整理，建立电子和纸质档案。2.核查档案应妥善保存，保存期限不少于[X]年。七、监督与管理（一）内部监督1.核查机构应建立内部监督机制，定期对核查人员的工作质量进行检查和评估。2.对核查工作中存在的问题及时进行纠正和处理，确保核查工作的公正性和准确性。（二）外部监督1.接受