班组生产记录管理制度

PAGE班组生产记录管理制度一、总则（一）目的为了加强班组生产记录管理，确保生产过程的可追溯性，提高生产管理水平，保障产品质量，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内各班组的生产记录管理工作。（三）基本原则1.真实性原则：生产记录应如实反映生产过程中的各项活动和数据，不得虚报、瞒报或篡改。2.完整性原则：生产记录应涵盖生产全过程的关键信息，确保记录的全面性和连续性。3.及时性原则：生产记录应在规定的时间内及时填写，不得拖延或事后补记。4.规范性原则：生产记录应按照规定的格式、内容和填写要求进行填写，确保记录的规范性和一致性。二、生产记录的内容与要求（一）生产任务记录1.任务来源：记录生产任务的下达部门、下达时间、任务编号等信息。2.任务内容：详细描述生产任务的产品名称、规格型号、数量、交货期等要求。3.变更记录：如生产任务发生变更，应及时记录变更的原因、内容、时间及相关审批情况。（二）原材料及零部件记录1.原材料采购：记录原材料的名称、规格型号、供应商、采购日期、数量、质量证明文件等信息。2.零部件领用：记录零部件的名称、规格型号、领用部门、领用日期、数量等信息。3.检验记录：对原材料及零部件进行检验的记录，包括检验项目、检验结果、检验人员等信息。（三）生产过程记录1.设备运行记录：记录生产设备的开机时间、关机时间、运行参数、故障情况及维修记录等。2.操作记录：记录操作人员的姓名、操作时间、操作内容、操作规范执行情况等。3.质量控制记录：包括首件检验、巡检、成品检验等记录，记录检验项目、检验结果、不合格品处理情况等。4.生产进度记录：记录每日、每周或每批产品的生产进度，包括完成数量、未完成数量、累计完成数量等。（四）工艺执行记录1.工艺文件版本：记录所执行的工艺文件的版本号、生效日期等信息。2.工艺变更记录：如工艺发生变更，应记录变更的原因、内容、时间及相关审批情况，以及对产品质量的影响评估。3.工艺执行情况：记录工艺参数的实际执行情况，与工艺文件要求的对比分析等。（五）人员考勤记录1.出勤情况：记录班组人员的每日出勤情况，包括迟到、早退、旷工等情况。2.请假记录：记录人员的请假原因、请假时间、审批情况等。（六）安全生产记录1.安全检查记录：记录每日、每周或定期的安全检查情况，包括检查项目、发现的问题及整改情况。2.事故记录：如发生安全事故，应详细记录事故发生的时间、地点、经过、原因、损失情况及处理结果等。3.安全教育培训记录：记录班组人员参加安全教育培训的时间、内容、培训人员等信息。三、生产记录的填写规范（一）填写要求1.字迹清晰：生产记录应使用蓝黑墨水或碳素墨水填写，字迹应清晰、工整，不得潦草、模糊。2.内容完整：按照规定的格式和内容要求，逐项填写生产记录，不得遗漏重要信息。3.数据准确：记录的数据应真实、准确，不得随意涂改。如需修改，应在原记录上划双线，在其上方填写正确内容，并加盖修改人员的印章或签名。（二）填写时间1.实时填写：生产过程中的各项记录应在活动发生的当时及时填写，确保记录的及时性和准确性。2.定期汇总：对于一些需要定期汇总的记录，如生产进度记录、质量控制记录等，应按照规定的时间间隔进行汇总填写。（三）填写人员1.操作人员填写：生产过程中的各项操作记录由操作人员负责填写。2.检验人员填写：质量检验记录由检验人员负责填写。3.班组长审核：班组长应对本班组的生产记录进行审核，确保记录的真实性和完整性。四、生产记录的收集与整理（一）收集方式1.每日收集：各岗位操作人员应在每日工作结束后，将当日的生产记录整理好，交班组长收集。2.定期收集：对于一些定期产生的记录，如月度生产报表、季度质量分析报告等，由相关人员按照规定的时间收集整理。（二）整理要求1.分类整理：班组长应将收集到的生产记录按照类别进行分类整理，如生产任务记录、原材料及零部件记录、生产过程记录等。2.装订成册：对于纸质记录，应按照顺序装订成册，并在封面注明记录的名称、时间段、班组名称等信息。3.电子归档：对于电子记录，应按照规定的文件夹结构进行分类存储，并建立相应的索引和备份，确保记录的安全性和可查询性。五、生产记录的存储与保管（一）存储地点1.纸质记录：应存放在专门的文件柜中，文件柜应保持干燥、通风，防止记录受潮、发霉或损坏。2.电子记录：应存储在公司指定的服务器或存储设备上，并定期进行备份，备份数据应存储在不同的介质上，如磁带、光盘等，并存放在安全的地点。（二）保管期限1.一般记录：生产记录的保管期限一般为[X]年，但对于一些重要的记录，如产品质量追溯记录、安全事故记录等，保管期限应适当延长。2.特殊记录：对于涉及法律法规、行业标准或合同要求的生产记录，应按照相关规定的保管期限进行保管。（三）保管责任1.班组长负责：班组长为本班组生产记录保管的第一责任人，应确保记录的安全存储和妥善保管。2.定期检查：公司应定期对生产记录的存储和保管情况进行检查，发现问题及时整改。六、生产记录的查阅与使用（一）查阅权限1.内部查阅：公司内部人员因工作需要查阅生产记录的，应填写查阅申请表，经所在部门负责人批准后，到指定地点查阅。2.外部查阅：如因法律法规要求或客户需要查阅生产记录的，应按照相关规定办理审批手续，并在公司人员的陪同下查阅。（二）使用规定1.不得外传：查阅人员不得将生产记录外传或泄露给无关人员。2.使用目的明确：查阅生产记录应仅限于工作需要，不得用于其他非工作目的。3.记录保护：查阅人员在查阅过程中应注意保护生产记录，不得损坏、涂改或丢失记录。七、生产记录的销毁（一）销毁条件1.保管期满：生产记录保管期满后，经公司相关部门审核批准，可以进行销毁。2.无保存价值：对于一些因特殊原因需要提前销毁的生产记录，如记录内容已无实际价值或已过保密期限等，应经公司相关部门审核批准后进行销毁。（二）销毁方式1.纸质记录：对于纸质生产记录，应采用粉碎、焚烧等方式进行销毁，并做好销毁记录。2.电子记录：对于电子生产记录，应采用数据擦除、格式化等方式进行销毁，并确保数据无法恢复。（三）销毁记录销毁生产记录时，应填写销毁申请表，注明销毁记录的名称、数量、保管期限、销毁原因、销毁方式、销毁时间等信息，并由相关人员签字确认。销毁记录应妥善保存[X]年。八、监督与考核（一）监督检查1.定期检查：公司应定期对各班组的生产记录管理情况进行检查，检查内容包括记录的填写、收集、整理、存储、保管、查阅与使用等方面。2.不定期抽查：公司还应不定期对各班组的生产记录进行抽查，发现问题及时督促整改。（二）考核办法1.纳入绩效考核：将生产记录管理工作纳入班组及相关人员的绩效考核体系，对生产记录管理工作表现优秀的班组和个人给予奖励，对存在问题的班组和个人进行相应的处罚。2.责任追究：对于因生产记录管理不善导