生产配合比审核确认制度

PAGE生产配合比审核确认制度一、总则1.目的为确保公司生产配合比的准确性、合理性和稳定性，保证产品质量符合相关标准和客户要求，特制定本审核确认制度。2.适用范围本制度适用于公司所有涉及生产配合比的产品生产过程，包括原材料采购、储存、计量、搅拌、运输等环节。3.职责分工技术部门：负责生产配合比的设计、调整和审核，确保配合比符合产品技术要求和相关标准。质量部门：负责对生产配合比进行质量检验和确认，监督生产过程中的质量控制情况。生产部门：负责按照审核确认后的生产配合比进行生产操作，确保生产过程的稳定运行。采购部门：负责根据生产配合比要求采购合格的原材料，并确保原材料的质量稳定。二、生产配合比设计1.设计依据产品技术要求和质量标准。原材料的性能特点和质量状况。生产工艺和设备条件。以往生产经验和数据积累。2.设计流程收集资料：技术部门收集产品技术要求、原材料质量报告、生产工艺参数等相关资料。初步设计：根据收集的资料，结合以往经验，进行生产配合比的初步设计。试验验证：对初步设计的配合比进行试验验证，调整配合比参数，确保配合比满足产品性能要求。审核批准：试验验证合格的配合比提交技术部门负责人审核，经公司主管领导批准后实施。三、生产配合比审核1.审核内容配合比是否符合产品技术要求和相关标准。原材料的选择是否合理，质量是否满足要求。配合比参数的计算是否准确，是否经过试验验证。生产工艺和设备条件是否能够满足配合比的实施要求。安全环保要求是否得到充分考虑。2.审核流程提交审核：生产部门在每次生产前，将生产配合比方案提交技术部门审核。初审：技术部门收到生产配合比方案后，由专业技术人员进行初审，对配合比的各项内容进行详细审查，提出初审意见。会审：初审通过后，组织技术部门、质量部门、生产部门等相关人员进行会审，对初审意见进行讨论和确认，形成会审结论。终审：会审通过的生产配合比方案提交公司主管领导进行终审，主管领导根据公司整体情况和生产要求，对配合比方案进行最终审批。四、生产配合比确认1.确认内容审核通过的生产配合比是否在生产现场进行了准确的计量和配料。生产过程中的各项工艺参数是否符合配合比要求。产品的质量指标是否满足相关标准和客户要求。生产过程中是否出现异常情况，如原材料质量波动、设备故障等，对配合比的影响是否得到有效控制。2.确认流程首盘确认：每批产品生产的首盘，由质量部门对生产配合比的计量、配料情况进行确认，检查各项工艺参数是否正常，产品质量是否符合要求。过程巡检：生产过程中，质量部门和生产部门的巡检人员对生产配合比的执行情况进行定期巡检，及时发现和解决问题。成品检验：产品生产完成后，质量部门按照相关标准和检验规范对成品进行检验，确认产品质量是否合格。确认记录：质量部门对生产配合比的确认情况进行详细记录，包括确认时间、确认人员、确认内容、发现的问题及处理情况等，并存档备查。五、生产配合比调整1.调整原因原材料质量发生变化。生产工艺或设备进行调整。产品质量指标出现波动。客户提出新的质量要求。2.调整流程提出申请：当出现需要调整生产配合比的情况时，由生产部门或质量部门提出调整申请，说明调整原因和调整要求。设计调整方案：技术部门根据调整申请，对生产配合比进行重新设计，制定调整方案。审核批准：调整方案提交技术部门负责人审核，经公司主管领导批准后实施。实施调整：生产部门按照批准的调整方案进行生产配合比的调整，并对调整后的配合比进行确认和验证。六、生产配合比档案管理1.档案内容生产配合比设计方案、审核记录、批准文件。生产配合比确认记录，包括首盘确认、过程巡检、成品检验等记录。生产配合比调整申请、调整方案、审核记录、批准文件及调整后的确认记录。原材料质量报告、试验检测数据等相关资料。2.档案管理要求档案由技术部门负责统一管理，指定专人负责档案的收集、整理、归档和保管。档案应分类存放，建立档案目录，便于查阅和检索。档案保存期限应符合相关法律法规和公司规定的要求，确保档案的完整性和可追溯性。七、监督与考核1.监督检查公司定期对生产配合比的审核确认制度执行情况进行监督检查，检查内容包括制度的执行情况、生产配合比的设计、审核、确认、调整等环节的工作质量。监督检查可采用现场检查、资料查阅、数据分析等方式进行，对发现的问题及时提出整改要求，并跟踪整改情况。2.考核措施对在生产配合比管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。对违反生产配合比审核确认制度，导致产品质量事故或其