生产计划绩效管理制度

PAGE生产计划绩效管理制度一、总则（一）目的为了加强公司生产计划管理，提高生产效率，确保产品按时、按质、按量交付，提升公司整体绩效，特制定本生产计划绩效管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产计划制定、执行、监控及考核的部门和人员。（三）基本原则1.科学性原则：生产计划的制定应基于市场需求预测、生产能力评估、物料供应状况等多方面因素，运用科学的方法和工具进行分析和决策。2.合理性原则：生产计划应合理安排生产任务，确保各生产环节的均衡协调，避免资源的浪费和闲置。3.严肃性原则：生产计划一经确定，各部门应严格执行，确保计划的严肃性和权威性。4.灵活性原则：在执行过程中，如遇市场需求变化、突发事件等不可抗力因素，应及时对生产计划进行调整，确保生产的连续性和稳定性。二、生产计划管理职责（一）生产部门1.负责制定年度、季度、月度生产计划，并组织实施。2.根据生产计划，合理安排生产人员、设备、物料等资源，确保生产任务的顺利完成。3.监控生产进度，及时解决生产过程中出现的问题，确保生产计划的按时执行。4.定期对生产计划的执行情况进行总结分析，提出改进措施和建议。（二）销售部门1.及时向生产部门提供市场需求信息、客户订单等，为生产计划的制定提供依据。2.与生产部门密切沟通，协调解决因客户需求变更等原因导致的生产计划调整问题。（三）采购部门1.根据生产计划，及时采购所需的原材料、零部件等物资，确保物资供应的及时性和准确性。2.与供应商保持良好的合作关系，确保物资的质量和供应稳定性。3.定期对采购物资的到货情况进行跟踪分析，及时解决因物资供应问题影响生产计划执行的情况。（四）质量部门1.参与生产计划的制定，从质量控制的角度提出意见和建议。2.在生产过程中，对产品质量进行监控和检验，确保产品质量符合标准要求。3.对因质量问题导致的生产计划延误等情况进行分析和处理。（五）设备管理部门1.负责设备的日常维护、保养和维修工作，确保设备的正常运行。2.根据生产计划，合理安排设备的使用和调度，提高设备利用率。3.对因设备故障等原因影响生产计划执行的情况进行及时处理和分析。三、生产计划制定（一）计划制定依据1.市场需求预测：通过对市场动态、行业趋势、客户需求等进行分析和预测，确定产品的市场需求量和需求时间。2.销售订单：根据已签订的销售合同和订单，明确产品的品种、数量、交货期等要求。3.库存状况：考虑现有原材料、零部件、成品的库存数量，合理安排生产任务，避免库存积压或缺货。4.生产能力评估：对公司的生产设备、人员技能、生产场地等生产能力进行评估，确保生产计划在公司生产能力范围内。（二）计划制定流程1.年度生产计划制定每年年底，销售部门根据市场调研和销售情况，预测下一年度的市场需求，并向生产部门提供市场需求预测报告。生产部门结合销售部门提供的市场需求预测报告、现有库存状况和生产能力评估结果，制定年度生产计划草案。年度生产计划草案经公司管理层审核批准后，正式下达执行。2.季度生产计划制定每季度末月，销售部门根据当季度市场销售情况和下季度市场需求预测，向生产部门提供季度销售预测报告。生产部门根据年度生产计划、季度销售预测报告、现有库存状况和生产能力评估结果，对年度生产计划进行分解，制定季度生产计划草案。季度生产计划草案经生产部门负责人审核后，报公司管理层批准执行。3.月度生产计划制定每月末，销售部门根据当月销售订单完成情况和下月销售订单预计情况，向生产部门提供月度销售订单明细。生产部门根据季度生产计划、月度销售订单明细、现有库存状况和生产能力评估结果，制定月度生产计划草案。月度生产计划草案经生产部门内部协调会讨论通过后，报公司管理层备案执行。（三）计划内容1.产品品种、规格、数量。2.生产批次、生产时间安排。3.各生产工序的生产任务分配。4.所需原材料、零部件的种类、数量及供应时间要求。5.设备使用计划。6.人员配置计划。四、生产计划执行（一）任务下达1.生产部门根据批准的生产计划，编制生产任务通知单，明确各生产车间、班组的生产任务、生产时间要求等。2.生产任务通知单经生产部门负责人审核后，下达给各生产车间、班组及相关部门。（二）资源准备1.采购部门根据生产任务通知单的要求，及时采购所需的原材料、零部件等物资，并确保物资按时到货。2.设备管理部门对生产所需设备进行检查、调试和维护，确保设备正常运行。3.生产部门根据生产任务通知单的要求，合理安排生产人员，确保各生产岗位人员配备齐全。（三）生产组织1.各生产车间、班组按照生产任务通知单的要求，组织开展生产活动，严格按照生产工艺和操作规程进行生产。2.在生产过程中，各生产环节应密切配合协作，确保生产流程的顺畅。3.生产部门应加强对生产现场的管理，及时解决生产过程中出现的问题，确保生产任务的按时完成。五、生产计划监控（一）进度监控1.生产部门建立生产进度跟踪台账，对生产计划的执行情况进行实时跟踪记录。2.生产部门定期召开生产进度协调会，通报生产进度情况，协调解决生产过程中出现的问题。3.公司管理层定期对生产进度进行检查和督导，及时掌握生产计划的执行情况。（二）质量监控1.质量部门按照质量控制标准和检验规范，对生产过程中的产品质量进行监控和检验。2.质量部门定期对生产产品进行抽检和检验，及时发现质量问题并采取措施进行处理。3.对因质量问题导致的生产计划延误等情况，质量部门应进行分析和总结，提出改进措施和建议。（三）物料监控1.采购部门定期对采购物资的到货情况进行跟踪，确保物资按时、按质、按量到货。2.生产部门对生产过程中的物料消耗情况进行监控，及时发现物料短缺或浪费等问题，并采取措施进行处理。3.仓库管理部门对原材料、零部件、成品的库存数量进行定期盘点，确保库存数据的准确性。六、生产计划调整（一）调整原因1.市场需求发生重大变化，如客户订单数量、品种、交货期等发生变更。2.原材料、零部件供应出现问题，如供应延迟、质量不合格等。3.设备突发故障，影响生产进度。4.其他不可抗力因素，如自然灾害、政策法规调整等。（二）调整流程1.提出申请：因上述原因需要调整生产计划的部门，应填写生产计划调整申请表，详细说明调整原因、调整内容及对相关部门的影响等。2.审核评估：生产计划调整申请表经部门负责人签字后，提交给生产部门。生产部门组织相关部门对调整申请进行审核评估，分析调整的必要性和可行性。3.审批决策：生产计划调整申请经审核评估后，报公司管理层审批。公司管理层根据审核评估结果，做出是否批准调整的决策。4.组织实施：如生产计划调整申请获得批准，生产部门应及时组织相关部门对生产计划进行调整，并下达新的生产任务通知单。各相关部门应按照新的生产计划组织实施生产。七、生产计划绩效考核（一）考核指标1.生产计划完成率：实际完成的生产任务数量与计划生产任务数量的比率。2.产品按时交付率：按时交付的产品数量与应交付产品数量的比率。3.产品质量合格率：合格产品数量与生产产品总数量的比率。4.设备利用率：设备实际运行时间与设备可运行时间的比率。5.物料损耗率：生产过程中物料损耗数量与投入物料总数量的比率。（二）考核周期1.月度考核：对各部门当月生产计划的执行情况进行考核。2.季度考核：对各部门季度生产计划的执行情况进行综合考核。3.年度考核：对各部门年度生产计划的执行情况进行全面考核。（三）考核方式1.数据统计：由生产部门、质量部门、设备管理部门、仓库管理部门等相关部门负责提供考核指标的数据统计结果。2.现场检查：考核小组定期对生产现场进行检查，核实生产计划的执行情况和各项考核指标的完成情况。3.部门自评：各部门每月、每季度、每年对本部门生产计划的执行情况进行自评，总结经验教训，提出改进措施和建议。（四）考核结果应用1.与绩效奖金挂钩：根据考核结果，发放相应的绩效奖金，对完成考核指标优秀的部门和个人给予奖励，对未完成考核指标的部门和个人进行扣罚。2.作为晋升、评优的依据：考核结果作为员工晋升、评优的重要参考依