生产企业制定采购制度

PAGE生产企业制定采购制度一、总则（一）目的为规范公司采购行为，加强采购管理，确保采购工作的顺利进行，满足公司生产经营的需要，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动，包括原材料采购、设备采购、办公用品采购、服务采购等。（三）基本原则1.合规性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和行业标准，确保采购行为合法合规。2.效益性原则：在保证采购质量的前提下，努力降低采购成本，提高采购效益。3.公开透明原则：采购过程应公开透明，接受公司内部监督，确保公平竞争。4.诚实守信原则：采购人员应诚实守信，严格履行采购合同，维护公司利益。二、采购计划管理（一）采购需求预测1.各部门应根据公司生产经营计划和实际需求，定期进行采购需求预测，并提交采购需求预测报告。2.采购需求预测报告应包括需求品种、数量、时间等详细信息，并对需求变化趋势进行分析。（二）采购计划制定1.采购部门根据各部门提交的采购需求预测报告，结合库存情况，制定年度、季度和月度采购计划。2.采购计划应明确采购品种、数量、时间、预算等内容，并经相关部门审核后报公司领导批准。（三）采购计划调整1.在采购计划执行过程中，如因市场变化、生产计划调整等原因需要调整采购计划，相关部门应及时提出申请，并说明调整原因和调整内容。2.采购计划调整申请经审核后报公司领导批准，采购部门应根据批准的调整计划及时调整采购工作。三、供应商管理（一）供应商选择1.采购部门应建立供应商信息库，收集供应商的基本信息、经营状况、产品质量、价格水平、售后服务等方面的资料。2.根据采购需求和供应商信息库，采购部门组织相关人员对供应商进行评估和选择，确定合格供应商名单。3.合格供应商名单应定期进行更新，以确保供应商的质量和信誉。（二）供应商评估1.采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括产品质量、交货期、价格水平、售后服务等方面。2.供应商评估可采用定期评估和不定期评估相结合的方式，定期评估每年进行一次，不定期评估根据实际情况进行。3.采购部门应根据供应商评估结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于表现不佳的供应商进行警告或淘汰。（三）供应商合作1.采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括产品规格、数量、价格、交货期、质量标准、售后服务等内容。2.在采购合同执行过程中，采购部门应与供应商保持密切沟通，及时了解供应商的生产进度、质量状况等情况，确保采购任务的顺利完成。3.采购部门应定期对供应商的合作情况进行总结和评估，对于合作良好的供应商给予表扬和奖励，对于合作不佳的供应商进行改进和调整。四、采购流程管理（一）采购申请1.各部门根据采购计划和实际需求，填写采购申请表，详细说明采购品种、数量、规格、预算等内容。2.采购申请表经部门负责人审核后报采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到采购申请表后，对采购申请进行审核，审核内容包括采购需求的合理性、采购预算的准确性等。2.采购申请经采购部门审核后报公司领导批准，对于金额较大的采购申请，应提交公司管理层会议讨论决定。（三）采购实施1.采购部门根据批准的采购申请，选择合适的供应商进行采购，并与供应商签订采购合同。2.在采购合同执行过程中，采购部门应跟踪采购进度，确保供应商按时、按质、按量交货。3.如果采购过程中出现问题，采购部门应及时与供应商沟通协商，采取有效措施解决问题。（四）采购验收1.采购物资到货后，采购部门应及时通知相关部门进行验收。2.验收部门应按照采购合同和相关标准对采购物资进行验收，验收内容包括物资的品种、数量、规格、质量等方面。3.验收合格的物资，验收部门应出具验收报告，并办理入库手续；验收不合格的物资，验收部门应及时通知采购部门与供应商协商解决。（五）采购付款1.采购部门根据采购合同和验收报告，填写付款申请表，详细说明付款金额、付款方式、付款时间等内容。2.付款申请表经采购部门负责人审核后报财务部门。3.财务部门根据公司财务制度和采购合同，对付款申请表进行审核，审核无误后办理付款手续。五、采购风险管理（一）风险识别1.采购部门应定期对采购过程中可能出现的风险进行识别，包括市场风险、质量风险、供应商风险、合同风险等。2.风险识别可采用问卷调查、案例分析、专家咨询等方式进行。（二）风险评估1.采购部门根据风险识别结果，对采购风险进行评估，评估风险发生的可能性和影响程度。2.风险评估可采用定性评估和定量评估相结合的方式，对于风险发生可能性较大、影响程度较严重的风险，应重点关注。（三）风险应对1.针对不同类型的采购风险，采购部门应制定相应的风险应对措施，包括风险规避、风险降低、风险转移、风险接受等。2.在采购过程中，采购部门应严格执行风险应对措施，确保采购风险得到有效控制。六、采购监督与审计（一）内部监督1.公司内部审计部门应定期对采购活动进行审计，审计内容包括采购计划的执行情况、采购流程的合规性、采购合同的履行情况等。2.内部审计部门应及时发现采购活动中存在的问题，并提出改进建议，督促采购部门进行整改。（二）外部监督1.公司应接受政府有关部门的监督检查，积极配合相关部门的工作，确保采购活动合法合规。