安全生产巡查暗访制度

PAGE安全生产巡查暗访制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全和公司稳定发展，特制定本安全生产巡查暗访制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组及相关作业场所的安全生产巡查暗访工作。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家安全生产法律法规、行业标准及公司各项安全规章制度，确保巡查暗访工作合法合规。2.全面覆盖原则：对公司安全生产的各个环节、各个岗位、各类设备设施进行全面巡查暗访，不留死角。3.及时整改原则：对巡查暗访中发现的安全问题和隐患，要及时下达整改通知，明确整改责任人和整改期限，跟踪督促整改到位。4.客观公正原则：巡查暗访人员要如实记录检查情况，客观公正地反映问题，不得隐瞒或虚报。二、巡查暗访组织与人员（一）巡查暗访领导小组成立以公司主要领导为组长，各分管领导为副组长，各部门负责人为成员的安全生产巡查暗访领导小组。领导小组负责统筹协调公司安全生产巡查暗访工作，研究解决巡查暗访工作中的重大问题，决策安全隐患整改措施和方案。（二）巡查暗访工作小组1.设立安全生产巡查暗访工作小组，成员包括安全管理部门人员、各专业技术人员及相关管理人员。工作小组负责具体实施公司安全生产巡查暗访工作。2.根据公司实际情况，将工作小组划分为若干个巡查暗访小组，每个小组设组长一名，负责组织本小组的巡查暗访工作。（三）巡查暗访人员职责1.领导小组职责全面领导公司安全生产巡查暗访工作，制定巡查暗访工作方针和策略。审批巡查暗访工作计划、方案和报告。协调解决巡查暗访工作中遇到的重大问题。2.工作小组职责按照公司要求，制定详细的巡查暗访工作计划和方案，并组织实施。深入现场进行巡查暗访，认真检查安全生产各项措施的落实情况，及时发现安全问题和隐患。对巡查暗访中发现的问题进行详细记录，填写巡查暗访记录表，提出整改意见和建议。跟踪督促安全隐患整改情况，对整改不力的部门和个人进行通报批评。定期总结巡查暗访工作情况，撰写巡查暗访工作报告，向上级领导汇报。3.巡查暗访人员职责严格遵守巡查暗访工作纪律，认真履行工作职责。熟悉安全生产法律法规、行业标准和公司安全规章制度，具备相应的安全专业知识和技能。按照规定的巡查暗访内容和方法，对所负责的区域进行全面细致的检查，确保不遗漏任何安全问题。如实记录巡查暗访情况，不得擅自更改或隐瞒检查结果。对发现的安全问题及时提出整改建议，并跟踪整改落实情况。三、巡查暗访内容（一）安全管理制度执行情况1.检查公司安全生产责任制是否健全，各级人员的安全职责是否明确并得到有效落实。2.查看安全管理制度、操作规程等是否完善，是否符合国家法律法规和行业标准要求，是否及时修订。3.检查安全会议、安全培训、安全检查、隐患排查治理、事故应急预案演练等安全管理工作是否按规定开展，记录是否完整。（二）人员安全行为规范1.观察员工在作业过程中是否遵守安全操作规程，有无违规操作行为。2.检查员工是否正确佩戴和使用劳动防护用品，劳动防护用品的配备是否符合国家标准。3.查看员工的安全意识和安全技能水平，是否经过必要的安全培训教育并具备相应的能力。（三）设备设施安全状况1.对各类生产设备、设施进行检查，查看其运行是否正常，有无故障、损坏现象。2.检查设备设施的安全防护装置是否齐全、有效，是否定期进行维护保养。3.核实设备设施的安全操作规程是否张贴在显著位置，操作人员是否熟悉并严格执行。（四）作业环境安全条件1.检查作业场所的通风、照明、温度、湿度等环境条件是否符合安全要求。2.查看作业现场的物料堆放是否整齐、有序，通道是否畅通无阻。3.检查危险化学品、易燃易爆物品等的储存、使用、运输是否符合安全规定，有无泄漏、爆炸等危险隐患。（五）安全隐患排查治理1.检查公司安全隐患排查治理工作是否常态化，是否建立健全隐患排查治理台账。2.对排查出的安全隐患是否进行了分类分级管理，是否明确了整改责任人、整改措施和整改期限。3.跟踪安全隐患整改情况，查看整改是否到位，是否对整改结果进行了验收。四、巡查暗访方式与频率（一）巡查暗访方式1.定期巡查：由安全管理部门组织，各巡查暗访小组按照预定的计划和路线，对公司各部门、车间、班组进行定期的安全生产巡查。2.专项暗访：针对特定的安全生产问题或薄弱环节，如季节性安全、新设备投产、重大活动期间等，开展专项暗访工作，深入现场查找安全隐患。3.随机抽查：不提前通知被检查部门和人员，随机选取检查对象和检查内容，进行突击检查，以真实了解安全生产实际情况。4.交叉互查：组织各部门之间进行交叉互查，通过相互检查、相互学习，发现自身存在的问题，借鉴其他部门好的经验和做法。（二）巡查暗访频率1.安全管理部门每月至少组织一次全面的安全生产巡查。2.各巡查暗访小组每周至少对所负责的区域进行一次巡查。3.根据公司安全生产实际情况和工作需要，适时开展专项暗访和随机抽查，确保安全生产工作始终处于受控状态。五、巡查暗访程序（一）准备阶段1.制定巡查暗访工作计划和方案，明确巡查暗访的目的、范围、内容、方式、人员分工等。2.收集相关安全生产法律法规、行业标准、公司安全管理制度等资料，供巡查暗访人员参考。3.准备巡查暗访所需的工具和表格，如检查表、相机、录音笔等。（二）实施阶段1.巡查暗访人员按照预定的计划和路线，深入现场进行检查。检查过程中，要认真查看、详细询问、如实记录，确保检查结果真实可靠。2.对发现的安全问题和隐患，要当场指出，并填写巡查暗访记录表。记录表应包括检查时间、地点、检查人员、被检查部门或岗位、问题描述、整改建议等内容。3.对于能够立即整改的问题，要求责任部门或人员当场进行整改；对于不能立即整改的问题，下达整改通知书，明确整改责任人和整改期限。（三）总结阶段1.巡查暗访工作结束后，各巡查暗访小组要及时对检查情况进行总结分析，撰写巡查暗访工作报告。报告内容应包括巡查暗访基本情况、发现的主要问题、整改情况及下一步工作建议等。2.安全管理部门对各巡查暗访小组的工作报告进行汇总整理，形成公司安全生产巡查暗访总结报告，上报公司安全生产巡查暗访领导小组。3.领导小组对巡查暗访总结报告进行审议，针对存在的问题研究制定改进措施，部署下一阶段安全生产工作。六、整改与复查（一）整改要求1.责任部门或人员接到整改通知书后，要立即制定整改措施，明确整改责任人、整改期限和整改目标。2.整改措施要具有针对性、可操作性，能够有效消除安全隐患，确保安全生产。3.在整改过程中，责任部门或人员要定期向安全管理部门汇报整改进展情况，直至整改完成。（二）复查程序1.整改期限届满后，安全管理部门组织相关人员对整改情况进行复查。复查人员要对照整改通知书的要求，对整改措施的落实情况进行逐一检查。2.复查合格的，由复查人员在整改通知书上签字确认，并将整改资料归档保存；复查不合格的，下达复查意见书，要求责任部门或人员继续整改，直至达到要求为止。3.对多次整改仍不合格的部门或人员，要进行严肃的批评教育，并按照公司相关规定进行处罚。七、记录与档案管理（一）记录要求1.巡查暗访人员要认真填写巡查暗访记录表，记录内容要详细、准确、清晰，不得随意涂改。2.整改通知书、复查意见书等相关文件要妥善保存，确保记录的完整性和可追溯性。3.安全管理部门要定期对巡查暗访记录进行整理归档，建立健全安全生产巡查暗访档案。（二）档案管理1.安全生产巡查暗访档案应包括巡查暗访工作计划、方案、报告、记录表、整改通知书、复查意见书、处罚决定书等相关资料。2.档案要按照年度进行分类整理，专柜存放，便于查阅和管理。3.档案管理人员要严格遵守档案管理制度，做好档案的保密工作，防止档案资料丢失、损坏或泄露。八、奖惩措施（一）奖励1.对在安全生产巡查暗访工作中表现突出，及时发现重大安全隐患并提出有效整改建议，避免重大安全事故发生的部门或个人，给予表彰和奖励。2.奖励方式包括荣誉称号、奖金、晋升等，具体奖励标准由公司另行制定。（二）处罚1.对在巡查暗访中发现的安全问题和隐患，未按要求及时整改