生产库房管理制度及流程

PAGE生产库房管理制度及流程一、总则1.目的本制度旨在规范公司生产库房的管理，确保物资的存储、收发、盘点等工作有序进行，保障生产的顺利开展，提高资产使用效率，降低成本。2.适用范围本制度适用于公司生产库房内所有原材料、半成品、成品、工具、设备备件等物资的管理。3.职责分工库房管理部门：负责库房的日常运营管理，包括物资的出入库管理、存储保管、盘点清查等工作。采购部门：负责根据生产需求及时采购物资，并确保采购物资的质量和交货期。生产部门：负责提出物资需求计划，合理安排生产，确保物资的合理使用。质量部门：负责对入库物资进行质量检验，确保入库物资符合质量标准。财务部门：负责对库房物资进行核算，监督物资的出入库及库存情况，参与盘点工作。二、物资入库管理1.采购物资入库采购部门在物资到货前，应提前通知库房管理部门做好接货准备。物资到货时，库房管理人员应依据采购订单、送货单等核对物资的名称、规格、型号、数量、质量等信息。质量部门对到货物资进行质量检验，检验合格的物资办理入库手续，检验不合格的物资及时通知采购部门处理。库房管理人员按照规定的存储区域和摆放方式对入库物资进行存放，并填写入库单，入库单应包括物资名称、规格、型号、数量、供应商等信息，一式三联，一联库房留存，一联交采购部门，一联交财务部门。2.自制半成品及成品入库生产部门完成自制半成品或成品生产后，应及时办理入库手续。库房管理人员核对自制半成品或成品的名称、规格、型号、数量等信息，并与生产记录进行核对。质量部门对自制半成品或成品进行质量检验，检验合格的办理入库手续，检验不合格的退回生产部门返工或报废处理。库房管理人员填写入库单，入库单内容与采购物资入库单相同，入库单一式三联，流转程序也相同。三、物资存储管理1.存储区域规划根据物资的类别、特性、用途等，划分不同的存储区域，如原材料区、半成品区、成品区、工具区、设备备件区等。每个存储区域应设置明显的标识牌，标明区域名称、存储物资类别等信息。2.物资摆放要求物资应按照规定的方式摆放整齐，做到分类存放、标识清晰、便于存取。对于有特殊存储要求的物资，如易燃易爆物资、有毒有害物资等，应按照相关规定进行单独存放，并采取相应的安全防护措施。物资不得直接放置在地面上，应放置在货架、托盘或垫板上，确保物资与地面隔离，防止受潮、生锈等。3.库存盘点库房管理部门应定期进行库存盘点，盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点，每年进行一次年终盘点。盘点前，库房管理人员应整理物资账目，核对库存数量，确保账账相符、账物相符。盘点时，应采用实地盘点的方法，对库存物资逐一进行清点，记录实际库存数量。盘点结束后，库房管理人员应编制盘点报告，说明盘点情况，包括账实差异情况、差异原因分析等。对于盘盈或盘亏的物资，应按照规定的程序进行处理，调整库存账目。4.库存预警库房管理部门应建立库存预警机制，设定各类物资的安全库存、最高库存和最低库存标准。当库存数量接近最低库存时，库房管理人员应及时通知采购部门补货；当库存数量超过最高库存时，应暂停采购，并及时与相关部门沟通，采取措施降低库存。定期对库存预警情况进行分析，总结库存管理中存在的问题，不断优化库存管理。四、物资出库管理1.生产领料生产部门根据生产计划填写领料单，领料单应包括物资名称、规格、型号、数量、用途等信息，一式三联，一联生产部门留存，一联库房留存，一联交财务部门。库房管理人员根据领料单核对物资信息，确认库存有足够数量后，办理物资出库手续，并在领料单上签字确认。物资出库时，库房管理人员应按照先进先出、推陈储新的原则发放物资，确保物资质量。2.成品发货销售部门根据销售订单填写发货单，发货单应包括客户名称、产品名称、规格、型号、数量、发货日期等信息，一式多联，分别交库房管理部门、运输部门、财务部门等。库房管理人员根据发货单核对成品信息，确认库存有足够数量后，办理成品出库手续，并在发货单上签字确认。成品出库后，库房管理人员应及时更新库存账目，并通知相关部门发货情况。3.其他领料因维修、研发、办公等其他原因需要领料的，由相关部门填写领料单，经部门负责人审批后，到库房办理领料手续。库房管理人员按照上述生产领料或成品发货的流程办理物资出库手续。五、物资报废管理1.报废申请物资因损坏、过期、变质等原因无法继续使用的，使用部门应填写物资报废申请单，说明报废物资的名称、规格、型号、数量、报废原因等信息，一式三联，一联使用部门留存，一联交库房管理部门，一联交财务部门。报废申请单应经使用部门负责人、质量部门负责人、财务部门负责人等审批签字。2.报废鉴定库房管理部门收到报废申请单后，组织相关人员对报废物资进行鉴定，确认是否符合报废条件。对于价值较高的设备、仪器等物资，应邀请专业技术人员进行鉴定，出具鉴定报告。3.报废处理经鉴定确认为报废的物资，库房管理部门应填写报废物资处理单，注明报废物资的名称、规格、型号、数量、处理方式等信息。报废物资的处理方式一般包括变卖、销毁等，对于有回收价值的报废物资，应按照规定进行变卖处理，并将变卖收入上缴财务部门；对于无回收价值的报废物资，应进行销毁处理，并做好记录。库房管理部门应及时更新库存账目，将报废物资从库存中核销。六、安全管理1.安全制度建立健全库房安全管理制度，明确库房管理人员的安全职责，制定安全操作规程。库房应配备必要的安全设施，如消防器材、通风设备、防盗报警装置等，并确保设施完好有效。2.人员安全库房管理人员应接受安全培训，掌握安全知识和技能，遵守安全操作规程。在库房内作业时，应穿戴必要的防护用品，如安全帽、手套、防护鞋等。严禁在库房内吸烟、使用明火，严禁存放易燃易爆物品。3.消防安全库房应按照规定配备消防器材，并定期进行检查、维护和更换，确保消防器材完好有效。保持库房内消防通道畅通，严禁在消防通道内堆放物资。定期组织消防演练，提高库房管理人员的消防安全意识和应急处置能力。4.防盗安全库房应安装防盗报警装置，并确保装置正常运行。加强库房门窗的防护，防止无关人员进入库房。库房管理人员应妥善保管库房钥匙，不得随意转借他人。七、信息化管理1.库房管理系统建立库房管理信息化系统，实现物资出入库、库存管理、盘点清查等工作的信息化操作。库房管理人员应熟练掌握库房管理系统的操作，及时录入物资出入库信息，确保库存数据的准确性和及时性。2.数据备份与维护定期对库房管理系统中的数据进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。安排专人负责库房管理系统的维护和管理，及时处理系统故障和数据问题，确保系统正常运行。八、监督与考核1.监督检查公司定期对库房管理工作进行监督检查，检查内容包括物资出入库管理、存储管理、盘点清查、安全管理、信息化管理等方面。对于监督检查中发现的问题，应及时下达整改通知，要求库房管理部门限期整改。2.考核评价建立库房管理工作考核评价机制，对库房管理部门及相关人员的工作进行考核评价。考核评