银行安全生产检查制度

PAGE银行安全生产检查制度一、总则（一）目的为加强银行安全生产管理，及时发现和消除安全隐患，预防各类安全事故的发生，保障员工生命安全和银行财产安全，特制定本安全生产检查制度。（二）适用范围本制度适用于银行各营业网点、办公场所、自助设备及相关附属设施等的安全生产检查工作。（三）基本原则安全生产检查工作应遵循“预防为主、综合治理”的方针，坚持定期检查与不定期检查相结合、全面检查与重点检查相结合、现场检查与资料检查相结合的原则，确保安全生产检查工作的有效性和针对性。二、检查职责与分工（一）安全管理部门职责1.负责制定和完善安全生产检查制度、标准和流程，并组织实施。2.定期组织开展全行性的安全生产大检查，对检查结果进行汇总、分析和通报。3.督促各部门落实安全生产检查整改措施，跟踪整改情况，确保整改到位。4.建立健全安全生产检查档案，记录检查情况、整改结果等信息。（二）各营业网点职责1.负责本网点日常安全生产检查工作，包括营业场所、自助设备、现金库等区域的安全检查。2.对检查中发现的安全隐患及时进行整改，如无法立即整改的，应采取临时防范措施，并向上级报告。3.配合安全管理部门及其他相关部门开展安全生产检查工作，提供必要的资料和信息。（三）各部门职责1.按照“谁主管、谁负责”的原则，负责本部门办公区域、设备设施等的安全生产检查工作。2.对检查中发现的安全问题及时进行整改，确保本部门安全生产工作符合要求。3.协助安全管理部门开展全行性安全生产检查工作，提供相关业务领域的专业支持。三、检查内容与标准（一）营业场所安全1.消防设施检查消防器材是否配备齐全、完好有效，是否在有效期内。消防通道是否畅通无阻，疏散指示标志和应急照明是否正常工作。消防设施设备是否定期进行维护保养，有无检查记录。2.安全防范设施检查监控设备是否正常运行，图像是否清晰，存储时间是否符合要求。报警设备是否灵敏可靠，与公安机关报警系统是否联网。现金柜台防护舱、联动门等设施是否正常使用，性能是否良好。3.电气安全检查电气线路是否符合安全规范，有无私拉乱接现象。电器设备是否正常运行，有无过载、短路等安全隐患。配电箱、配电柜是否符合安全要求，接地是否良好。（二）自助设备安全1.设备运行检查自助设备是否正常工作，交易是否顺畅，有无故障提示。设备外观是否完好，屏幕、键盘、读卡器等部件是否正常。设备周边环境是否整洁，有无杂物堆积影响设备正常使用。2.安全防范检查自助设备防护舱是否完好，门锁是否能正常开启和关闭。设备周边监控设备是否覆盖全面，图像是否清晰。加钞、清机等操作是否符合安全规范，有无安全防护措施。（三）现金库安全1.金库设施检查金库门是否坚固完好，门锁、密码锁、指纹锁等是否正常工作。金库内通风、照明、温湿度调节等设备是否正常运行。金库内消防设施是否齐全有效，应急通道是否畅通。2.现金管理检查现金库存是否账实相符，有无超限额存放现金情况。现金出入库手续是否完备，交接记录是否清晰。金库内现金摆放是否整齐有序，有无安全隐患。（四）办公区域安全1.消防与电气安全检查办公区域消防设施设备是否齐全有效，通道是否畅通。电气设备是否正常使用，有无违规用电现象。电线电缆是否老化、破损，有无私拉乱接情况。2.设备设施安全检查办公家具、设备是否稳固，有无损坏、松动等安全隐患。电梯、空调、通风等设备是否定期维护保养，运行是否正常。计算机网络系统是否安全可靠，有无数据泄露风险。（五）人员安全管理1.安全教育培训员工是否接受过安全生产相关培训，培训记录是否完整。新员工入职是否进行三级安全教育培训，考核是否合格。定期组织的安全演练是否按要求开展，员工是否熟悉应急处置流程。2.劳动防护用品配备员工是否按规定配备必要的劳动防护用品，如安全帽、安全鞋、防护手套等。劳动防护用品是否符合国家标准，是否定期进行检查和更换。四、检查方式与频率（一）日常检查1.各营业网点、各部门每日应安排专人对本区域进行安全生产检查，重点检查设备设施运行情况、安全防范措施落实情况等，发现问题及时处理，并做好记录。2.营业网点大堂经理、保安人员在营业期间应加强对营业场所的巡查，及时发现和处理各类安全问题。（二）定期检查1.安全管理部门每月组织一次全行性的安全生产定期检查，检查内容涵盖营业场所、自助设备、现金库、办公区域等各个方面。2.各营业网点、各部门每季度至少进行一次全面的安全生产自查，对检查情况进行总结分析，形成自查报告上报安全管理部门。（三）专项检查1.根据安全生产工作需要，安全管理部门可适时组织开展专项安全生产检查，如消防安全专项检查、电气安全专项检查、自助设备安全专项检查等。2.针对重大节日、重要活动等特殊时期，应开展专项安全检查，确保安全生产形势稳定。（四）季节性检查1.结合不同季节的特点，开展季节性安全生产检查。例如，夏季重点检查防暑降温措施、电气设备防高温过载等情况；冬季重点检查防寒保暖、消防设施防冻等情况。2.在恶劣天气（如暴雨、大风、暴雪等）前后，及时组织对营业场所、自助设备等进行检查，确保安全。五、检查流程（一）检查准备1.安全管理部门或各检查组织部门制定检查方案，明确检查目的、范围、内容、方法、人员分工等。2.准备检查所需的工具、表格、文件资料等，如检查表、检测仪器、法律法规文件等。3.通知被检查部门或单位，告知检查时间、内容和要求，使其做好相应准备。（二）现场检查1.检查人员按照检查方案和标准，对被检查区域进行实地查看、测试、询问等，详细记录检查情况。2.检查过程中，要注重发现安全隐患和问题，对发现的问题要拍照、录像等留存证据。3.与被检查部门或单位相关人员进行沟通交流，了解安全生产工作开展情况及存在的困难和问题。（三）问题记录与汇总1.检查人员将检查中发现的问题逐一记录在检查表上，详细描述问题情况、发现位置、可能产生的后果等。2.对检查中发现的问题进行分类汇总，分析问题产生的原因，评估问题的严重程度。（四）反馈与沟通1.检查结束后，检查人员及时向被检查部门或单位反馈检查情况，提出整改意见和建议。2.与被检查部门或单位相关人员就检查结果进行沟通交流，听取其意见和看法，共同探讨整改措施和方案。（五）整改跟踪1.安全管理部门对检查中发现的问题进行梳理，建立整改台账，明确整改责任部门、责任人、整改期限等。2.督促整改责任部门按照整改要求及时进行整改，定期跟踪整改情况，确保整改工作按时完成。3.对整改难度较大的问题，组织相关部门和人员进行研究分析，协调解决整改过程中遇到的困难和问题。（六）复查验收1.整改期限届满后，安全管理部门组织对整改情况进行复查验收。2.复查验收人员按照原检查标准和要求，对整改部位进行实地检查，确认整改是否到位。3.对复查验收合格的问题，予以销号；对复查验收不合格的问题，责令继续整改，直至达到要求。六、整改措施与要求（一）整改原则1.对于检查中发现的安全隐患，应坚持“立即整改、限时整改、彻底整改”的原则，确保安全隐患得到及时消除。2.能够立即整改的问题，要当场整改到位；对于不能立即整改的问题，要制定临时防范措施，并明确整改期限，限期整改。3.整改工作要做到责任明确、措施得力、资金到位、整改彻底，防止整改不彻底导致安全事故发生。（二）整改措施制定1.整改责任部门针对检查中发现的问题，分析原因，结合实际情况，制定切实可行的整改措施。2.整改措施应包括整改内容、整改方法、整改责任人、整改期限、整改资金预算等。3.对于重大安全隐患，整改责任部门应组织相关专家进行论证，制定科学合理的整改方案。（三）整改资金保障1.对于因安全生产检查发现问题需要整改的项目，所需整改资金应纳入银行年度预算，予以保障。2.整改责任部门应根据整改措施和资金预算，合理安排整改资金的使用，确保资金专款专用。3.对于一些紧急的安全隐患整改项目，可申请专项应急资金，确保整改工作及时开展。（四）整改跟踪与监督1.安全管理部门负责对整改工作进行跟踪与监督，定期检查整改责任部门的整改进展情况。2.整改责任部门应定期向安全管理部门汇报整改工作情况，直至整改完成。3.对整改工作不力、未按时完成整改任务的部门和责任人，要进行严肃问责。七、检查结果处理与通报（一）结果处理1.安全管理部门对每次安全生产检查结果进行综合分析，根据问题的严重程度和整改情况，提出处理意见。2.对于一般性安全问题，责令相关部门或单位限期整改，并对整改情况进行跟踪复查。3.对于存在重大安全隐患的部门或单位，下达整改通知书，责令立即停止相关业务活动，采取有效防范措施，限期整改到位。整改完成后，经复查合格方可恢复业务。4.对因安全生产工作不力导致发生安全事故的部门或单位，按照相关法律法规和银行内部规定，严肃追究责任。（二）通报1.安全管理部门定期对安全生产检查结果