供销社年度总结与下年规划【课件文档】

20XX/XX/XX汇报人:XXX供销社年度总结与下年规划CONTENTS目录01

农资供应数据02

助农成效展示03

问题复盘分析04

内部管理提升05

下年规划目标06

工作展望与动员农资供应数据01全年各季度化肥供应量

一季度保障春耕备肥2024年北流市供销社一季度供应化肥1.2万吨，覆盖278个村，实现“送肥到田头”，较2023年同期增长18%，有效支撑早稻播种面积扩大5.3万亩。

二季度强化追肥调度裕安区供销社二季度依托代储协议调拨化肥680吨，通过168个村级网点直供农户，追肥响应时效压缩至48小时内，保障中稻分蘖关键期用肥需求。

三季度应对抗旱补肥2024年7–8月四川高温干旱期间，长丰县供销社紧急启动“点对点”保供机制，跨区域调运复合肥320吨，覆盖12个乡镇，亩均补肥量达25公斤。各季度农药供应量一季度统防统治启动北流市供销社一季度组织无人机飞防服务1.8万亩次，配套供应高效低毒农药261吨，带动水稻病虫害统防统治覆盖率提升至76.5%。二季度绿色农药推广宜丰县供销社落实《“绿色农资”升级行动方案》，二季度推广生物农药与高效低风险农药142吨，占当季农药供应总量的38.7%，同比提升9.2个百分点。三季度应急防控调配2024年8月湖南澧县突发稻纵卷叶螟疫情，市供销社联合中国农资集团安徽分公司48小时内调拨应急农药86吨，覆盖11.3万亩受灾农田。四季度越冬病虫防治裕安区供销社四季度储备噻虫嗪、吡唑醚菌酯等越冬用药132吨，通过庄稼医院开展技术指导127场次，农户用药精准率提升至91.4%。各季度农膜供应量一季度地膜春覆高峰北流市供销社一季度供应高标准可降解地膜280吨，覆盖蔬菜、花生等经济作物12.6万亩，较2023年同期增加农膜使用面积2.1万亩。二季度棚膜更新保障2024年5月山东寿光设施农业集中换膜期，市供销社协调系统龙头企业直供PO膜156吨，透光率提升至92%，棚内作物增产达13.5%。三季度防灾减损储备长丰县供销社三季度前置储备防雹防雨农膜42吨，于台风“海葵”过境前完成18个合作社大棚加固覆盖，减少灾损超370万元。四季度秋播覆膜服务裕安区供销社四季度联合云农福公司开展油菜毯状育苗覆膜服务，供应专用育苗膜86吨，带动全区油菜机械化移栽面积达4.2万亩。全年循环回收试点2024年全国供销社系统在12省开展农膜回收试点，北流市回收废旧地膜186吨，再生造粒制成灌溉带再利用，资源化率达63.4%。农资供应保障成果

应急保供体系建成截至2025年3月，全国县级供销社100%建立农资应急保供指挥调度机制，北流市“市镇村三级配送网”实现24小时应急响应，保供及时率99.2%。

价格稳定成效显著裕安区依托1500吨化肥+200吨农药代储协议，2024年春耕期间尿素零售价稳定在2450元/吨（低于市场均价120元），平抑波动幅度达18.6%。助农成效展示02农产品上行渠道拓展

电商平台全域上线裕安区供销电商公司2024年上线“皖供优选”平台，接入淘宝、抖音、拼多多等6大渠道，农产品线上销售额达1.2亿元，同比增长41.7%。

产销对接深度落地北流市供销社2024年组织“铜桂香”大米进京沪商超行动，签约盒马、永辉等17家渠道，年供货量337吨，溢价率达160%，创收305万元。

品牌孵化初见成效修文县供销社打造“修文猕猴桃”区域公用品牌，2024年获地理标志认证，入驻京东生鲜旗舰店，单品年销2860吨，溢价22.3%。金融服务助农情况

信贷担保规模扩大2024年市供销社联合桂林银行推出“供销惠农贷”，为237户新型农业经营主体提供担保贷款1.86亿元，平均利率较市场低2.3个百分点。

保险服务覆盖延伸裕安区供销社嵌入中央财政补贴险种，2024年承保水稻完全成本保险12.4万亩，理赔金额达1860万元，赔付周期压缩至7.2个工作日。

支付结算便捷升级北流市168个村级服务站全部接入银联云闪付与数字人民币结算系统，2024年累计办理涉农资金结算24.8万笔，单笔平均耗时降至1.3分钟。典型助农案例动作

土地全程托管落地裕安区云农福公司2024年在5个乡镇推行“耕、种、防、收”全环节托管，承接中央财政试点任务4.78万亩，配备北斗农机终端326台套。

庄稼医院技术下沉北流市依托22个乡镇服务站建成标准化庄稼医院，2024年开展田间诊断1.4万例，配方施肥建议采纳率达89.6%，减少化肥用量12.7%。

产销闭环模式创新西埌镇平山村“公司+村集体+农户”模式整合515亩撂荒地，由供销社统一供种、统防统治、统一烘干包装，“铜桂香”品牌溢价销售增收77万元。

数字工具赋能小农长丰县供销社开发“惠农通”小程序，2024年注册农户达3.2万人，实时推送病虫预警、价格行情及农机预约服务，使用频次周均4.7次。典型助农案例收益

托管服务亩均增收北流市西埌镇全程托管示范区水稻亩产达623公斤，较散户提升15%，按“铜桂香”品牌售价4.8元/公斤计算，亩均净增收800元。

品牌运营集体增收裕安区乡村振兴产业服务中心建成后，将辐射带动20万亩耕地，预计每年为服务村集体增收50万元，首年已预签托管协议1.8万亩。

金融支持降本增效桂林银行“供销惠农贷”客户2024年平均融资成本5.1%，较民间借贷低11.2个百分点，助32家合作社降低财务成本合计467万元。

电商上行农民增收“皖供优选”平台2024年直连2176户农户，农产品平均售价提升19.4%，其中六安瓜片线上订单毛利率达42.3%，高于线下渠道15.6个百分点。惠农服务项目成果社会化服务扩面2024年全国供销社系统农业社会化服务达5.1亿亩次，其中裕安区承担中央试点4.78万亩，北流市完成4.05万亩次，服务覆盖率提升至38.2%。综合服务站建设北流市建成168个村级综合服务站，集成农资供应、快递收发、缴费代办、农技培训等功能，2024年单站日均服务农户42人次，满意率96.7%。绿色低碳实践宜丰县供销社推广有机肥替代行动，2024年补贴发放商品有机肥1.2万吨，减少化肥施用量1860吨，带动2.3万亩耕地实现减量增效。问题复盘分析03历史遗留问题剖析

行政职能惯性残留计划经济时期供销社承担统购统销行政职能，2024年审计发现某县级社仍保留5类非市场化审批事项，导致农资调拨效率低于市场企业37%。

资产权属不清制约长丰县供销社2023年审计通报显示，12处历史划拨资产因产权登记缺失无法盘活，账面价值4860万元，年闲置损失超230万元。管理体制弊端探究

多头管理决策迟滞某省供销社存在省社、市社、县社三级审批叠加现象，2024年一笔300万元仓储改造项目历时217天方获批，较同类国企平均周期长142天。

权责错配执行乏力北流市审计复盘指出，乡镇服务站人事任免权在县社，但考核权在乡镇政府，2024年3个乡镇站负责人履职评价分歧率达68%，影响政策落地。

层级冗余成本高企2024年全国供销社系统平均管理层级达4.8级，较央企多1.2级；裕安区社机关编制超编17人，年人力成本多支出89万元。线上业务短板分析

平台功能单一薄弱全国仅30%供销社开展线上业务，某地供销社电商仅限农产品销售，2024年线上农资交易额为零，农资线上渗透率不足0.8%。

数据孤岛严重长丰县供销社ERP、财务、电商系统互不联通，2024年三次数据核验发现库存差异率高达12.6%，导致春耕备肥错配237吨。

用户运营能力欠缺“皖供优选”平台2024年活跃用户仅11.3万，占注册用户38.2%，复购率21.7%，显著低于京东生鲜（63.5%）与拼多多农产品（49.1%）。

技术人才严重匮乏裕安区社信息化岗位空编率达62%，现有IT人员平均年龄49岁，2024年仅1人持有云计算工程师认证，制约数字化升级进度。基层覆盖不足原因偏远地区网点缺失四川省凉山州某县供销社覆盖率为12.3%，全县19个乡镇仅设3个服务点，农户购买农药平均往返耗时4.2小时，运输成本占货值28%。村级服务能力弱化全国约20%村级网点无专职人员、无固定场所、无稳定货源，2024年修文县抽查显示，43%村级服务站农资SKU不足15个，远低于标准要求60个。内部管理提升04组织架构优化情况扁平化改革推进市供销社2024年撤销2个中间层级科室，合并6个职能重叠部门，管理层级由5级压至3级，文件流转平均耗时缩短至2.1天。专业化事业部设立裕安区社新设农业社会化服务、农村电商、绿色农资三个事业部，2024年专业团队促成托管服务签约面积同比增长62.4%。县域统筹机制建立北流市推行“市社—中心库—乡镇站”三级垂直管理，2024年乡镇站农资调拨响应速度提升至6小时，较改革前提速3.8倍。领导班子建设成果

01政治建设扎实有力裕安区社2024年开展“第一议题”学习35次、中心组学习12次，落实巡察整改28件，完成率97%，党建考核位列全区第2名。

02专业能力持续提升市社领导班子2024年参加农业农村部社会化服务专题研修班全覆盖，主导制定《县域农资保供操作指南》被全国供销总社转发推广。

03梯队结构明显优化北流市社2024年提拔80后干部12名，占比达44%，其中5人具农业技术或电商运营背景，推动土地托管服务签约量增长51.3%。员工培训开展情况分类精准施训裕安区社2024年实施“三类人才”培养：基层店员（实操课128学时）、庄稼医生（认证培训86人）、电商运营（抖音直播实训72人）。实战实训结合北流市社在西埌镇平山村设田间课堂，2024年组织农技实操培训217场，参训农户1.3万人次，水稻托管技术采纳率提升至92.6%。数字技能强化长丰县社联合科大讯飞开展AI工具应用培训，2024年员工掌握智能客服、数据分析工具比例达73.5%，报表生成效率提升58%。考核激励挂钩市社将培训结业率、技能认证通过率纳入绩效考核，2024年员工持证上岗率达86.2%，较上年提升22.7个百分点。财务制度完善举措

内控体系全面重构长丰县社依据审计通报问题，2024年修订《财务收支管理办法》等11项制度，新增“三重一大”线上审批节点，流程合规率升至99.4%。

智慧财务系统上线裕安区社2024年上线用友NCCloud财务系统，实现预算、核算、报销一体化，单据平均处理时效由5.2天压缩至1.4天。

资金监管穿透到底北流市社对168个村级网点实行“一卡通”账户监管，2024年拦截不合规支付申请47笔，涉及金额286万元，资金安全率100%。信息化建设进展01数字平台集成突破市供销社2024年建成“皖供云”一体化平台，打通ERP、电商、物流、农技4大系统，数据互通率达91.7%，消除信息孤岛12类。02基础设施升级到位裕安区乡村振兴产业服务中心配套建设5G专网与AI算力中心，2024年支撑3万亩托管地块实现遥感监测+变量施肥，作业精度达98.3%。03应用场景持续拓展北流市社“惠农通”小程序2024年接入气象预警、农机调度、信用画像等8项功能，月活用户达12.6万，服务调用量超480万次。下年规划目标05经营业绩量化目标

销售收入硬指标2025年全市供销社系统设定销售收入目标32.6亿元，较2024年实际完成额增长15%，其中农资板块贡献率不低于42%。

利润总额强约束2025年净利润目标设定为2.18亿元，同比增长12%，严控管理费用率不超8.3%，确保净资产收益率维持在9.6%以上。

服务规模扩增量2025年农业社会化服务面积目标达6.2亿亩次，其中裕安区承接中央试点任务提升至5.8万亩，北流市托管服务覆盖达12万亩。业务拓展具体方向

农资服务向全程延伸2025年全面推进“绿色农资+庄稼医院+托管服务”融合模式，裕安区将新建5个标准化庄稼医院，覆盖全部涉农乡镇。

农村电商向纵深突破“皖供优选”平台2025年将上线农资专区与生活用品频道，目标线上农资交易额破5000万元，村级服务站电商代运营覆盖率达100%。

再生资源向规范升级北流市社2025年投资1800万元建设县域再生资源分拣中心，目标回收农膜、农药瓶等废弃物1200吨，资源化利用率达75%以上。

信用服务向普惠深化联合桂林银行试点“信用村+供销贷”，2025年授信覆盖行政村达60%，农户小额信用贷平均放款时效压缩至2.3个工作日。服务创新规划内容“供销+保险”融合试点

2025年在裕安区5个乡镇开展“托管服务+收入保险”捆绑试点，保费由供销社补贴30%，目标参保面积2.1万亩，兜底保障率达100%。数字农服平台建设

市社牵头建设“皖农智服”平台，2025年接入北斗农机、土壤传感、气象卫星等数据源，为10万农户提供AI种植处方，覆盖率达45%。绿色低碳服务包

落实《绿色农资升级行动》，2025年推广有机肥替代、水肥一体化、生物防治套餐，目标绿色农资销售额占比提升至35%。村级服务站星级评定

制定《村级综合服务站星级管理办法》，2025年完成首轮评定，五星级站农资SKU≥80个、年服务≥2万人次，达标率目标80%。社会责任履行计划

乡村振兴产