ISO27001信息资产分级管理制度模板

ISO27001信息资产分级管理制度模板一、引言在数字化转型背景下，企业信息资产的安全管理直接关系到业务连续性、合规性与品牌声誉。依据ISO____信息安全管理体系要求，结合企业实际业务场景，特制定本信息资产分级管理制度，旨在通过明确资产的识别、分类、分级及差异化保护措施，系统性降低信息安全风险，保障信息资产的保密性（Confidentiality）、完整性（Integrity）、可用性（Availability）（以下简称“CIA三性”）。二、适用范围本制度适用于企业所有部门（含分支机构、外包合作方）及人员，覆盖电子数据、软件、硬件、服务、人员技能等各类信息资产的全生命周期管理（从创建、使用到销毁）。三、术语与定义1.信息资产：企业运营中产生、存储、传输或使用的具有价值的信息相关资源，包括但不限于：数据资产（如客户信息、财务数据、业务文档）；软件资产（如业务系统、操作系统、工具软件）；硬件资产（如服务器、终端、网络设备）；服务资产（如云服务、运维服务、咨询服务）；人员资产（如岗位技能、业务知识、安全意识）。2.资产所有者：资产所属业务部门的负责人或指定人员，对资产的安全管理负首要责任。3.保密性：信息仅被授权人员访问的属性，泄露将导致隐私违规、商业秘密流失等风险。4.完整性：信息未经未授权修改、破坏的属性，破坏将导致数据失真、业务逻辑混乱等风险。5.可用性：信息在需要时可被授权人员访问的属性，中断将导致业务停滞、服务瘫痪等风险。四、信息资产的识别与分类（一）识别方法企业需建立全员参与的资产识别机制：业务部门牵头梳理本部门资产，填写《信息资产识别表》（含资产名称、类型、存储位置、责任人等）；IT部门协助技术类资产（如服务器、软件）的识别与登记；最终形成《企业信息资产清单》，作为分级管理的核心依据，每半年更新一次。（二）分类方式结合资产属性与业务场景，分类示例如下：资产类型子类别（示例）管理重点----------------------------------------------------------------------------数据资产客户核心信息、财务数据、公开文档保密性、合规性软件资产核心业务系统、办公软件、开源工具完整性、漏洞管理硬件资产服务器、网络设备、办公终端可用性、物理安全服务资产云服务、运维外包、咨询服务供应商管控、服务连续性人员资产安全管理员、业务操作人员、外包人员权限管理、安全意识培训五、信息资产的分级标准信息资产的分级以CIA三性受损后的影响程度为核心依据，影响程度分为“高、中、低”三级，对应资产级别为“核心级、重要级、一般级”：（一）核心级（一级）资产影响特征：CIA三性受损将导致企业重大经济损失（如营收损失超百万）、合规严重违规（如违反《数据安全法》面临巨额处罚）、关键业务长时间中断（超过24小时）或声誉严重受损（如大规模客户信息泄露）。典型资产：核心业务系统数据（如交易系统、客户核心信息）、企业战略文档、加密密钥与证书等。（二）重要级（二级）资产影响特征：受损将导致较大经济损失（如营收损失十万至百万）、合规轻微违规（如整改要求）、重要业务中断（4-24小时）或声誉一定程度受损。典型资产：业务支撑系统数据（如供应链信息、员工信息）、办公系统软件、网络核心设备等。（三）一般级（三级）资产影响特征：受损后影响有限，仅导致局部业务短暂中断（小于4小时）、轻微经济损失或内部管理不便，无合规风险或声誉影响。典型资产：公开宣传资料、普通办公文档、终端办公软件等。六、分级管理措施针对不同级别资产，采取差异化保护措施，平衡安全投入与风险控制：（一）核心级资产保护措施访问控制：实施最小权限原则，仅授权必要人员访问；采用多因素认证（如密码+硬件令牌），操作日志实时审计，每季度复核权限。数据安全：传输与存储全程加密（如AES-256）；备份策略为实时同步+每日全量备份，异地容灾存储。物理安全：部署于专用机房，配备门禁、视频监控、UPS电源；机房人员需双人双锁管理。系统安全：服务器部署IDS/IPS（入侵检测/防御系统），每月漏洞扫描+渗透测试，系统更新需严格测试。人员管理：访问人员需签署保密协议，背景调查严格；每半年安全培训+考核。（二）重要级资产保护措施访问控制：基于角色的访问控制（RBAC），权限申请需审批；操作日志保留6个月，每半年审计。数据安全：敏感数据加密存储（如数据库加密）；备份策略为每日增量+每周全量备份，本地与异地结合。物理安全：部署于受控机房，门禁管理（刷卡/密码）；视频监控覆盖，定期巡检。系统安全：服务器部署防病毒软件，每季度漏洞扫描；系统更新按计划执行。人员管理：访问人员需接受安全意识培训，每年考核；操作行为合规性检查。（三）一般级资产保护措施访问控制：基本权限管理，员工默认权限仅为“必要操作”；操作日志保留3个月，每年审计。数据安全：重要文档加密（如Office文档加密）；备份策略为每周全量备份，本地存储。物理安全：部署于普通办公区域，设备粘贴资产标签，定期盘点。系统安全：终端安装防病毒软件，系统更新自动推送。人员管理：新员工入职培训包含信息安全内容，日常安全提醒。七、职责分工为确保分级管理落地，明确各角色职责：资产所有者：确定资产类别、级别，制定保护策略，审批访问权限；监督资产使用合规性，发起资产评估与更新。资产管理者：执行保护措施，维护《信息资产清单》；定期检查资产安全状态，汇报风险，协助处置安全事件。资产使用者：合规使用资产，仅在授权范围内操作；发现安全隐患或事件时及时报告。信息安全管理部门：统筹制度制定与修订，监督执行；组织跨部门评估与培训，协调安全事件处置。业务部门：配合资产识别、分类；落实本部门资产的管理措施，将安全要求融入业务流程。八、资产评估与更新信息资产的安全状态随业务发展动态变化，需建立定期评估+触发式更新机制：（一）定期评估每年至少开展一次全面评估，由资产所有者牵头，管理者协助，对资产的类别、级别、保护措施的有效性进行审核，更新《信息资产清单》。（二）触发式更新当发生重大业务变更（如系统升级、业务线调整）、合规要求变化（如法规更新）、安全事件（如数据泄露）时，资产所有者应及时发起专项评估，调整资产级别或保护措施。（三）评估流程资产所有者提交申请→管理者收集资产状态→跨部门评审→信息安全管理部门审核→发布更新并同步至各部门。九、附则1.本制度由企业信息安全管理部门负责解释，自发布之日起生效。2.制度实施需与《信息安全事件