安全生产信息核查制度

PAGE安全生产信息核查制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，确保各类安全生产信息的准确性、完整性和及时性，有效预防和减少生产安全事故，保障员工生命财产安全和公司稳定发展，特制定本安全生产信息核查制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有部门、车间、班组以及涉及安全生产活动的相关人员和场所。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家安全生产相关法律法规、行业标准以及公司内部的安全管理制度，确保信息核查工作合法合规。2.全面准确原则：对安全生产信息进行全面、细致的核查，保证信息真实、准确、完整，不得遗漏重要信息。3.及时高效原则：及时开展信息核查工作，提高工作效率，确保在规定时间内完成信息的收集、整理、分析和反馈，为安全生产决策提供有力支持。4.责任追究原则：对在安全生产信息核查工作中存在弄虚作假、隐瞒不报等违规行为的单位和个人，依法依规追究责任。二、安全生产信息分类及内容（一）人员信息1.员工基本信息：包括姓名、性别、年龄、身份证号码、岗位、入职时间等。2.安全培训记录：参加安全培训的时间、内容、考核成绩等。3.特种作业人员信息：特种作业人员的资格证书编号、有效期、复审记录等。（二）设备设施信息1.设备台账：设备名称、型号、规格、购置时间、使用部门、维护保养记录等。2.安全设施清单：消防设施、安全警示标志、防护装置等的种类、数量、位置、检查维护记录。3.特种设备信息：特种设备的注册登记证书、定期检验报告、安全附件校验记录等。（三）环境信息1.作业场所布局图：标明各区域的功能、设备布置、通道走向等。2.职业危害因素检测报告：作业场所空气中有毒有害物质的浓度、噪声强度、粉尘浓度等检测结果。3.环境监测记录：对作业场所温度、湿度、通风等环境参数的监测记录。（四）安全管理制度及文件信息1.安全生产责任制：各级管理人员和员工的安全生产职责。2.安全操作规程：各岗位的安全操作流程和注意事项。3.应急预案：综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。4.安全检查记录：日常检查、定期检查、专项检查等的记录。5.隐患排查治理记录：隐患的发现、登记、评估、整改措施及整改结果等记录。三、核查职责分工（一）安全管理部门1.负责制定安全生产信息核查计划和方案，并组织实施。2.对各部门提交的安全生产信息进行汇总、分析和审核，确保信息的准确性和完整性。3.定期对公司安全生产信息进行全面核查，及时发现和纠正存在的问题。4.负责与政府相关部门进行安全生产信息的沟通与协调，及时报送和更新相关信息。（二）各部门1.负责本部门安全生产信息的收集、整理和上报工作，确保信息真实、准确、及时。2.按照安全管理部门的要求，定期对本部门的安全生产信息进行自查和自纠，及时整改存在的问题。3.配合安全管理部门开展安全生产信息核查工作，提供必要的资料和协助。（三）车间/班组1.负责本车间/班组安全生产信息的日常记录和管理，如设备运行记录、员工操作记录等。2.对本车间/班组的安全生产信息进行实时监控，发现异常情况及时报告上级部门。3.参与安全生产信息核查工作，如实反映本车间/班组的安全生产状况。四、核查流程（一）信息收集1.各部门、车间/班组按照规定的时间和要求，定期收集本单位的安全生产信息，并进行初步整理。2.信息收集应涵盖人员、设备、环境、安全管理制度等各个方面，确保信息全面、准确。（二）信息报送1.各部门将整理好的安全生产信息报送至安全管理部门。2.报送的信息应附相关证明材料，如文件、记录、报告等，以确保信息的真实性和可靠性。（三）信息审核1.安全管理部门收到各部门报送的信息后，组织专人进行审核。2.审核内容包括信息的完整性、准确性、合规性等，对不符合要求的信息及时反馈给报送部门，要求其补充或修正。（四）实地核查1.根据审核情况，安全管理部门对部分重要信息或存在疑问的信息进行实地核查。2.实地核查可采用现场检查、查阅资料、人员访谈等方式，确保信息与实际情况相符。（五）结果反馈1.安全管理部门将核查结果及时反馈给各部门，并提出整改意见和建议。2.各部门根据反馈结果，制定整改措施，明确整改责任人，限期完成整改任务。（六）跟踪复查1.安全管理部门对整改情况进行跟踪复查，确保整改措施落实到位。2.将整改情况纳入安全生产信息管理档案，作为后续核查和考核的重要依据。五、核查频率（一）日常核查1.各部门、车间/班组每天对本单位的安全生产信息进行自查，及时发现和处理异常情况。2.安全管理部门每天对各部门报送的安全生产信息进行初步审核，对发现的问题及时沟通协调解决。（二）定期核查1.安全管理部门每月对公司安全生产信息进行一次全面核查，形成核查报告。2.每季度对公司的安全生产责任制落实情况、安全操作规程执行情况等进行专项核查。（三）专项核查1.根据国家安全生产法律法规、行业标准以及公司安全生产工作的需要，适时开展专项核查。2.专项核查内容包括新建、改建、扩建项目的安全设施“三同时”情况、重大危险源监控情况、季节性安全防范措施落实情况等。六、核查记录与档案管理（一）核查记录1.安全管理部门和各部门在开展安全生产信息核查工作时，应做好详细的记录。2.核查记录应包括核查时间、核查人员、核查内容、核查结果、整改情况等信息，确保记录真实、完整、可追溯。（二）档案管理1.建立安全生产信息核查档案，将核查记录、报告、整改资料等相关文件进行分类归档。2.安全生产信息核查档案应妥善保管，保存期限按照国家法律法规和公司相关规定执行。3.定期对档案进行整理和更新，确保档案资料的准确性和完整性。七、信息保密（一）保密范围1.涉及公司商业秘密、技术秘密和安全生产敏感信息的安全生产信息。2.在信息核查过程中获取的个人隐私信息。（二）保密措施1.参与信息核查工作的人员应签订保密协议，明确保密责任和义务。2.对涉及保密信息的文件、资料等应进行严格管理，设置专门的存放场所，限制无关人员接触。3.在信息传递过程中，应采取加密、专人传递等方式，确保信息安全。八、奖励与处罚（一）奖励1.对在安全生产信息核查工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。2.奖励方式包括荣誉证书、奖金、晋升等，以激励员工积极参与安全生产信息核查工作。（二）处罚1.对在安全生产信息核查工作