医疗机构仓库管理操作规程

医疗机构仓库管理操作规程一、目的为规范医疗机构仓库（含药品库、耗材库、设备库等）的物资管理流程，保障医疗物资质量安全、账实相符，提升仓储运作效率，确保医疗服务工作有序开展，特制定本操作规程。二、适用范围本规程适用于医疗机构内各类医疗物资（药品、医用耗材、医疗器械、试剂、办公用品等）的仓储管理，涵盖物资的入库、储存、出库、盘点及异常情况处置等环节。三、职责分工（一）仓库管理人员负责物资的日常收发、储存管理，确保仓储环境符合要求；执行出入库验收、复核流程，及时更新库存台账与信息系统数据；定期开展库存盘点、效期核查，落实不合格品的隔离与处置；维护仓储设施设备（如温湿度监测仪、冷库、货架等）的正常运行。（二）采购部门依据需求计划组织物资采购，确保供货渠道合规、质量可靠；协调供应商处理入库验收不合格的物资（退换货、索赔等）；配合仓库完善物资的溯源信息（如注册证、检验报告等）。（三）使用科室提交物资需求计划，注明规格、数量及特殊要求；领用物资时核对品种、数量及质量，反馈使用中发现的问题；参与高值耗材、特殊试剂的使用追溯管理。四、操作流程（一）入库管理1.到货接收物资到货后，仓管员核对送货单与采购订单的一致性（品种、规格、数量、生产/失效日期等），无订单或信息不符的物资暂不接收，联系采购部门核实。2.验收核查资料审核：查验随货同行单、质量检验报告、注册证（医疗器械/试剂）、合格证等文件，确保资料完整、真实、可追溯。外观与数量验收：开箱（包）检查物资包装是否完好、有无破损/污染/变质，按最小包装核对数量；冷链物资需核查运输过程的温度记录（如疫苗、生物制剂），温度超标则拒收。不合格处置：验收不合格的物资，仓管员在系统中标记“待处理”，放置于不合格品专区，及时通知采购部门联系供应商退换货或销毁，留存处置记录。3.入库上架验收合格的物资，按“分区分类、定位存放”原则上架（如药品按剂型、药理作用分区，耗材按风险等级、使用科室分类），同步更新库存台账（手工账/系统账），确保“货位-台账-实物”一一对应。（二）储存管理1.分区与标识仓库划分为合格品区、待验区、不合格品区、退货区，设置明显标识；高值耗材、剧毒药品、精神药品等设专用库区，执行双人双锁管理。2.温湿度管控不同物资按要求控制储存环境：药品库（常温10-30℃、阴凉库≤20℃、冷库2-8℃）、耗材库（干燥、通风）；安装温湿度监测仪（带报警功能），每日定时记录（上午、下午各1次），超标时启动应急预案（如开启空调、除湿机，转移物资），并留存处理记录。3.堆码与防护物资堆码遵循“五距”（墙距、柱距、顶距、灯距、垛距≥30cm），底层垫高（≥10cm）防潮；易挥发、易串味物资单独存放，易燃易爆品（如酒精、氧气罐）设专用危险品库，远离火源与办公区。（三）出库管理1.领料申请使用科室提交书面/电子领料单，注明物资名称、规格、数量、用途，经科室负责人审批后提交仓库。2.拣货与复核仓管员按“先进先出、近效期先出”原则拣货，核对领料单与实物的一致性（品种、规格、数量、效期）；高值耗材需扫描追溯码，记录使用患者信息。复核员（或仓管员双人复核）再次核对，确认无误后签字放行，同步更新库存台账。3.特殊物资出库剧毒药品、精神药品出库时，需双人领取、双人登记（领用时间、数量、用途），使用后剩余量及时退回并记录。（四）盘点管理1.定期盘点每月开展小盘点（重点物资、近效期物资），每季度全面盘点（所有物资），年度盘点需联合财务、审计部门参与。2.盘点流程停止出入库操作，打印库存台账；实地清点实物，记录数量、效期、质量状态；账实核对，差异部分标记“待核查”，查找原因（如出入库错误、损耗、丢失），形成《盘点报告》上报分管领导。3.差异处理属记账错误的，调整台账；属合理损耗的，按审批流程核销；属人为失误或丢失的，追究责任并赔偿；重大差异（如短缺超5%）需启动内部审计。（五）效期与质量管控1.效期预警系统设置效期预警（如距失效日期3个月、1个月），仓管员每周导出近效期物资清单，标注“近效期”并优先出库；距失效不足1个月的，通知采购部门停购、使用科室停领。2.质量巡检每周抽查物资质量（包装完整性、有无霉变/沉淀等），发现问题立即隔离，启动质量评估（如送药检室检测），确认不合格的按《不合格品处置流程》销毁。（六）特殊物资管理1.冷链物资疫苗、生物制剂等运输与储存全程监控温度，冷库/冷藏箱配备备用电源，温度超标时启动“冷链应急预案”（转移物资、联系供应商评估质量）。2.高值耗材植入类、介入类耗材执行“唯一码”管理，入库、出库、使用环节扫描追溯码，记录患者姓名、手术信息，确保全流程可追溯。3.剧毒与精神药品专用保险柜存放，双人双锁，领用需经医务科、分管院长审批，使用后空安瓿回收登记，定期盘点（每月1次）。五、异常情况处置（一）物资损坏/丢失发现物资破损、丢失时，仓管员立即上报主管，保护现场（如监控录像、破损包装），排查原因（如盗窃、搬运失误），按《资产损失处理办法》追责赔偿，同步调整台账。（二）效期过期定期清理过期物资，登记造册后报药事管理委员会（或分管部门）审批，移交专业机构销毁，留存销毁凭证（如照片、回执）。（三）温湿度超标温湿度监测仪报警时，仓管员立即现场核查，启动应急设备（如空调、发电机），转移受影响物资至备用库区，联