日常养护巡查制度

日常养护巡查制度第一章总则第一条为贯彻落实国家关于企业安全生产、设备运维、环境管理等方面的法律法规要求，结合集团母公司关于全过程风险管控的指导精神，以及公司内部提升运营效率、保障资产安全、规范管理流程的迫切需求，特制定本日常养护巡查制度。本制度旨在通过系统化、常态化的养护巡查机制，全面识别并防范业务运行中的潜在风险，确保各项业务活动符合法律法规及公司内部规章，实现资源有效利用与可持续运营。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营、设备维护、环境安全、信息系统等所有业务场景下的日常养护巡查活动。各部门及下属单位必须严格执行本制度，确保养护巡查工作的全面性、规范性与有效性。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“日常养护巡查”是指对设备设施、作业环境、业务流程等实施定期或不定期的检查、维护和监督，以发现并纠正偏差、消除隐患的活动。（二）“专项管理”是指针对特定业务领域（如设备管理、环境安全、信息系统等）制定的管理规范、操作流程和风险防控措施。（三）“XX风险”是指在日常养护巡查过程中可能引发事故、损失或合规问题的潜在因素，包括设备故障风险、环境污染风险、信息安全风险等。（四）“XX合规”是指公司业务活动、操作行为及相关管理要求符合国家法律法规、行业准则及公司内部规章制度的状态。第四条专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则：确保养护巡查工作覆盖所有业务领域、关键环节及风险点，不留盲区。（二）“责任到人”原则：明确各级管理主体及执行岗位的养护巡查责任，做到责任可追溯。（三）“风险导向”原则：优先关注高风险领域和环节，实施差异化巡查策略。（四）“持续改进”原则：通过定期评估和反馈机制，不断优化养护巡查流程与管理体系。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司日常养护巡查工作负总责，负责审批养护巡查制度、资源配置及重大风险处置。分管领导作为直接责任人，负责组织协调、监督考核及关键风险点的管控。第六条设立日常养护巡查领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导任副组长，各相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹养护巡查工作的顶层设计、资源协调、重大决策及监督评价，确保制度有效落地。第七条各部门及下属单位明确内部养护巡查职责分工，形成“领导小组统筹、牵头部门主导、专责部门支撑、业务部门落实”的管理架构。第八条牵头部门（如设备管理部、安全生产部等）负责：（一）制定养护巡查制度及实施细则，统筹全公司的巡查计划与资源调配；（二）组织开展专项风险评估，识别关键养护巡查点；（三）监督巡查结果的应用，推动问题整改闭环；（四）定期汇总分析巡查数据，形成管理报告。第九条专责部门（如法务合规部、财务部等）负责：（一）审核养护巡查中涉及的业务合规性，提出优化建议；（二）参与高风险领域的巡查标准制定，提供专业支持；（三）处置巡查过程中发现的重大合规问题，协调跨部门整改。第十条业务部门及下属单位负责：（一）落实本领域的日常养护巡查任务，确保执行到位；（二）记录巡查情况，及时上报异常问题及整改结果；（三）开展岗位操作培训，提升员工巡查能力。第十一条基层执行岗位员工应履行以下责任：（一）严格遵守养护巡查操作规程，如实记录检查结果；（二）发现异常情况或潜在风险，立即上报并采取初步控制措施；（三）签署岗位合规承诺书，明确个人在巡查工作中的法律责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条设备设施养护巡查应遵循以下要求：（一）业务操作合规标准：建立设备台账，实施定期巡检、维护保养，确保设备运行符合安全规范；（二）禁止性行为：严禁擅自拆卸、改装设备，禁止使用超期服役的部件；（三）重点防控点：重点关注高压设备、特种设备、老旧设备的风险隐患，建立预警机制。第十三条作业环境安全巡查应遵循以下要求：（一）业务操作合规标准：保持作业场所整洁，落实消防、用电、通风等安全要求；（二）禁止性行为：严禁在危险区域吸烟、违规堆放易燃物；（三）重点防控点：排查高空作业、有限空间作业的风险点，配备必要防护装备。第十四条信息系统巡查应遵循以下要求：（一）业务操作合规标准：定期备份关键数据，实施访问权限管控，确保系统稳定运行；（二）禁止性行为：严禁非授权访问、下载、传输涉密信息；（三）重点防控点：监控网络入侵、数据泄露风险，及时更新安全补丁。第十五条资源消耗巡查应遵循以下要求：（一）业务操作合规标准：建立能耗监测体系，推广节能降耗措施；（二）禁止性行为：严禁私用办公设备、浪费水电资源；（三）重点防控点：监控高能耗设备运行状态，优化用能结构。第十六条环境保护巡查应遵循以下要求：（一）业务操作合规标准：规范废弃物分类处理，达标排放污染物；（二）禁止性行为：严禁非法倾倒危险废物、超标排放废气；（三）重点防控点：检测废水、废气排放指标，强化环保设施运维。第十七条采购供应巡查应遵循以下要求：（一）业务操作合规标准：严格供应商资质审核，规范招标采购流程；（二）禁止性行为：严禁利益输送、围标串标行为；（三）重点防控点：监控采购价格异常波动，防范供应链中断风险。第十八条业务流程巡查应遵循以下要求：（一）业务操作合规标准：确保业务审批、执行、验收各环节符合制度要求；（二）禁止性行为：严禁越权审批、虚假申报；（三）重点防控点：核查合同签订、资金支付等关键流程的合规性。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年对养护巡查制度进行评估，根据法规变化、业务调整及时修订；（二）重大变更需经领导小组审议通过，并发布更新通知。第二十条风险识别预警机制：（一）每年组织专项风险评估，编制风险清单，明确管控等级；（二）建立风险预警平台，实时监控异常指标，及时发布预警通知。第二十一条合规审查机制：（一）将养护巡查结果纳入业务决策、合同签订等环节的合规审查；（二）实行“未经审查不得实施”原则，确保关键环节合规性。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行整改，重大风险由领导小组统筹处置；（二）制定应急响应流程，明确责任部门、处置时限及上报要求。第二十三条责任追究机制：（一）对未履行巡查职责或整改不力的，视情节轻重给予绩效扣减、纪律处分；（二）建立违规案例库，定期通报典型问题。第二十四条评估改进机制：（一）每年开展养护巡查有效性评估，量化指标包括问题发现率、整改完成率；（二）根据评估结果优化巡查流程，提升管理效率。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导应在月度会议中听取养护巡查工作汇报，协调解决重大问题；（二）设立专项工作小组，由牵头部门牵头，定期研究推进事项。第二十六条考核激励机制：（一）将养护巡查结果纳入部门年度考核，与绩效奖金挂钩；（二）对表现突出的单位和个人予以表彰奖励。第二十七条培训宣传机制：（一）每年开展全员养护巡查培训，分层级明确职责与标准；（二）制作宣传手册、短视频等材料，强化全员合规意识。第二十八条信息化支撑：（一）开发养护巡查管理系统，实现任务派发、问题跟踪、数据分析等功能；（二）通过移动端APP采集巡查数据，提升信息传递效率。第二十九条文化建设：（一）发布《养护巡查合规手册》，树立“人人参与”的管理理念；（二）组织合规承诺签字活动，营造“主动履责”的文化氛围。第三十条报告制度：（一）业务部门每月提交巡查报告，内容包括问题汇总、整改措施、复验结果；（二）牵头部门每