医疗卫生机构清查制度

PAGE医疗卫生机构清查制度一、总则（一）目的为加强医疗卫生机构管理，规范机构运营，确保医疗卫生服务质量，保障公众健康权益，特制定本清查制度。本制度旨在全面、系统地对医疗卫生机构的各类资产、人员、业务活动等进行清查，及时发现并解决存在的问题，提高机构管理水平和运营效率，促进医疗卫生事业健康发展。（二）适用范围本制度适用于各级各类医疗卫生机构，包括医院、基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心、乡镇卫生院等）、专业公共卫生机构（疾病预防控制中心、妇幼保健院等）以及其他依法设立的医疗卫生服务组织。（三）依据本制度依据国家相关法律法规，如《医疗机构管理条例》《中华人民共和国执业医师法》《护士条例》等，以及医疗卫生行业标准和规范制定，确保制度的合法性、合规性和科学性。二、清查内容（一）资产清查1.固定资产清查对房屋及建筑物、医疗设备、办公设备等固定资产进行全面盘点，核实资产的数量、规格、型号、购置时间、使用状况等信息。检查固定资产的入账价值是否准确，折旧计提是否符合规定，是否存在账实不符、闲置、报废等情况。建立固定资产清查台账，详细记录清查结果，对于盘盈、盘亏的资产，要查明原因，按照规定程序进行处理。2.流动资产清查清查库存现金、银行存款、应收账款、库存物资等流动资产。核对现金日记账与实际库存现金是否相符，银行存款日记账与银行对账单是否一致，确保资金安全。对应收账款进行账龄分析，清理长期挂账款项，采取有效措施进行催收。对库存物资进行盘点，检查物资的采购、入库、出库、库存数量、质量等情况，防止积压、变质等问题。核实各项流动资产的计价是否准确，有无虚增或虚减资产价值的情况。（二）人员清查1.人员基本信息清查核对机构内所有工作人员的个人基本信息，包括姓名、性别、年龄、学历、专业、职称、执业资格证书编号、入职时间等，确保信息准确无误。检查人员档案是否完整，包括劳动合同、工资发放记录、培训记录、考核记录等，规范人员档案管理。2.人员资质清查审查各类专业技术人员的执业资格证书、职称证书等是否真实有效，是否符合岗位要求。清查机构内从事医疗、护理、药剂、检验等关键岗位人员的资质情况，杜绝无证上岗或超范围执业现象。3.人员岗位配置清查根据机构的功能定位、业务规模和服务需求，检查人员岗位设置是否合理，是否存在人员冗余或短缺情况。评估各岗位人员的工作量和工作负荷，确保人员配置与工作任务相匹配，提高工作效率。（三）业务活动清查1.医疗服务业务清查统计各类门诊、住院服务的人次、病种构成、治疗效果等信息，分析医疗服务的数量和质量指标。检查医疗服务流程是否规范，医疗质量管理制度是否落实到位，有无医疗纠纷和医疗事故发生，以及对已发生的纠纷和事故的处理情况。清查医疗收费项目和标准，核实收费的合规性和准确性，杜绝乱收费现象。2.公共卫生服务业务清查对国家基本公共卫生服务项目的开展情况进行清查，包括居民健康档案管理、预防接种、慢性病管理、健康教育等服务的覆盖范围、服务质量和工作成效。检查公共卫生专项资金的使用情况，确保专款专用，资金使用效益得到充分发挥。评估公共卫生服务与医疗服务的协同发展情况，是否形成有效的双向转诊和信息共享机制。3.其他业务活动清查清查机构开展的科研项目、教学培训、对外合作等其他业务活动的进展情况、资金使用情况和取得的成果。检查各项业务活动是否符合法律法规和政策要求，有无违规行为或潜在风险。三、清查组织与实施（一）清查组织1.成立医疗卫生机构清查工作领导小组，由机构主要负责人担任组长，各相关职能部门负责人为成员。领导小组负责全面领导清查工作，制定清查方案，协调解决清查过程中出现的重大问题。2.设立清查工作办公室，挂靠在财务部门或综合管理部门，负责清查工作的具体组织实施。办公室成员包括财务人员、审计人员、人力资源管理人员、业务科室负责人等，明确各成员的职责分工。（二）清查实施步骤1.准备阶段（[准备阶段时间区间]）制定详细的清查工作方案，明确清查的范围、内容、方法、时间安排和工作要求。组织清查人员进行培训，使其熟悉清查制度、流程和方法，掌握相关业务知识和技能。准备清查所需的各类表格、文件、资料和工具，如资产清查表、人员信息登记表、业务数据统计报表等。2.自查阶段（[自查阶段时间区间]）各科室按照清查工作方案的要求，对本科室的资产、人员、业务活动等进行全面自查，认真填写清查表格，整理相关资料，并对自查结果进行初步分析和总结。自查过程中发现的问题，要及时进行记录和整改，能够立即解决的要立即解决，一时难以解决的要说明原因，并提出整改措施和期限。3.复查阶段（[复查阶段时间区间]）清查工作办公室组织复查小组，对各科室的自查情况进行复查。复查小组通过实地查看、资料核对、人员访谈等方式，对自查结果进行核实和验证。对于复查中发现的问题，要进一步深入调查，查明原因，分清责任，督促相关科室进行整改。对整改情况进行跟踪检查，确保问题得到彻底解决。4.总结阶段（[总结阶段时间区间]）根据清查结果，撰写清查工作报告，全面反映机构在资产、人员、业务活动等方面的基本情况、存在的问题及整改措施。对清查工作进行总结评估，分析清查工作中存在的不足，总结经验教训，提出改进建议，为完善机构管理制度提供依据。将清查工作报告提交给清查工作领导小组审核，经审核通过后，按照规定进行存档和上报。四、清查结果处理（一）资产清查结果处理1.对于盘盈的固定资产，要按照同类资产的市场价格或重置成本入账，并及时调整相关账目。盘盈原因要进行详细说明，并追究相关责任人的责任。2.对于盘亏的固定资产，要查明原因，区分责任。属于正常损耗、报废等原因的，要按照规定程序进行核销；属于人为原因造成的损失，要追究相关责任人的赔偿责任，并对责任人进行相应的处罚。3.对于流动资产清查中发现的现金短缺、银行存款未达账项、应收账款坏账等问题，要及时进行清理和处理。对于库存物资的盘盈、盘亏情况，要调整库存账目，并分析原因，采取措施防止类似问题再次发生。（二）人员清查结果处理1.对于人员基本信息不准确或档案不完整的情况，要及时进行更正和补充，确保人员信息的真实性和完整性。2.对于发现的人员资质不符合要求的问题，要责令相关人员限期整改，取得相应资质后方可继续从事相关工作。对于无证上岗或超范围执业的人员，要严肃处理，依法依规追究责任。3.根据人员岗位配置清查结果，对人员冗余或短缺的岗位进行调整。对于人员冗余的岗位，要合理安排人员转岗或分流；对于人员短缺的岗位，要及时招聘或调配人员，确保机构正常运转。（三）业务活动清查结果处理1.针对医疗服务业务清查中发现的医疗质量问题，要加强医疗质量管理，完善医疗质量控制体系，加强医务人员培训，提高医疗服务水平。对于医疗纠纷和医疗事故，要按照相关规定进行妥善处理，总结经验教训，防止类似事件再次发生。2.对于公共卫生服务业务清查中发现的问题，要加大公共卫生工作力度，强化项目管理，提高服务质量和效果。加强公共卫生专项资金的监管，确保资金安全有效使用。3.对于其他业务活动清查中发现的违规行为或潜在风险，要及时进行整改，完善相关管理制度和流程，加强风险防控。对取得的科研成果、教学培训成果等，要进行总结和推广，提高机构的综合实力和社会影响力。五、监督与问责（一）监督机制1.建立内部监督机制，由机构内部审计部门定期对清查工作进行监督检查，确保清查工作的规范开展和清查结果的真实性、准确性。2.接受外部监督，主动接受卫生健康行政部门、财政部门、审计部门等相关部门的监督检查，积极配合做好各项工作，及时整改存在的问题。3.鼓励社会监督，设立举报电话、邮箱等举报渠道，接受社会公众对医疗卫生机构清查工作及机构运营管理情况的监督举报。对举报内容进行认真核实，及时处理，并将处理结果向社会公开。（二）问责制度1.对于在清查工作中敷衍了事、弄虚作假、隐瞒问题的科室和个人，要进行严肃批评教育，并责令其重新进行清查，确保清查结果真实可靠。2.对因清查工作不力，导致机构资产流失、人员管理混乱、业务活动违规等问题的相关责任人，要依法依规追究其责任，给予相应的党纪政纪处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。3.将清查工作纳入机构绩效考核体系，对清查工作认真负责、成效显著的科室和个人给予表彰和奖励；对清查工作不到位、问题较多的科室和个人进行通报批评，并扣减相应的绩效分数。六