卫生耗材库房管理制度

PAGE卫生耗材库房管理制度一、总则（一）目的为加强公司卫生耗材库房管理，确保卫生耗材的质量安全，保障公司业务的正常开展，特制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司卫生耗材库房的所有管理活动，包括卫生耗材的采购、验收、储存、发放、盘点等环节。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家相关法律法规和行业标准，确保库房管理活动合法合规。2.质量第一原则：始终将卫生耗材的质量放在首位，保证所储存和发放的耗材符合质量要求。3.高效管理原则：优化库房管理流程，提高工作效率，降低运营成本。4.安全保障原则：确保库房设施安全，防止卫生耗材的损坏、变质和丢失。二、职责分工（一）库房管理部门1.负责卫生耗材库房的日常管理工作，包括物资的出入库、储存保管等。2.制定库房管理制度和操作流程，并监督执行。3.定期对库房进行盘点，确保账物相符。4.负责库房设施设备的维护和管理。（二）采购部门1.根据公司业务需求，制定卫生耗材采购计划。2.选择合格的供应商，签订采购合同。3.跟踪采购订单的执行情况，确保按时到货。（三）质量控制部门1.负责对采购的卫生耗材进行质量验收，确保符合质量标准。2.定期对库房储存的卫生耗材进行质量抽检。3.对不合格卫生耗材的处理进行监督。（四）使用部门1.根据实际工作需要，提交卫生耗材领用申请。2.负责领用卫生耗材的合理使用和保管。3.配合库房管理部门进行盘点工作。三、采购管理（一）采购计划1.使用部门应根据业务开展情况，提前制定卫生耗材需求计划，详细列出所需耗材的名称、规格、数量、预计使用时间等信息。2.采购部门汇总各使用部门的需求计划，结合库存情况，制定年度、季度和月度采购计划。采购计划应具有前瞻性，避免因计划不周导致缺货或积压。（二）供应商选择1.采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等方面进行综合评估。2.优先选择具有良好口碑、生产工艺先进、质量稳定可靠的供应商，并与其签订质量保证协议，明确双方的权利和义务。3.定期对供应商进行考核，对于不符合要求的供应商，及时进行调整或淘汰。（三）采购合同1.采购部门与供应商签订采购合同，合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等条款。2.合同签订后，采购部门应及时跟踪合同执行情况，确保供应商按时、按质、按量交货。（四）采购验收1.卫生耗材到货后，采购部门应及时通知质量控制部门进行验收。质量控制部门应按照相关质量标准和验收流程进行检验。2.验收内容包括物资的外观、规格、数量、质量证明文件等。对于不合格的卫生耗材，质量控制部门应出具不合格报告，并及时通知采购部门与供应商协商处理。3.只有验收合格的卫生耗材才能办理入库手续。四、验收管理（一）验收人员质量控制部门应指定专人负责卫生耗材的验收工作，验收人员应具备相关专业知识和技能，熟悉卫生耗材的质量标准和验收流程。（二）验收流程1.验收人员接到到货通知后，应及时到达库房，核对到货物资的名称、规格、数量、供应商等信息是否与采购合同一致。2.按照质量标准对卫生耗材的外观、性能、包装等进行检查，确保物资无损坏、无变质、无过期等情况。3.检查物资的质量证明文件，如产品合格证、质量检验报告等是否齐全有效。4.对验收合格的卫生耗材，验收人员应在验收单上签字确认，并办理入库手续；对验收不合格的物资，应填写不合格报告，注明不合格原因，及时通知采购部门处理。（三）验收记录验收人员应做好验收记录，记录内容包括验收日期、物资名称、规格、数量、供应商、验收情况、验收人员签字等。验收记录应妥善保存，以备查阅。五、储存管理（一）库房布局1.库房应根据卫生耗材的类别、特性、用途等进行合理布局，划分不同的储存区域，如常温区、阴凉区、冷藏区等。2.各储存区域应设置明显的标识牌，标明区域名称、储存物资类别等信息。3.库房内应设置货架、货柜等储存设备，确保卫生耗材摆放整齐、有序，便于存取和盘点。（二）储存条件1.不同类型的卫生耗材应按照其规定的储存条件进行存放。例如，常温储存的耗材应存放在温度适宜的库房内，避免阳光直射和潮湿环境；阴凉储存的耗材温度应控制在规定范围内；冷藏储存的耗材应确保冷藏设备正常运行，温度符合要求。2.库房内应配备温湿度监测设备，定期对库房温湿度进行监测和记录。如温湿度超出规定范围，应及时采取措施进行调整。（三）物资摆放1.卫生耗材应按照类别、规格、批次等进行分类存放，遵循先进先出、近效期先出的原则。2.易燃易爆、有毒有害等特殊卫生耗材应单独存放，并设置明显的警示标识，采取相应的安全防护措施。3.物资摆放应整齐有序，不得随意堆放，确保通道畅通，便于搬运和盘点。（四）库存盘点1.库房管理部门应定期对卫生耗材进行盘点，盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度进行一次全面盘点，每年进行一次年终大盘点。2.盘点前，应制定详细的盘点计划，明确盘点范围、时间、人员分工等。盘点过程中，应认真核对物资的账物情况，如实记录盘点结果。3.对于盘盈、盘亏的卫生耗材，应及时查明原因，填写盘点差异报告，并按照规定的审批程序进行处理。4.根据盘点结果，调整库存账目，确保账物相符。（五）库存预警1.库房管理部门应建立库存预警机制，设定各类卫生耗材的安全库存、最低库存和最高库存标准。2.当库存数量接近最低库存时，系统应自动发出预警信息，通知采购部门及时补货；当库存数量超过最高库存时，应及时采取促销、调配等措施，避免库存积压。六、发放管理（一）领用申请1.使用部门需要领用卫生耗材时，应填写领用申请表，注明领用物资的名称、规格、数量、用途等信息，并经部门负责人签字批准。2.领用申请表应提前提交给库房管理部门，以便库房管理人员做好准备。（二）发放流程1.库房管理人员收到领用申请表后，应核对申请信息是否完整、准确，库存是否充足。2.对于库存充足的卫生耗材，库房管理人员应按照申请表上的数量进行发放，并在领用登记表上做好记录，包括领用日期、物资名称、规格、数量、领用部门、领用人签字等。3.发放物资时，应遵循先进先出、近效期先出的原则，确保发出的物资质量合格。4.对于库存不足的卫生耗材，库房管理人员应及时通知采购部门补货，并告知使用部门预计到货时间。（三）发放记录库房管理人员应妥善保存卫生耗材发放记录，发放记录应定期进行整理和归档，以便查询和统计分析。七、退货管理（一）退货原因1.因质量问题、规格不符、使用量减少等原因，使用部门需要将已领用的卫生耗材退回库房时，应填写退货申请表，注明退货原因、物资名称、规格、数量等信息。2.质量控制部门对退货物资进行质量检验，如确认为不合格或因其他合理原因需要退货的，方可办理退货手续。（二）退货流程1.使用部门将退货物资整理好后，连同退货申请表一并交至库房管理部门。2.库房管理人员核对退货物资的名称、规格、数量、质量等信息与退货申请表一致后，办理退货入库手续，并在退货登记表上做好记录。3.对于因质量问题退货的物资，库房管理部门应及时通知采购部门与供应商协商处理，供应商应负责更换合格物资或退款等事宜。（三）退货记录库房管理部门应做好卫生耗材退货记录，记录内容包括退货日期、物资名称、规格、数量、退货原因、退货部门、处理情况等。退货记录应与采购、验收、库存等记录一同保存，以备追溯。八、不合格品管理（一）不合格品识别1.质量控制部门在验收、抽检或使用过程中发现卫生耗材存在质量问题、规格不符、过期失效等情况，应判定为不合格品。2.库房管理人员在日常管理中发现物资有损坏、变质等异常情况，也应及时报告质量控制部门进行不合格品识别。（二）不合格品隔离1.对于识别出的不合格品，应立即进行隔离存放，防止其与合格品混淆。2.在不合格品存放区域设置明显的标识牌，标明“不合格品”字样。（三）不合格品处理1.质量控制部门组织相关人员对不合格品进行评审，分析不合格原因，确定处理方式，如退货、换货、报废等。2.对于退货的不合格品，按照退货管理流程办理；对于换货的不合格品，通知采购部门与供应商协商换货事宜；对于报废的不合格品，应填写报废申请表，经相关领导审批后进行报废处理。3.不合格品处理过程中，应做好记录，包括不合格品名称、规格、数量、不合格原因、处理方式、处理日期、处理人员签字等。九、安全与卫生管理（一）安全管理1.库房应配备必要的安全设施，如消防器材、防盗设备、通风设备等，并定期进行检查和维护，确保其正常运行。2.库房管理人员应熟悉安全操作规程，严禁在库房内吸烟、使用明火，严禁私拉乱接电线。3.对于易燃易爆、有毒有害等危险卫生耗材，应严格按照相关规定进行储存和管理，防止发生安全事故。4.定期组织库房人员进行安全培训和应急演练，提高安全意识和应急处理能力。（二）卫生管理1.保持库房环境整洁卫生，定期进行清扫和消毒，防止灰尘、虫害等对卫生耗材造成污染。2.库房内不得存放与卫生耗材无关的杂物，物资摆放应整齐有序，便于清洁和通风。3.对库房的清洁卫生情况进行定期检查和记录，发现问题及时整改。十、培训与考核（一）培训计划库房管理部门应制定年度培训计划，对库房管理人员、采购人员、质量控制人员、使用部门相关人员等进行卫生耗材管理知识和技能培训。培训内容包括库房管理制度、采购流程、验收标准、储存要求、发放规定、安全卫生知识等。（二）培训实施1.根据培训计划，定期组织培训活动，培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式。2.培训过程中，应注重理论与实践相结合，通过案例分析、实际操作等方式，提高培训效果。3.培训结束后，应对培训人员进行考核，考核方式可采用考试、实际操作考核、撰写心得体会等形式。（三）考核结果应用