生产制造安全检查表含隐患排查及整改措施

通用工具模板：生产制造安全检查表（含隐患排查及整改措施）一、适用场景与时机本检查表适用于各类生产制造企业（如机械加工、化工、电子装配、食品加工等）的日常安全管理，具体场景包括：日常定期检查：每日/每周生产前或生产后，对作业环境、设备设施、人员操作等进行常规安全排查；专项隐患排查：针对特定环节（如高温作业、特种设备使用、有限空间作业等）或季节性风险（如夏季防暑、冬季防火）开展的深度检查；新项目/设备投产前检查：新生产线、新设备投入使用前，确认安全防护措施、应急设施等是否符合要求；节假日/特殊时段检查：节假日前、重大活动期间，重点排查停产后复工安全、应急值守等风险；后复盘检查：发生安全或未遂事件后，分析原因并排查同类隐患，防止重复发生。二、检查流程与操作步骤步骤1：检查准备明确检查范围与重点：根据生产计划、历史隐患记录或季节特点，确定本次检查的区域（如车间、仓库、配电室）、设备类型（如冲压设备、起重机械）及检查项目（如防护装置、消防设施）。组建检查小组：至少包含3人，建议由安全管理部门负责人主管担任组长，组员包括设备专员师傅、一线班组长班及员工代表工，保证具备专业性和现场经验。准备检查工具：携带卷尺、万用表、测温仪、应急照明灯、相机（拍摄隐患现场）、安全检查表及笔等，必要时准备气体检测仪（针对受限空间）。熟悉检查标准：查阅《安全生产法》《机械安全防护规程》等法规及企业内部安全管理制度，明确各项检查的合格标准。步骤2：现场实施检查分区逐项检查：按“区域-设备-项目”顺序展开，例如先检查车间整体作业环境，再逐台检查设备，最后核查人员操作行为。采用“四查法”记录：看：观察现场状况，如设备防护罩是否完好、物料堆放是否整齐、消防器材是否在有效期内；问：询问员工操作流程、隐患上报渠道、应急处置方法，例如“您知道设备异常时如何停机吗？”；测：使用工具检测数据，如用电设备接地电阻是否≤4Ω、安全通道宽度是否≥1.5米；查：查阅台账记录，如设备维护保养记录、安全培训签到表、应急演练资料。即时标记异常：对发觉的隐患现场拍照、定位，并在检查表“检查结果”栏勾选“异常”，简要描述隐患现象（如“冲压设备紧急停止按钮被遮挡”）。步骤3：隐患等级判定与记录判定隐患等级：根据隐患可能导致的后果，分为三级：一般隐患：可能造成轻微伤害或设备损坏，立即整改即可（如地面有少量油污未清理）；较大隐患：可能导致人员重伤或设备严重故障，需限期整改（如安全阀未定期校验）；重大隐患：可能群死群伤或造成重大财产损失，必须立即停产整改（如起重机械钢丝绳断丝超标）。填写《隐患排查台账》：将检查表中的“异常”项同步录入台账，记录隐患名称、位置、等级、发觉时间、检查人等信息，保证可追溯。步骤4：整改措施制定与部署明确整改责任：一般隐患由班组长班负责整改；较大隐患由车间主任主任牵头，设备/安全部门配合；重大隐患上报企业安全生产负责人*总指挥，成立专项整改小组。制定整改方案：针对每项隐患，明确“整改措施、责任部门、责任人、整改期限”，例如：隐患：“配电箱未张贴‘当心触电’警示标识”；措施：立即张贴符合国标的警示标识，并对全厂配电箱排查；责任部门：后勤保障部；责任人：*主管；期限：24小时内完成。下发《隐患整改通知单》：由安全部门盖章后送达责任部门，抄送企业领导，明确整改要求和验收标准。步骤5：整改跟踪与验证进度跟踪：责任部门每日上报整改进度，安全部门通过现场复查、照片反馈等方式监督，保证按期完成。整改验收：整改完成后，责任部门提交《整改验收申请表》，检查小组现场验证：一般隐患：由班组长和安全员*共同验收；较大及以上隐患：由安全部门、设备部门及车间负责人联合验收，确认隐患消除后签字确认。闭环管理：验收合格后，在《隐患排查台账》中标记“整改完成”，未通过验收的退回重新整改，直至合格。步骤6：总结与归档分析问题趋势：每月汇总检查记录，统计隐患类型（如设备类、环境类、行为类）、高发区域及重复隐患，分析根本原因（如培训不足、维护不及时）。持续改进：根据分析结果，更新安全检查表内容（如新增“新设备防护装置”检查项）、优化安全培训重点或修订设备维护流程。资料归档：将检查表、隐患台账、整改通知单、验收记录等整理成册，保存期限不少于2年，以备追溯或审核。三、安全检查表示例检查区域检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果隐患描述（异常时填写）整改责任部门责任人整改措施整改期限整改结果复查人复查日期生产车间作业环境安全通道畅通宽度≥1.5米，无占用、无障碍物现场测量、目视检查□正常□异常1号线北侧通道堆放原料箱，宽度1.2米生产一部*班立即清理原料箱，划线标识通道2024–□已完成□未完成*主管2024–生产车间设备设施防护装置完好性传动部位有防护罩，防护罩无松动、破损目视检查、手动测试□正常□异常冲床操作侧防护门联锁失效设备部*师傅停机维修联锁装置，测试有效性2024–□已完成□未完成*主管2024–仓库消防设施灭火器配置与状态每50㎡配4kg灭火器1具，压力在绿区核对配置表、压力检查□正常□异常B区灭火器压力不足（红区）后勤保障部*主管更换灭火器2具，检查全库灭火器2024–□已完成□未完成*安全员2024–配电室电气安全接地保护可靠性接地电阻≤4Ω，连接无松动万用表测量、目视检查□正常□异常配电房接地线锈蚀严重设备部*电工更换接地线（规格≥10mm²）2024–□已完成□未完成*主管2024–四、使用要点与提醒检查人员专业性：检查小组人员需经安全培训合格，熟悉岗位风险及检查标准，避免因“不懂而漏查”。隐患描述具体化：记录隐患时需明确“位置+现象+风险”，例如“3号输送机南侧防护网缺失（宽10cm），可能导致员工肢体卷入”，避免模糊描述（如“设备有问题”）。整改措施可执行：措施需具体、可操作，例如“更换防护网”比“修复防护装置”更明确，避免“加强管理”等空泛表述。整改期限合理性：一般隐患≤24小时，较大隐患≤7天，重大隐患≤30天