安全生产检查表工作场所安全风险评估工具

工作场所安全风险评估工具使用指南一、适用范围与应用场景本工具适用于各类企业、生产经营单位的工作场所安全风险评估，具体场景包括：日常安全巡检：定期对生产车间、办公区域、仓储场所等进行系统性风险评估，及时发觉潜在安全隐患。新场所启用前评估：新建、改建、扩建的工作场所投入使用前，需通过本工具全面评估安全条件，保证符合安全生产要求。后专项排查：发生安全或未遂事件后，对相关区域及管理流程进行深度风险评估，预防同类问题再次发生。季节性安全检查：针对高温、严寒、雨季等特殊气候，或节假日前后的安全风险特点开展专项评估。监管合规自评：配合监管部门的安全检查要求，提前开展内部自评，保证符合《安全生产法》《工作场所职业卫生监督管理规定》等法规标准。二、系统化操作流程（一）评估准备阶段明确评估目标：根据实际需求确定评估范围（如全厂区、特定车间、某类设备）和重点方向（如机械伤害、电气安全、消防隐患等）。组建评估团队：由安全管理部门牵头，成员包括生产部门负责人、技术骨干、员工代表（华、强等），必要时邀请外部安全专家参与。收集基础资料：整理场所平面布局图、设备操作规程、previous检查记录、台账、职业健康监护报告等，作为评估依据。准备工具清单：携带检查记录表、测量工具（如卷尺、测温仪、测厚仪）、个人防护装备（安全帽、绝缘手套等），保证评估过程安全。（二）现场信息采集阶段环境与布局检查：核查场所通道宽度（主通道≥2m，次通道≥1.2m）、安全出口数量（不少于2个，且畅通无阻）；检查消防设施（灭火器、消防栓、应急照明）配置是否合规，标识是否清晰；确认危险品存储区域（如易燃易爆品、化学品）是否独立设置，并符合隔离距离要求。设备设施检查：查看设备安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好有效，特种设备（锅炉、压力容器等）是否在检验有效期内；检查电气线路敷设是否规范，有无老化、破损，设备接地是否可靠；记录特种设备运行参数（如温度、压力、转速）是否在正常范围。作业行为检查：观察员工操作行为是否符合规程（如是否佩戴劳保用品、是否违规操作设备）；询问员工对危险源的辨识能力及应急处置措施掌握情况。管理资料核查：检查安全培训记录、应急预案演练记录、隐患整改台账是否完整；核查安全责任制是否落实到岗位，安全操作规程是否公示。（三）风险识别与分析阶段危险源辨识：结合现场检查结果，识别可能导致的危险源，包括：物理性危险（如机械转动部位裸露、地面湿滑）；化学性危险（如有毒化学品泄漏、粉尘堆积）；行为性危险（如违章指挥、疲劳作业）；管理性危险（如制度缺失、监督不到位）。风险可能性与后果评估：对每个危险源，从“可能性”（极可能、可能、unlikely、极不可能）和“后果严重程度”（特别重大、重大、较大、一般）两个维度进行分析，参考下表：可能性等级判断标准极可能6个月内发生概率≥50%可能6-12个月内发生概率≥30%不太可能1-2年内发生概率≥10%极不可能2年内发生概率<10%后果等级伤亡/财产损失情况特别重大死亡≥3人或直接损失≥100万元重大死亡1-2人或直接损失≥50万元较大重伤≥3人或直接损失≥20万元一般轻伤或直接损失＜20万元（四）风险等级判定阶段根据可能性与后果评估结果，采用风险矩阵法判定风险等级，划分为“红（重大风险）、橙（较大风险）、黄（一般风险）、蓝（低风险）”四级，具体判定标准后果极不可能不太可能可能极可能特别重大蓝黄橙红重大蓝黄橙红较大蓝黄橙橙一般蓝蓝黄黄（五）整改措施制定阶段针对不同等级风险，制定差异化整改措施：红（重大风险）：立即停产整改，由主要负责人明牵头，24小时内制定专项方案，明确整改责任人（如设备部杰）、完成时限（不超过7天），并上报属地监管部门。橙（较大风险）：限期整改（不超过15天），由安全管理部门跟踪落实，整改期间采取临时防护措施（如设置警示标识、专人监护）。黄（一般风险）：月度内完成整改，由责任部门负责人（如生产车间主任*芳）组织整改，安全部门抽查验收。蓝（低风险）：纳入日常维护，通过培训、优化操作流程等方式降低风险。（六）记录与归档阶段填写《工作场所安全风险评估表》（见模板），详细记录检查情况、风险等级、整改措施及责任人；整理评估过程中的影像资料（如隐患照片、现场记录），与评估表一并归档，保存期限不少于3年；向企业负责人提交评估报告，报告需包含风险分布图、重大风险清单及整改建议。（七）跟踪与复查阶段对红、橙级风险隐患，实行“销号管理”，整改完成后由评估团队现场复核，确认合格后方可销号；每季度对评估区域进行风险再评估，动态更新风险清单，保证风险管控措施持续有效；将评估结果纳入部门安全绩效考核，对未按要求整改的责任人（如*强所在班组）进行通报批评。三、标准化检查表模板工作场所安全风险评估表评估区域：_________________评估日期：______年_月_日评估组长：*明序号检查项目检查内容检查方法现场情况描述（示例/问题）风险等级整改措施责任人完成时限1场所环境与布局安全出口数量是否≥2个，通道是否畅通（无障碍物、堆物）现场测量、观察3号安全出口被物料堵塞橙立即清理堵塞物料，设置“禁止占用”标识*杰2023-XX-XX2设备设施安全冲压设备安全联锁装置是否有效，急停按钮是否醒目且易于触及测试、观察联锁装置失效，急停按钮被油污覆盖红停机维修联锁装置，清洁急停按钮，张贴“急停”标识*伟2023-XX-XX3电气安全配电箱门是否完好，接地线连接是否可靠，线路有无老化、破损查看、测试配电箱门锁损坏，接地线松动黄更换配电箱锁，紧固接地线，由电工*刚定期检测*刚2023-XX-XX4消防管理灭火器压力是否正常（指针在绿区），数量是否按规范配置（每500㎡不少于4具）检查、记录A区灭火器压力不足，仅2具橙立即充压灭火器，新增2具灭火器，张贴“消防器材点检表”*华2023-XX-XX5作业行为安全员工是否按规定佩戴防护眼镜、防噪耳塞等劳保用品观察、询问3名打磨员工未佩戴防护眼镜黄现场纠正，组织劳保用品使用培训，班组长*芳加强日常监督*芳2023-XX-XX6应急管理应急预案是否定期演练（每半年≥1次），员工是否熟悉疏散路线查阅记录、提问上次演练记录缺失，2名员工不熟悉疏散路线橙1个月内组织全员演练，更新疏散路线标识，将演练纳入新员工培训*丽2023-XX-XX四、核心使用要点评估客观性：严禁凭经验主观臆断，需结合现场实测、设备台账、员工访谈等多维度信息，保证风险识别全面准确。动态更新原则：当生产工艺、设备、人员等发生变化时（如新增设备、调整岗位），需在3个工作日内重新开展风险评估。人员能力保障：评估人员需经专业培训，熟悉国家安全生产法规及行