文化体育用品公司数据管理办法

文化体育用品公司数据管理办法一、总则1.目的为加强本文化体育用品公司数据资源的统一管理，提高数据质量，保障数据安全，充分发挥数据在公司运营、决策、市场拓展等各方面的作用，特制定本办法。2.适用范围本办法适用于公司内部所有涉及数据的采集、存储、使用、共享、销毁等相关活动，涵盖公司各部门、各业务环节以及各类信息系统所涉及的数据。3.原则遵循准确性、完整性、及时性、安全性以及合规性的原则，确保公司数据资产能够得到科学、合理且有效的管理与运用。二、数据管理职责分工1.数据管理领导小组由公司高层管理人员组成，负责统筹规划公司数据管理战略，制定重大的数据管理决策，协调各部门之间的数据相关工作，对数据管理工作的整体成效进行监督和评估。审批数据管理制度、流程以及重要的数据项目和预算安排等事项。2.数据归口管理部门（如信息管理部）作为公司数据管理的牵头部门，负责制定和完善数据管理的具体规章制度、流程规范，并组织实施和监督执行情况。统筹管理公司的数据资产目录，对数据进行分类分级，建立和维护数据字典等基础数据标准文档。协调解决各部门在数据管理过程中出现的争议和问题，组织开展数据管理相关培训与宣贯工作。负责数据平台、数据库等技术系统的建设、运维与管理，保障数据的正常存储、访问以及系统安全等。3.各业务部门是本部门业务数据的产生、采集和使用的责任主体，按照公司数据管理要求，确保所负责业务环节的数据准确、完整地采集录入相关系统，并及时更新数据信息。依据公司授权和业务需求，合理使用部门内及跨部门共享的数据资源，配合数据归口管理部门完成数据分类分级等相关工作，提出本部门对数据管理工作的改进建议。三、数据采集管理1.采集原则合法性原则：数据采集活动必须遵守国家法律法规以及行业相关规定，不得通过非法途径获取数据。必要性原则：只采集与公司业务运营、管理决策等有直接关联且必要的数据，避免采集冗余、无关的数据。准确性原则：确保采集的数据真实、准确地反映实际业务情况，采用合适的采集方法和工具，对数据来源进行严格审核验证。2.采集流程各业务部门根据业务需求提出数据采集计划，明确采集的数据内容、范围、频率、方式以及数据提供方（若涉及外部数据）等信息，报数据归口管理部门审核备案。数据归口管理部门对采集计划进行合规性、合理性审查，如有必要，组织相关部门进行沟通协调，提出修改意见，审核通过后由业务部门按照计划实施数据采集工作。在采集过程中，业务部门需对采集的数据进行初步的质量检查，如数据格式是否规范、数据完整性是否符合要求等，对于不符合要求的数据及时进行纠正或重新采集。四、数据存储管理1.存储规划数据归口管理部门根据公司数据的类型、规模、重要性以及使用频率等因素，制定合理的数据存储架构和存储策略，选择合适的存储介质和数据库系统，确保数据存储的高效性、可靠性和安全性。按照数据分类分级结果，对不同级别的数据采取差异化的存储措施，对于重要敏感数据，应采用加密存储等额外的安全防护手段进行存储。2.存储维护定期对存储的数据进行备份，备份策略需根据数据的重要性和变更频率确定备份周期、备份方式以及备份存储的位置等，确保数据在出现意外丢失、损坏等情况下能够及时恢复。对存储系统进行性能监控和容量管理，及时发现并解决存储设备出现的故障、存储空间不足等问题，保障数据存储环境的稳定运行。五、数据使用管理1.使用授权公司内部员工使用数据需遵循“按需申请、授权使用”的原则，根据工作需要向数据归口管理部门或相关数据所有者提交数据使用申请，说明使用的数据范围、用途、使用期限等信息。数据归口管理部门或数据所有者对申请进行审核，评估使用的合理性和安全性，在确保符合公司数据管理规定且不会对数据安全造成风险的前提下，予以授权批准，并记录授权情况。2.使用规范获得授权的数据使用者应严格按照批准的用途和范围使用数据，不得擅自扩大使用范围或将数据用于非法、不正当的目的。在使用过程中，要采取必要的数据保护措施，防止数据泄露、篡改等安全事故发生，使用完毕后及时清理临时存储的数据，如需长期保存需按照规定进行存储备案。六、数据共享管理1.共享原则秉持“安全可控、平等互利、高效协同”的原则，在保障公司数据安全和商业机密的前提下，促进公司内部各部门之间以及与外部合作伙伴之间的数据共享，以提升业务协同效率和创新能力。对外共享数据需经过严格的风险评估和审批流程，确保共享行为符合法律法规以及公司利益要求。2.共享流程内部共享：由数据需求部门向数据归口管理部门提出共享申请，注明所需共享的数据内容、共享对象（具体部门或岗位）以及共享目的等，数据归口管理部门协调数据提供部门进行审核确认，经双方同意且符合公司相关规定后，由数据归口管理部门进行数据共享配置，实现数据在公司内部的安全共享。外部共享：业务部门如有对外共享数据的需求，需先提交详细的共享方案和风险评估报告给数据归口管理部门，由其组织相关部门及法律合规人员进行联合审查，报公司数据管理领导小组审批通过后，按照签订的合法合规的保密协议、数据共享协议等相关合同文本，通过安全的数据传输渠道进行对外共享操作。七、数据质量管理1.质量标准制定数据归口管理部门协同各业务部门，根据公司业务特点和数据应用需求，制定涵盖数据准确性、完整性、一致性、时效性等多维度的数据质量标准，并形成明确的质量指标体系，用于衡量和评估公司的数据质量状况。2.质量监控与评估建立常态化的数据质量监控机制，通过技术手段和人工抽查相结合的方式，定期对公司各业务系统中的数据进行质量检查，对比数据质量指标标准，发现数据质量问题及时进行记录、分析和通报。每季度或年度开展数据质量综合评估工作，形成数据质量评估报告，向公司管理层及各相关部门反馈数据质量整体情况、存在的主要问题以及改进建议等内容，为数据管理决策提供依据。3.质量改进措施根据数据质量评估结果，由数据归口管理部门组织相关业务部门共同分析问题产生的原因，制定针对性的数据质量改进措施和计划，明确责任人和整改期限，跟踪整改落实情况，持续提升公司数据质量水平。八、数据安全管理1.安全制度建设制定完善的数据安全管理制度，明确数据安全管理责任，规范数据访问、传输、存储等各环节的安全操作流程和要求，对涉及数据安全的人员、技术、设备等方面进行全方位管理。定期组织开展数据安全教育培训和应急演练活动，提高公司全体员工的数据安全意识和应急处置能力。2.安全技术保障采用防火墙、入侵检测系统、加密技术、访问控制等多种安全技术手段，构建多层次的数据安全防护体系，防止外部网络攻击、恶意入侵以及内部数据泄露等安全事件发生。对涉及数据处理的信息系统和网络设备进行定期的安全漏洞扫描和修复，确保系统的安全性和稳定性。3.安全事件处置建立数据安全事件应急响应机制，一旦发生数据安全事件，相关人员应立即按照应急预案采取措施进行应急处置，如停止相关系统操作、封锁数据访问、及时备份重要数据等，并第一时间向上级报告事件情况。由数据归口管理部门牵头，联合相关部门对安全事件进行调查分析，查明原因、评估影响范围，采取有效的整改措施，防止类似事件再次发生，并按照规定向公司内部及相关监管部门通报事件处理情况。九、数据销毁管理1.销毁条件当数据已超过保存期限、不再具有使用价值或者根据法律法规及公司业务调整要求需要销毁时，应启动数据销毁流程。2.销毁流程由数据归口管理部门或数据所有者提出数据销毁申请，说明销毁的数据内容、销毁原因、销毁方式等信息，报公司相关负责人审批。审批通过后，按照规定的数据销毁方式（如物理销毁、数据擦除等），在专人监督下对数据进行销毁操作，并做好销毁记录，确保数据被彻底销毁且无法恢复。十、监督与考核1.监督机制数据归口管理部门负责对公司数据管理工作的日常监督检查，定期检查各部门数据管理相关制度的执行情况、数据质量状况以及数据安全保障措施落实情况等，发现问题及时督促整改。公司审计部门可将数据管理纳入内部审计范畴，定期对数据管理工作进行审计，重点审查数据管理的合规性、数据资产的安全性以及数据使用的效益性等方面内容，出具审计报告并提出改进建议。2.考核措施将数据管理工作纳入各部门及员工的绩效考核体系，设立数据准确性、及时性、安全性等相关考核指标，根