超市巡店制度

超市巡店制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等相关国家法律法规，参照《零售业服务规范》《商业特许经营管理办法》等行业准则，结合集团母公司关于风险防控与合规经营的管理规定，以及公司内部提升运营效率、保障食品安全、维护市场秩序的迫切需求，制定本制度。旨在通过系统性巡店管理，实现超市运营全场景的风险防控与标准化运营，促进企业可持续发展。第二条本制度适用于公司总部各部门、下属连锁门店、物流配送中心及全体员工，覆盖超市日常运营的各个环节，包括但不限于商品采购、陈列销售、库存管理、顾客服务、安全卫生等场景。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）“XX专项管理”指公司针对超市运营风险点建立的系统性防控体系，涵盖风险识别、评估、处置、改进的全流程管理活动；（二）“XX风险”指在超市运营过程中可能导致的食品安全事件、服务纠纷、财产损失、合规处罚等负面事件的总称；（三）“XX合规”指超市运营活动严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部制度的行为标准，确保经营合法性与可持续性。第四条XX专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖：确保巡店管理覆盖超市运营所有关键环节，无死角；（二）责任到人：明确各级管理人员与岗位的巡店职责，建立责任追溯机制；（三）风险导向：优先防控重大风险，动态调整巡店重点；（四）持续改进：定期评估巡店效果，优化管理流程与技术手段。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，统筹决策资源，确保制度有效落地；分管领导作为直接责任人，负责制定实施计划、协调跨部门协作，并定期督导检查。第六条设立XX专项管理领导小组，由公司总经办牵头，成员包括运营管理部、质量监督部、财务部、人力资源部等部门负责人，具体职责如下：（一）统筹协调：制定年度巡店计划，统筹各部门资源；（二）决策审批：对重大风险事件处置方案、制度修订提出决策意见；（三）监督评价：定期组织对门店巡店质量进行考核，推动管理提升。第七条明确三类主体的职责分工：（一）牵头部门（运营管理部）：负责XX专项管理制度的顶层设计、风险识别清单编制、巡店结果汇总分析、跨部门协同推动；（二）专责部门：质量监督部负责食品安全与合规审核，财务部负责资金审批权限监督，技术部负责系统工具支撑；（三）业务部门/下属单位：门店经理为第一责任人，负责落实巡店要求，开展日常自查，及时上报风险隐患；物流中心需确保配送商品符合质量标准。第八条基层执行岗的合规操作责任要求：（一）岗位合规承诺：员工入职时须签署《XX专项管理合规承诺书》，明确个人责任；（二）风险上报义务：发现重大风险或违规行为时，须在X小时内通过系统或书面形式上报，不得隐瞒或迟报。第三章专项管理重点内容与要求第九条商品采购环节：（一）合规标准：建立供应商分级管理制度，严格审核资质，执行索证索票制度，优先采购合规品牌；（二）禁止行为：严禁采购来源不明、过期、变质商品，禁止与不合格供应商形成利益输送；（三）风险防控点：重点监控冷链商品运输温湿度记录、进口商品检疫证明完整度。第十条商品陈列与销售环节：（一）合规标准：遵循“先进先出”原则，促销商品价格标识清晰，禁止虚假宣传；（二）禁止行为：严禁低价倾销扰乱市场、强制搭售非关联商品；（三）风险防控点：定期巡店检查商品过期率、价签准确率，抽查促销活动执行情况。第十一条库存管理环节：（一）合规标准：建立库存周转率监控机制，定期盘点，确保账实相符；（二）禁止行为：严禁超量囤积滞销商品、私自处置呆账库存；（三）风险防控点：重点关注高风险品类（如冷藏、易腐）的库存预警指标。第十二条顾客服务环节：（一）合规标准：提供标准化的服务流程，及时处理顾客投诉，保障隐私权；（二）禁止行为：严禁泄露顾客信息、对敏感群体进行歧视性服务；（三）风险防控点：抽查顾客满意度调查数据，分析纠纷高发场景。第十三条食品安全环节：（一）合规标准：严格执行《食品安全法》要求，保持货架及后场卫生，定期消毒；（二）禁止行为：严禁使用过期食材、交叉污染风险操作；（三）风险防控点：检查员工健康证有效期、冷藏柜温度记录。第十四条安全卫生环节：（一）合规标准：定期检查消防设施、用电安全，保持通道畅通；（二）禁止行为：严禁在营业区堆放易燃杂物、私拉乱接电线；（三）风险防控点：抽查灭火器有效期、监控摄像头覆盖范围。第十五条合同管理环节：（一）合规标准：供应商合同需经法律合规审核，明确违约责任；（二）禁止行为：严禁签订排他性垄断合同、捆绑服务条款；（三）风险防控点：审核合同附件是否包含食品安全承诺条款。第十六条数据安全环节：（一）合规标准：规范POS系统、会员信息管理，定期备份数据；（二）禁止行为：严禁非授权访问客户数据库、私自导出敏感数据；（三）风险防控点：检查系统访问权限设置、数据加密措施。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：（一）每年X月由牵头部门牵头，结合法规变化、业务调整及上年度问题清单，修订制度条款；（二）重大风险事件发生后，须在X日内启动临时修订程序。第十八条风险识别预警机制：（一）运营管理部每月组织跨部门风险排查，采用“评分卡”评估门店风险等级；（二）风险预警通过内部平台发布，要求受影响门店在X日内制定整改方案。第十九条合规审查机制：（一）将巡店检查嵌入业务流程，如采购审批需附合规检查表；（二）明确“未通过合规审查的业务一律不得实施”的刚性要求。第二十条风险应对机制：（一）一般风险由门店经理处置，重大风险需上报领导小组启动应急预案；（二）明确责任部门协同流程，如食品安全事件需联合质量部与财务部处理。第二十一条责任追究机制：（一）违规情形分为一般（如检查记录未及时更新）、重大（如发生投诉群诉事件）；（二）处罚标准：一般违规通报批评，重大违规扣减绩效分，情节严重者按《员工手册》处理。第二十二条评估改进机制：（一）每季度通过问卷调查、数据分析评估制度有效性；（二）评估结果作为制度修订的依据，持续优化管理流程。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：（一）公司主要负责人每季度听取专项管理汇报；分管领导每月召开跨部门协调会；（二）明确各级负责人对分管领域风险防控的“一岗双责”。第二十四条考核激励机制：（一）将门店巡店质量纳入年度绩效考核，占比不低于X%；（二）设立“优秀门店”评选，获奖单位可获资源倾斜。第二十五条培训宣传机制：（一）管理层培训内容为合规履职要求，每年X次；（二）一线员工培训包括操作规范与风险识别，每月不少于X小时。第二十六条信息化支撑：（一）开发XX专项管理平台，实现巡店任务自动派发、问题整改闭环管理；（二）通过视频监控、电子巡检表等技术手段提升检查效率。第二十七条文化建设：（一）定期发布《XX专项管理合规手册》，纳入员工培训材料；（二）门店设置合规宣传栏，每月更新典型案例。第二十八条报告制度：（一）风险事件须在X小时内形成初步报告，上报至运营管理部及分管领导；（二）年度管理情况报告需包含问题趋势分析、改进措施实施效果等。