辽宁省安全生产督办制度

辽宁省安全生产督办制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》等行业法律法规，参照集团母公司关于安全生产风险管控的指导性文件，结合公司实际安全生产管理需求，旨在规范安全生产督办工作流程，强化风险防控能力，保障员工生命财产安全及企业稳健运营。制度制定以防控安全生产事故为目标，通过明确职责、优化机制、完善保障，构建系统性安全生产管理框架，确保各项安全措施落实到位。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营、工程建设、设备维护、应急响应等所有涉及安全生产的业务场景。各部门及下属单位应将制度要求纳入日常管理，确保安全生产责任穿透到各层级、各岗位。第三条本制度下列术语定义如下：（一）“安全生产专项管理”指公司针对特定业务领域（如高空作业、有限空间作业、特种设备使用等）实施的系统性风险防控、过程监督与合规检查工作，包括制度制定、风险识别、隐患整改、责任追究等全流程管理。（二）“安全生产风险”指在生产经营活动中可能引发人身伤害、财产损失或环境破坏的不确定性因素，分为一般风险（可能造成局部损失）与重大风险（可能造成系统性重大影响）。（三）“安全生产合规”指企业所有安全生产活动符合法律法规、行业标准及内部制度要求的状态，包括但不限于资质认证、操作规程、应急准备等环节的合法性与规范性。第四条安全生产专项管理应遵循以下核心原则：（一）“全面覆盖”原则：确保所有业务场景、所有层级、所有员工均纳入安全生产监管范围，不留死角。（二）“责任到人”原则：建立清晰的安全生产责任体系，明确各级领导、各部门、各岗位的职责边界，实现责任可追溯。（三）“风险导向”原则：聚焦重大风险领域，优先配置资源，实施差异化管控措施。（四）“持续改进”原则：通过定期评估、动态调整，不断完善安全生产管理体系，提升防控效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为公司安全生产工作的第一责任人，对安全生产专项管理负总责；分管安全生产的领导为公司安全生产工作的直接责任人，负责组织制度实施、监督考核与应急指挥。第六条公司设立安全生产专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，各部门负责人及下属单位代表为成员。领导小组负责统筹安全生产专项管理的整体规划、重大风险决策、跨部门协同及监督评价。领导小组下设办公室于安全管理部，承担日常协调与执行职责。第七条领导小组主要职责包括：（一）审议公司安全生产专项管理制度，审批重大风险管控方案。（二）统筹协调各部门、下属单位的安全督办工作，解决跨部门风险防控难题。（三）定期听取安全生产专项管理报告，对重大问题进行决策。（四）组织开展安全生产专项检查，评估管理有效性。第八条牵头部门（安全管理部）职责：（一）牵头制定、修订安全生产专项管理制度，组织宣贯培训。（二）统筹开展安全生产风险辨识与评估，建立风险数据库。（三）监督各部门、下属单位安全措施的落实情况，组织专项督查。（四）汇总分析安全生产数据，提出改进建议。第九条专责部门职责：（一）技术部门负责特种作业、设备设施的合规审核与技术指导。（二）采购部门负责供应商安全生产资质审查，纳入招标标准。（三）人力资源部负责将安全生产合规纳入员工培训与考核体系。（四）财务部门负责安全生产费用的预算管理与审计监督。第十条业务部门及下属单位职责：（一）制定本领域安全生产操作规程，开展日常风险排查。（二）落实隐患整改，对无法自行整改的风险上报领导小组协调解决。（三）组织员工进行岗位安全培训，确保员工掌握操作规范。第十一条基层执行岗责任：（一）严格遵守安全生产操作规程，执行岗前风险确认。（二）发现隐患或险情时，立即停止作业并上报主管。（三）签署岗位安全合规承诺书，对自身行为承担安全责任。第三章专项管理重点内容与要求第十二条作业审批与风险管控：（一）高风险作业（如动火、高处、有限空间等）须通过三级审批（作业人→主管→专责部门），未审批不得实施。（二）作业前必须开展风险辨识，制定专项方案，落实监护措施。第十三条设备设施管理：（一）特种设备应建立台账，定期检验，维护记录完整。（二）非特种设备需按周期进行检查，异常设备立即停用并报告。第十四条危险化学品管控：（一）储存区应符合防爆、防火要求，专人管理。（二）使用环节须进行浓度监测，超限立即撤离人员并疏散。第十五条应急准备与演练：（一）制定专项应急预案，明确疏散路线、救援队伍及物资配置。（二）每季度至少组织一次应急演练，评估预案有效性。第十六条供应商安全生产审核：（一）新供应商需提供安全生产资质证明，并进行现场核查。（二）合作期间定期复核其合规情况，发现不合格立即终止合作。第十七条人员安全培训：（一）新员工必须完成安全生产三级培训（公司级、部门级、岗位级）。（二）每年开展一次复训，考核不合格者调离高危岗位。第十八条安全投入保障：（一）安全生产费用按不低于上年度营收X%的比例提取，专款专用。（二）重大风险防控项目优先审批，资金不得挪用。第十九条隐患整改跟踪：（一）隐患按等级分类（一般/重大/紧急），一般隐患3日内整改，重大隐患需制定专项方案。（二）整改完成后由专责部门验收，存档备查。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：（一）每年由安全管理部牵头评估制度有效性，结合法规变化、事故案例调整条款。（二）重大业务调整后15日内完成制度修订，发布通知同步废止旧版。第十三条风险识别预警机制：（一）每月各部门提交风险自查表，安全管理部汇总分析。（二）发现重大风险时，立即发布预警通知，要求相关单位限期整改。第十四条合规审查机制：（一）重大合同签订前需经安全生产合规审查，未通过不得签署。（二）检查、审核、审批等环节嵌入业务流程，实行“一票否决制”。第十五条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组协调救援。（二）发生事故时，立即启动应急预案，同时上报至公司及主管部门。第十六条责任追究机制：（一）违规情形分为：轻微（警告）、一般（罚款/调岗）、重大（降级/辞退）。（二）连带追责包括：管理失职（分管领导承担部分责任）、监督缺位（专责部门承担连带责任）。第十七条评估改进机制：（一）每年末开展安全生产专项评估，采用查阅资料、现场抽查方式。（二）评估结果分为优秀/良好/合格/不合格，与绩效考核挂钩。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：（一）各级领导须签署年度安全生产责任书，纳入述职考核。（二）下属单位负责人每月向公司提交安全生产报告。第十九条考核激励机制：（一）将安全生产专项合规情况占年度绩效比重不低于X%，考核不合格取消评优资格。（二）设立安全生产创新奖，对提出有效改进措施的集体或个人给予奖励。第二十条培训宣传机制：（一）管理层培训内容包含安全生产法律法规与案例剖析。（二）一线员工培训以“一懂三会”（懂风险、会操作、会报警、会应急）为重点。第二十一条信息化支撑：（一）开发安全生产管理平台，实现隐患自动推送、整改闭环跟踪。（二）重大风险动态监控，通过传感器实时采集设备状态数据。第二十二条文化建设：（一）每年开展安全生产月活动，发布合规手册。（二）员工入职时签署安全生产承诺书，存入个人档案。第二十三条报告制度：（一）风险事件报告需包含时