全生产检查和隐患排查治理制度

全生产检查和隐患排查治理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国环境保护法》等法律法规，结合《中华人民共和国安全生产法实施条例》《企业安全生产标准化基本规范》等行业准则，以及集团母公司关于安全生产与风险防控的指导性文件，同时依据公司实际运营需求，为全面防控生产安全风险、规范隐患排查治理流程、提升本质安全水平，制定本制度。本制度旨在通过系统性管理，实现生产安全风险的源头管控、过程监督与闭环处置，确保公司生产经营活动符合相关法律法规要求，保障员工生命财产安全，维护企业可持续发展。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司所有生产经营场所、业务流程及相关活动，包括但不限于生产作业、设备运行、物资管理、工程建设、应急响应等场景。各部门及下属单位应严格遵照本制度执行，确保专项管理要求全面落地。第三条本制度中核心术语定义如下：（一）“安全生产专项管理”指公司针对生产安全领域，通过制度建设、风险辨识、隐患排查、应急处置、持续改进等手段，实现安全风险有效防控的管理活动。其外延包括但不限于人员安全、设备安全、环境安全及综合安全管理。（二）“专项风险”指在生产过程中可能引发人身伤害、财产损失或环境污染的不确定性事件，如设备故障、违规操作、自然灾害等。其外延涵盖静态风险（如设施缺陷）与动态风险（如人员行为）。（三）“合规管理”指公司业务活动及内部管理均符合国家法律法规、行业标准及企业内部规范的系统性工作，其外延涉及业务准入、操作流程、合同管理、应急处置等全流程合规要求。第四条安全生产检查与隐患排查治理应遵循以下原则：（一）“全面覆盖”原则，确保所有生产环节、设备设施、作业人员均纳入管理范围，不留死角；（二）“责任到人”原则，明确各级管理主体及执行岗位的安全生产职责，实现责任闭环；（三）“风险导向”原则，优先排查重大风险隐患，实施分级管控；（四）“持续改进”原则，通过动态评估与优化，不断提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对安全生产专项管理负全面领导责任，统筹决策、资源配置及重大风险处置；分管安全生产的负责人为直接责任人，负责专项管理的组织实施、监督考核及制度完善。第六条设立安全生产检查与隐患排查治理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，成员包括各部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组负责统筹协调专项管理工作，审批重大风险处置方案，监督制度执行，并定期开展综合评价。第七条领导小组主要职责包括：（一）制定安全生产检查与隐患排查治理的总体规划及年度计划；（二）统筹协调跨部门、跨单位的专项管理活动，解决重大问题；（三）对重大风险事件进行决策审批，监督处置过程；（四）定期听取专项管理工作报告，评估管理成效。第八条牵头部门（由安全生产管理部门担任）职责：（一）组织制定、修订专项管理制度，并监督执行；（二）统筹开展安全生产检查，制定检查计划并协调实施；（三）负责隐患信息的汇总、分析及分级管理；（四）组织开展专项培训与宣传，提升全员安全意识。第九条专责部门职责：（一）技术、设备、工程等部门负责本领域业务流程的合规审核，优化操作规范；（二）财务部门负责安全生产投入的预算审核与资金监管；（三）法务部门负责专项管理相关合同的合规性审查；（四）人力资源部门负责将安全生产纳入员工绩效考核。第十条业务部门及下属单位职责：（一）落实本领域安全生产要求，开展日常风险辨识与隐患排查；（二）建立隐患整改台账，明确责任人、整改时限及验证标准；（三）组织本部门员工进行安全操作培训，确保合规作业；（四）及时上报重大隐患及突发事件，配合调查处置。第十一条基层执行岗位责任：（一）遵守安全操作规程，执行岗位安全承诺；（二）发现安全隐患或异常情况，立即停止作业并上报；（三）参与应急处置，协助还原事故原因；（四）如实记录作业情况，不得瞒报或伪造数据。第三章专项管理重点内容与要求第十二条生产设备安全管控：业务操作合规标准：定期开展设备维护保养，建立设备档案，落实操作人员持证上岗；禁止性行为：严禁超负荷运行、擅自改装设备、缺失安全防护装置；专项风险重点防控：机械伤害、电气故障、压力容器爆炸等。第十三条作业现场环境安全：合规标准：保持作业区域整洁，设置安全警示标识，规范物料堆放；禁止性行为：严禁在禁烟区吸烟、违规动火作业、占用安全通道；风险重点防控：坍塌、中毒、窒息、火灾等。第十四条危险作业管理：合规标准：实施危险作业审批制度，配备监护人员，制定应急预案；禁止性行为：无证操作、擅自变更作业方案、未进行风险评估；风险重点防控：高处坠落、触电、物体打击、密闭空间作业风险。第十五条人员安全防护：合规标准：为员工配备合格劳动防护用品，定期检测防护效果；禁止性行为：强制员工带病上岗、未培训使用防护用品；风险重点防控：噪声污染、粉尘危害、化学物质中毒等。第十六条应急处置能力：合规标准：制定专项应急预案并定期演练，配备应急物资；禁止性行为：应急通道堵塞、物资失效、未开展应急培训；风险重点防控：自然灾害、突发事故的快速响应与处置。第十七条供应商安全管控：合规标准：审核供应商安全生产资质，签订安全协议；禁止性行为：向不具备安全条件的供应商采购、转包分包核心业务；风险重点防控：供应商违规操作导致的安全事故。第十八条环境保护管理：合规标准：规范废弃物处置，控制污染排放，建立环境监测台账；禁止性行为：偷排污染物、非法倾倒废弃物；风险重点防控：环境污染事件及行政处罚。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）牵头部门每年联合专责部门评估法规政策变化，及时修订制度条款；（二）重大业务调整后，组织相关部门论证并完善制度配套要求；（三）根据事故教训或风险评估结果，增设或强化管控措施。第二十条风险识别预警机制：（一）每季度开展全面风险排查，重点关注高发风险领域；（二）建立风险数据库，对风险进行分级评估（重大、较大、一般）；（三）发布预警通知，明确风险应对措施及责任部门。第二十一条合规审查机制：（一）将安全生产审查嵌入采购、施工、验收等关键节点；（二）制定审查清单，确保业务活动符合合规标准；（三）实行“一票否决制”，未经审查的项目不得实施。第二十二条风险应对机制：（一）一般隐患由业务部门限期整改，专责部门监督验证；（二）重大隐患由领导小组组织专项整改，必要时停产整改；（三）建立应急处置流程，明确报告层级、处置措施及协同要求。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形包括但不限于未落实整改、瞒报隐患、违反操作规程；（二）处罚标准：警告、通报批评、绩效扣减、纪律处分；（三）重大事故追究管理责任，涉嫌违法的移交司法机关。第二十四条评估改进机制：（一）每年开展专项管理有效性评估，形成报告提交领导小组；（二）分析制度漏洞，提出优化建议并纳入次年工作计划；（三）引入第三方评估，提升管理独立性与客观性。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导签订安全生产责任书，明确年度目标；（二）设立安全生产专项经费，优先保障风险防控需求；（三）定期召开专题会议，研究解决管理难题。第二十六条考核激励机制：（一）将安全生产纳入部门绩效考核，与奖金、评优挂钩；（二）设立“安全生产先进部门/个人”奖项，表彰突出贡献；（三）对未达标单位实行末位淘汰，调整管理负责人。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层：每年参加安全生产法规培训，提升履职能力；（二）专责人员：每月开展业务合规培训，强化风险识别能力；（三）一线员工：每日班前会强调操作规范，组织模拟演练。第二十八条信息化支撑：（一）开发隐患排查管理系统，实现线上申报、分派、跟踪；（二）利用传感器技术实时监控重点设备运行状态；（三）建立知识库，沉淀事故案例与整改经验。第二十九条文化建设：（一）编制《安全生产合规手册》，人手一册；（二）组织全员签订合规承诺书，强化责任意识；（三）设立安全文化角，展示典型案例与操作标准。第三十条报告制度：（一）每月上报隐患整改进度，重大事件即时报告；（二）每年发布安全生产管理报告，包