卫生院收费员工作制度

PAGE卫生院收费员工作制度一、总则1.目的本工作制度旨在规范卫生院收费员的工作流程，确保收费工作的准确性、及时性和规范性，保障卫生院财务工作的正常运转，维护患者及卫生院的合法权益。2.适用范围本制度适用于卫生院全体收费员。3.基本原则严格遵守国家法律法规和财务制度，依法依规进行收费操作。秉持公正、公平、公开的原则，对待每一位患者，确保收费准确无误。提供优质、高效、便捷的服务，耐心解答患者关于收费的疑问。二、岗位职责1.收费业务办理负责办理门诊、住院患者的各项收费业务，包括挂号、诊疗、检查、检验、药品、治疗等费用的收取。准确录入患者信息和收费项目，确保收费数据的完整性和准确性。熟练操作收费系统，按照规定的收费标准进行收费，不得擅自提高或降低收费标准。2.票据管理负责收费票据的领购、保管、使用和核销工作。严格按照票据管理规定开具收费票据，确保票据内容真实、完整、清晰。妥善保管已开具的收费票据存根，按规定期限进行存档，以备查验。3.现金管理负责现金的收取、缴存和保管工作，确保现金安全。每日营业终了，及时清点现金，核对现金日记账与实际现金库存是否相符，做到日清月结。严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。4.退费管理负责办理患者的退费业务，严格按照退费规定进行审核和操作。对符合退费条件的患者，认真核对退费原因和金额，经相关部门审批后办理退费手续。做好退费记录，定期与财务部门核对退费情况。5.报表编制每日按时编制收费日报表，准确反映当日收费情况。定期编制收费月报表、年报表等，为卫生院财务分析和决策提供数据支持。确保报表数据真实、准确、完整，及时报送相关部门。6.与患者沟通热情接待患者，耐心解答患者关于收费的疑问，做好解释工作。积极宣传医保政策和收费标准，提高患者对收费工作的理解和满意度。收集患者对收费工作的意见和建议，及时反馈给相关部门。三、工作流程1.挂号收费流程患者前来挂号时，收费员应主动询问患者就诊科室和类型（普通号、专家号等）。根据患者需求，准确录入患者基本信息，包括姓名、性别、年龄、身份证号码等。按照挂号收费标准收取挂号费用，开具挂号票据，并将挂号信息录入收费系统。2.诊疗收费流程患者就诊结束后，医生开具诊疗项目收费清单。收费员根据收费清单，在收费系统中准确录入诊疗项目信息，核对收费金额。收取诊疗费用，开具收费票据，并将收费信息上传至收费系统。3.检查检验收费流程患者进行检查检验前，收费员根据检查检验申请单，在收费系统中录入患者信息和检查检验项目。按照检查检验收费标准收取费用，开具收费票据，并告知患者缴费后前往相应科室进行检查检验。检查检验科室完成检查检验后，将结果反馈给收费员，收费员核对无误后进行确认。4.药品收费流程医生开具药品处方后，收费员根据处方信息，在收费系统中录入药品名称、规格、数量等。按照药品零售价格收取药费，开具收费票据，并告知患者缴费后前往药房取药。药房根据收费票据发放药品，并在收费系统中进行确认。5.治疗收费流程医生确定治疗方案后，开具治疗项目收费清单。收费员按照治疗收费标准收取费用，开具收费票据，并将治疗信息录入收费系统。治疗科室根据收费票据为患者进行治疗，并在收费系统中确认治疗完成。6.退费流程患者提出退费申请时，收费员应认真审核退费原因，核实相关证明材料。对于符合退费条件的，收费员填写退费申请表，经相关部门（如医生、科室负责人、财务负责人等）审批签字。收费员根据审批后的退费申请表，在收费系统中进行退费操作，打印退费票据，并将退费金额退还患者。四、收费标准与规范1.严格执行物价政策收费员应严格按照国家和地方物价部门规定的收费标准进行收费，不得擅自提高或降低收费标准。2.收费项目公示卫生院应在显著位置公示各项收费项目、收费标准、收费依据等信息，方便患者查询和监督。3.收费票据规范收费票据必须使用财政部门统一监制的票据，不得使用自制票据或白条收费。收费票据应按照规定的格式和内容填写，字迹清晰、内容完整、印章齐全。收费票据不得涂改、转让、转借或代开。五、现金与票据管理1.现金管理收费员收取现金时，应使用验钞设备进行真伪鉴别，确保收取的现金为真币。每日营业终了，收费员应将收取的现金及时缴存银行，不得留存大量现金在收费处。现金缴存银行时，应填写现金缴款单，注明缴款日期、缴款人、金额等信息，并与银行工作人员当面核对无误。收费员应妥善保管现金日记账，每日进行现金盘点，做到账实相符。如发现现金长款或短款，应及时查明原因，并报告财务部门处理。2.票据管理收费票据由专人负责领购，领购时应填写票据领购申请表，经财务部门负责人审批后，到财政部门指定的票据发售点领购。收费票据应存放在专门的保险柜或票据柜中，实行专人专柜保管，确保票据安全。收费员使用票据时，应按照票据号码顺序依次开具，不得跳号、空号或重复开具。已开具的收费票据存根应妥善保管，保存期限按照国家有关规定执行。保存期满后，经财务部门审核批准，方可销毁。票据管理人员应定期对票据的领购、使用、核销情况进行核对和盘点，确保票据管理规范。六、退费管理1.退费原则严格按照国家和地方有关退费规定办理退费业务，确保退费合理、合规。退费必须有充分的理由和相关证明材料，如医生开具的退费证明、患者的退费申请等。2.退费审批流程患者提出退费申请后，收费员应认真审核退费原因和相关证明材料，符合退费条件的，填写退费申请表。退费申请表应经医生、科室负责人、财务负责人等相关人员审批签字，明确退费责任。收费员根据审批后的退费申请表，在收费系统中进行退费操作，打印退费票据，并将退费金额退还患者。3.退费记录与核对收费员应做好退费记录，详细记录退费日期、患者姓名、退费原因、退费金额等信息。财务部门应定期与收费员核对退费情况，确保退费数据准确无误。七、报表管理1.日报表编制收费员每日营业终了，应及时编制收费日报表。收费日报表应包括当日门诊、住院收费收入、退费金额、现金缴存金额等信息，确保数据真实、准确、完整。收费日报表编制完成后，经收费员本人核对无误后，签字确认并报送财务部门。2.月报表与年报表编制收费员应定期编制收费月报表和年报表，反映一定时期内的收费情况。月报表和年报表应包括收费收入、退费情况、收费项目分类统计等内容，为卫生院财务分析和决策提供数据支持。月报表和年报表编制完成后，经财务部门审核汇总后，报送相关领导和部门。八、监督与考核1.内部监督卫生院财务部门应定期对收费员的工作进行检查和监督，包括收费业务操作、现金与票据管理、退费管理等方面。财务部门应建立收费工作台账，记录收费员的工作情况，发现问题及时督促整改。卫生院内部审计部门应定期对收费工作进行审计，确保收费工作合规、合法。2.患者监督卫生院应设立投诉举报电话和邮箱，接受患者对收费工作的监督和投诉。对于患者的投诉举报，应及时进行调查处理，并将处理结果反馈给患者。3.考核机制卫生院应建立收费员考核机制，对收费员的工作表现进行定期考核。考核内容包括收费业务准确性、服务态度、工作效率、遵守制度情况等方面。根据考核结果，对表现优秀的收费员进行表彰和奖励，对存在问题的收费员进行批评教育和相应处罚。九、培训与提升1.业务培训卫生院应定期组织收费员参加业务培训，提高收费员的业务水平和操作技能。培训内容包括收费政策法规、收费标准、收费系统操作、票据管理等方面。通过培训，使收费员熟悉掌握收费工作流程和相关规定，确保收费工作准确无误。2.服务意识培训加强收费员服务意识培训，提高服务质量和沟通能力。培训内容包括服务礼仪、沟通技巧、患者心理等方面。使收费员能够热情、耐心、周到地为患者服务，解答患者疑问