卫生项目问督导制度

PAGE卫生项目问督导制度一、总则（一）目的为加强卫生项目管理，确保卫生项目的顺利实施，提高项目质量和效益，保障人民群众的健康权益，特制定本问督导制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织承担或参与的各类卫生项目，包括但不限于疾病预防控制、医疗服务、公共卫生等项目。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关法律法规和卫生行业标准，确保问督导工作合法合规。2.客观公正原则：以事实为依据，客观公正地评价项目实施情况，不偏袒、不隐瞒。3.科学规范原则：运用科学的方法和规范的程序，开展问督导工作，提高工作质量和效率。4.问题导向原则：聚焦项目实施过程中的关键问题和薄弱环节，及时发现问题、解决问题。5.持续改进原则：通过问督导，总结经验教训，提出改进措施，促进项目持续改进和优化。二、问督导职责分工（一）问督导领导小组成立问督导领导小组，由公司/组织主要领导担任组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责全面领导问督导工作，审定问督导计划、报告和结果，协调解决问督导工作中的重大问题。（二）问督导工作小组组建问督导工作小组，成员包括项目管理人员、专业技术人员等。工作小组负责具体实施问督导工作，制定问督导方案，开展现场检查、资料查阅、人员访谈等工作，撰写问督导报告，提出改进建议。（三）被问督导部门/单位各承担卫生项目的部门/单位负责配合问督导工作，提供项目实施的相关资料和信息，接受问督导人员的检查和询问，对发现的问题及时整改落实。三、问督导内容（一）项目管理1.项目组织实施：检查项目组织架构是否健全，人员配备是否合理，职责分工是否明确。2.项目计划执行：核实项目计划的制定和执行情况，是否按照计划进度推进项目工作。3.项目管理制度：审查项目管理制度的建立和执行情况，是否有完善的项目招投标、合同管理、财务管理等制度。（二）项目质量1.服务质量：评估卫生项目提供的服务质量，包括医疗服务、疾病预防控制服务、公共卫生服务等的质量和效果。2.技术规范：检查项目实施过程中是否遵循相关技术规范和标准，如诊断标准、治疗方案、预防措施等。3.质量控制：了解项目质量控制措施的落实情况，是否建立质量监控机制，定期对项目质量进行检查和评估。（三）项目资金1.资金管理：审查项目资金的管理和使用情况，是否专款专用，有无截留、挪用、浪费等现象。2.资金使用效益：评估项目资金的使用效益，是否达到预期的资金使用效果，是否合理配置资源。（四）项目绩效1.目标完成情况：对照项目设定的目标，检查项目目标的完成情况，是否达到预期的工作目标和效果。2.社会效益：评估项目实施对社会产生的效益，如改善公众健康状况、提高社会满意度等。3.经济效益：分析项目实施的经济效益，如成本效益比、资金回报率等。四、问督导方式（一）定期问督导根据项目实施周期和特点，制定定期问督导计划，定期对项目进行全面检查和评估。定期问督导一般每年不少于[X]次。（二）不定期问督导针对项目实施过程中的突发情况、重点问题或群众反映的热点问题，开展不定期问督导，及时发现和解决问题。（三）专项问督导根据项目管理的需要，对项目的某个特定方面进行专项问督导，如项目资金管理专项问督导、项目质量专项问督导等。（四）日常检查通过日常工作中的巡查、抽查等方式，对项目实施情况进行动态监督，及时发现问题并督促整改。五、问督导程序（一）准备阶段1.制定问督导方案：根据项目特点和问督导要求，制定详细的问督导方案，明确问督导目的、范围、内容、方法、时间安排等。2.组建问督导小组：挑选具备专业知识和丰富经验的人员组成问督导小组，并进行培训，使其熟悉问督导工作的要求和方法。3.通知被问督导部门/单位：提前向被问督导部门/单位发出问督导通知，告知问督导的时间、内容、方式等，要求其做好准备工作。（二）实施阶段1.听取汇报：与被问督导部门/单位相关人员进行沟通，听取项目实施情况的汇报，了解项目进展、存在问题及下一步工作计划等。2.查阅资料：查阅项目相关的文件、资料、记录等，包括项目计划、实施方案、财务报表、质量控制记录、工作台账等，核实项目实施的真实性和合规性。3.现场检查：深入项目实施现场，对项目的工作场所、设备设施、人员操作等进行实地检查，观察项目实际运行情况，发现存在的问题和隐患。4.人员访谈：与项目管理人员、技术人员、服务对象等进行访谈，了解他们对项目实施的看法和意见，收集相关信息和线索。5.数据分析：对收集到的数据和信息进行整理、分析，运用适当的统计方法和工具，评估项目实施的效果和存在的问题。（三）总结阶段1.撰写问督导报告：问督导小组根据问督导情况，撰写问督导报告，报告内容包括问督导的基本情况、发现的问题、原因分析、改进建议等。问督导报告应客观、准确、清晰，具有针对性和可操作性。2.反馈问督导意见：将问督导报告及时反馈给被问督导部门/单位，与他们进行沟通交流，听取他们的意见和建议，共同探讨问题的解决方案。3.提出整改要求：根据问督导结果，向被问督导部门/单位提出整改要求，明确整改内容、整改期限和整改责任人，要求其制定详细的整改计划，并按时报送整改情况报告。（四）跟踪复查阶段1.跟踪整改落实情况：对被问督导部门/单位的整改情况进行跟踪检查，督促其按照整改计划认真落实整改措施，确保问题得到有效解决。2.复查问督导效果：在整改期限结束后，对整改情况进行复查，评估整改效果是否达到预期目标。如整改不到位，应要求其继续整改，直至问题彻底解决。六、问督导结果运用（一）作为项目考核评价的重要依据将问督导结果纳入项目考核评价体系，作为对被问督导部门/单位项目实施情况考核评价的重要依据，与项目资金分配、项目负责人绩效挂钩。（二）促进项目持续改进针对问督导发现的问题，及时总结经验教训，提出改进措施和建议，推动项目实施部门/单位不断完善项目管理，提高项目质量和效益。（三）加强信息共享和交流建立问督导信息共享平台，及时发布问督导结果和相关信息，促进公司/组织内部各部门之间的信息共享和交流，为项目决策提供参考依据。七、问督导纪律与监督（一）问督导纪律1.问督导人员应严格遵守国家法律法规和公司/组织的各项规章制度，遵守职业道德，廉洁自律，保守被问督导部门/单位的商业秘密和工作秘密。2.问督导人员应客观公正地开展工作，不得接受被问督导部门/单位的礼品、宴请等不正当利益，不得故意刁难或隐瞒问题。3.问督导人员应认真履行职责，按时完成问督导任务，如实记录问督导情况，不得擅自更改或伪造问督导资料。（二）监督机制1.建立问督导工作监督机制，对问督导人员的工作进行全程监督，确保问督导工作公正、公平、公开。2.设立举报电话和邮箱，接受被问督导部门/单位和社会公众的监督举报。对举