新乡镇卫生院签审制度

PAGE新乡镇卫生院签审制度一、总则1.目的为加强新乡镇卫生院的管理，规范各类文件、合同、票据等的签署与审核流程，确保卫生院各项工作合法、合规、有序进行，保障卫生院及患者的权益，特制定本签审制度。2.适用范围本制度适用于新乡镇卫生院全体工作人员，包括但不限于行政管理人员、医护人员、后勤人员等在履行工作职责过程中涉及的各类签审事项。3.基本原则合法性原则：签审行为必须符合国家法律法规、医疗卫生行业标准及相关政策要求。准确性原则：签审内容应真实、准确、完整，避免出现错误或歧义。完整性原则：涵盖卫生院工作中各类需要签审的文件、合同、票据等，确保无遗漏。及时性原则：签审流程应高效运行，避免因拖延导致工作延误或影响。二、签审职责与分工1.签署人职责各类文件、合同、票据等的签署人应确保自身具备相应的签署权限，并对签署内容的真实性、合法性、准确性负责。在签署前，应仔细审查签审事项的相关内容，如有疑问或异议，应及时与相关部门或人员沟通核实。签署完成后，应妥善保管签审原件，并按照卫生院档案管理规定进行归档。2.审核人职责审核人应具备专业知识和丰富经验，熟悉相关法律法规、行业标准及卫生院内部规定。对签审事项进行全面、细致的审核，重点审查内容的合法性、合规性、合理性及完整性。提出明确的审核意见，如同意、不同意或补充修改意见，并说明理由。跟踪审核意见的落实情况，确保签审事项符合要求。3.具体分工行政文件签审一般性行政通知、报告等由部门负责人审核后，交分管领导签署。涉及重大决策、重要事项的行政文件，需经院长办公会讨论通过后，由院长签署。医疗文件签审病历、医嘱、检查报告等医疗文件由主治医生、副主任医师、主任医师按照医疗质量管理规定进行审核签署。手术同意书、特殊检查治疗同意书等重要医疗文件，需经科室主任审核后，由主刀医生或相关操作医生签署，并报医务科备案。合同签审采购合同、租赁合同等经济合同，由采购部门或相关业务部门起草，经财务科审核资金预算及支付条款后，交法律顾问审核法律条款，最后由分管领导签署，重大合同需院长签署。合作协议、技术服务合同等涉及业务合作的合同，由业务部门起草，经相关科室审核业务内容后，交财务科、法律顾问审核，分管领导签署，重大合同报院长办公会审议后由院长签署。票据签审费用报销票据由报销人填写，经部门负责人审核业务真实性后，交财务科审核票据合规性及金额准确性，最后由分管财务领导签署。收款票据由收费人员开具，每日终了交财务科核对存根与收款金额，财务科长审核签字。三、签审流程1.行政文件签审流程起草：相关部门根据工作需要起草行政文件，确保内容准确、清晰、有条理。部门审核：文件起草部门负责人对文件内容进行审核，重点审查是否符合工作实际、有无政策偏差等，提出审核意见。分管领导审核：分管领导对部门审核后的文件进行再次审核，从整体工作布局、与其他工作的协调性等方面进行把关，签署审核意见。院长签署：对于涉及重大事项、全院性工作的行政文件，经分管领导审核后，提交院长办公会讨论，院长根据会议意见进行签署。2.医疗文件签审流程书写：医护人员按照医疗规范书写各类医疗文件，确保记录真实、准确、完整。上级医师审核：主治医生书写的病历等文件，由上级副主任医师或主任医师进行审核，重点审查诊断准确性、治疗方案合理性等，提出修改意见。科室主任审核：科室主任对本科室医疗文件进行全面审核，把控医疗质量和安全，签署审核意见。特殊情况处理：对于疑难复杂病例的医疗文件，或涉及医疗纠纷潜在风险的文件，科室应组织病例讨论，邀请相关专家参与审核，形成一致意见后进行签署。3.合同签审流程起草：采购部门或业务部门根据业务需求起草合同文本，明确双方权利义务、合同标的、价款、履行期限等关键条款。业务部门审核：相关业务部门对合同涉及的业务内容进行审核，确保合同符合业务实际需求，能够有效保障卫生院利益。财务科审核：财务科对合同中的资金预算、支付方式、结算周期等财务条款进行审核，评估财务风险，提出审核意见。法律顾问审核：法律顾问对合同的法律条款进行审查，确保合同合法合规，避免法律风险，出具法律意见书。分管领导审核：分管领导综合各部门审核意见，对合同整体进行审核，签署审核意见。院长签署：重大合同经分管领导审核后，提交院长办公会审议，院长根据审议结果进行签署。对于一般性合同，分管领导签署即可。4.票据签审流程填写：费用报销人按照规定填写报销票据，注明报销事由、金额、附件张数等信息。部门负责人审核：报销人所在部门负责人对报销业务的真实性进行审核，确认业务发生的合理性，签署审核意见。财务科审核：财务科对报销票据的合规性进行审核，包括票据类型、填写规范、金额计算、附件完整性等，审核无误后签署审核意见。分管财务领导签署：分管财务领导对财务科审核后的报销票据进行最终审批，签署同意报销意见。四、签审文件的格式与要求1.行政文件格式标题：应准确概括文件核心内容，简洁明了。文号：按照卫生院文件编号规则编制，确保唯一性。主送、抄送单位：明确文件发送对象，确保传达准确。正文：内容条理清晰，逻辑连贯，语言规范，使用正式公文用语。落款：注明发文部门及日期，并加盖公章。2.医疗文件格式病历：按照卫生部制定的病历书写规范要求，包括首页、病程记录、检查检验报告、医嘱单、护理记录等，各项内容应完整、准确填写，字迹清晰。手术同意书、特殊检查治疗同意书等：应明确告知患者相关医疗操作的风险、益处及替代方案，由患者或其授权代理人签字确认，并注明日期。3.合同格式合同文本应采用规范的格式，包括合同名称、双方当事人信息、引言、正文条款、附则等部分。正文条款应详细明确双方权利义务、合同标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、争议解决方式等内容，避免模糊不清或歧义条款。合同签署页应包括双方当事人签字（或盖章）、日期、联系方式等信息。4.票据格式费用报销票据应按照财政部门规定的格式填写，包括发票号码、开票日期、购买方信息、销售方信息、项目名称、金额、税率、税额等内容，确保信息完整、准确。收款票据应使用财政部门统一监制的票据，按照规定的项目和格式开具，注明收款日期、交款人、收款项目、金额等信息。五、签审文件的存档与保管1.存档要求各类签审文件应及时进行存档，确保文件的完整性和可追溯性。存档文件应按照类别、时间顺序进行整理，编制目录，便于查找和查阅。电子文件应进行备份存储，存储介质应安全可靠，定期进行检查和维护；纸质文件应存放在专门的档案柜中，保持存放环境干燥、通风，防止文件损坏或丢失。2.保管期限行政文件、医疗文件、合同等重要文件的保管期限应根据国家法律法规、卫生院档案管理规定及文件性质确定，一般为长期保存。票据存档期限按照财务管理制度执行，一般为规定的会计年度结束后若干年，以备审计、税务检查等需要。3.查阅与借阅因工作需要查阅签审文件的，应填写查阅申请表，注明查阅事由、文件名称、查阅时间等信息，经所在部门负责人批准后，到档案管理部门查阅。如需借阅签审文件，应填写借阅申请表，经所在部门负责人、档案管理部门负责人及分管领导批准后方可借阅，并严格按照规定期限归还。借阅期间应妥善保管文件，不得擅自复制、涂改、转借他人。六、签审监督与考核机制1.监督机制卫生院设立专门的签审监督小组，由纪检监察部门、审计部门等相关人员组成，负责对签审制度的执行情况进行监督检查。监督小组定期对签审流程、签审文件进行抽查，重点检查签审职责履行情况、审核意见落实情况、文件格式与要求执行情况等，发现问题及时督促整改。建立签审投诉举报渠道，鼓励全体工作人员对签审过程中的违规行为进行举报，监督小组对举报内容进行认真核实，依法依规处理。2.考核机制将签审制度执行情况纳入工作人员绩效考核体系，对签审工作表现优秀的个人和部门进行表彰奖励，对违反签审制度的行为进行严肃处理。考核内容包括签审文件的准确性、完整性、及时性，审核意见的合理性、有效性，签审流程的合规性等方面。