卫生院项目验收考核制度

PAGE卫生院项目验收考核制度一、总则（一）目的为加强卫生院项目管理，确保项目建设质量和资金使用效益，规范项目验收考核工作，依据相关法律法规和行业标准，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于卫生院承担的各类新建、改建、扩建项目以及设备购置、信息化建设等专项项目的验收考核。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家有关法律法规、行业标准和政策要求开展验收考核工作。2.客观公正原则：以事实为依据，客观、公正地评价项目实施情况和成效。3.全面考核原则：对项目的各个方面进行全面考核，包括项目建设内容、质量、进度、资金使用、社会效益等。4.注重实效原则：注重项目实际效果和可持续发展能力，确保项目达到预期目标。二、验收考核组织与职责（一）验收考核领导小组成立卫生院项目验收考核领导小组，由院长担任组长，副院长担任副组长，相关职能科室负责人为成员。领导小组负责审定验收考核方案，组织实施验收考核工作，审议验收考核结果，协调解决验收考核中的重大问题。（二）验收考核工作小组根据项目特点和需要，组建验收考核工作小组，成员包括项目负责人、技术专家、财务人员等。工作小组负责具体实施项目验收考核工作，收集、整理验收考核资料，进行现场检查和测试，撰写验收考核报告。（三）职责分工1.院长：全面负责项目验收考核工作的领导和决策，协调各方关系，确保验收考核工作顺利进行。2.副院长：协助院长开展验收考核工作，负责组织制定验收考核方案，审核验收考核报告，对项目验收考核工作进行指导和监督。3.项目负责人：负责项目的具体实施，提供项目实施情况报告，配合验收考核工作小组开展工作，对项目存在的问题进行整改。4.技术专家：对项目技术指标、质量标准等进行评估和审查，提供专业技术意见和建议。5.财务人员：负责审查项目资金使用情况，核实财务账目，提供资金使用报告。三、验收考核内容（一）项目建设内容1.检查项目建设是否按照批准的建设内容和规模进行，有无擅自变更建设内容、扩大或缩小建设规模的情况。2.核实项目各单项工程的建设情况，包括建筑工程、装修工程、设备购置与安装等，是否符合设计要求。（二）项目质量1.审查项目工程质量验收资料，包括施工单位自检报告、监理单位质量评估报告、质量监督部门的监督报告等，确保工程质量符合相关标准和规范。2.对项目工程质量进行现场检查，如建筑结构安全、设备运行性能等，查看是否存在质量缺陷和安全隐患。（三）项目进度1.对比项目计划进度和实际进度，检查项目是否按时完成，有无延误情况。2.分析项目进度延误的原因，评估对项目整体目标的影响，并提出相应的解决措施和建议。（四）项目资金使用1.审查项目资金预算执行情况，检查资金是否专款专用，有无截留、挪用、挤占等违规行为。2.核实项目资金支出的合理性和合规性，包括费用报销凭证、合同支付条款等，确保资金使用符合财务制度和相关规定。3.对项目资金使用效益进行评价，分析资金投入与产出的关系，评估项目是否达到预期的经济效益和社会效益。（五）项目社会效益1.评估项目对卫生院医疗服务能力提升的作用，如新增诊疗科目、提高医疗技术水平、改善就医环境等，是否满足群众就医需求。2.调查项目实施后对当地居民健康状况的影响，如疾病预防控制效果、医疗服务可及性等，衡量项目的社会效益。四、验收考核程序（一）项目自查项目完成后，项目负责人组织项目实施团队进行自查，对项目建设内容、质量、进度、资金使用等情况进行全面梳理，形成自查报告。自查报告应包括项目基本情况、自查情况、存在问题及整改措施等内容。（二）申请验收考核项目负责人在自查合格后，向验收考核领导小组提交项目验收考核申请报告，申请报告应附自查报告及相关证明材料。验收考核领导小组收到申请报告后，对申请材料进行审核，符合要求的予以受理，并确定验收考核时间和工作小组人员组成。（三）验收考核准备验收考核工作小组在验收考核前，应制定详细的验收考核方案，明确验收考核的内容、方法、步骤和人员分工。同时，收集项目相关资料，包括项目立项批复、可行性研究报告、初步设计文件、施工图纸、招投标文件、合同协议、工程质量验收报告、财务报表等，为验收考核工作做好充分准备。_（四）现场验收考核_1.听取汇报：工作小组听取项目负责人关于项目实施情况的汇报，了解项目建设过程、完成情况、取得的成效及存在的问题。2.查阅资料：对收集的项目资料进行详细查阅，核实项目建设内容、质量、进度、资金使用等方面的情况，检查资料的完整性、真实性和合规性。3.实地查看：工作小组深入项目现场，对项目建设情况进行实地查看，包括建筑工程、装修工程、设备安装等，检查工程质量和运行情况，核实项目实际完成情况与设计要求是否相符。4.测试评估：对项目涉及的相关技术指标和性能进行测试评估，如医疗设备的运行参数、信息化系统的功能实现等，确保项目达到预期目标。5.人员访谈：与项目实施人员、使用人员、相关部门负责人等进行访谈，了解项目实施过程中的实际情况和遇到的问题，听取各方对项目的意见和建议。（五）撰写验收考核报告验收考核工作小组在现场验收考核结束后，对验收考核情况进行总结分析，撰写验收考核报告。验收考核报告应包括项目基本情况、验收考核依据、验收考核内容、验收考核方法、验收考核结果、存在问题及整改建议等内容。验收考核报告应客观、公正、准确地反映项目实施情况和成效，为项目验收考核领导小组提供决策依据。（六）审核与审定验收考核领导小组对验收考核报告进行审核，听取工作小组的汇报，对验收考核结果进行审议。审核通过后，将验收考核报告报上级主管部门审定。上级主管部门根据审定意见，对项目验收考核结果进行批复。五、验收考核结果处理（一）验收合格项目经验收考核，各项指标均符合要求，验收考核结果为合格的，项目可正式投入使用，并办理相关资产交付手续。同时，对项目实施过程中的经验和做法进行总结推广，为今后类似项目的实施提供参考。（二）整改后验收合格项目验收考核中发现存在一些问题，但不影响项目整体功能和使用的，验收考核领导小组应下达整改通知书，明确整改要求和期限。项目负责人应组织相关人员进行整改，整改完成后向验收考核领导小组提交整改报告。验收考核领导小组对整改情况进行复查，复查合格的，验收考核结果为整改后验收合格。（三）验收不合格项目验收考核中发现存在严重问题，影响项目整体功能和使用的，验收考核结果为不合格。验收考核领导小组应责令项目负责人限期整改，并暂停项目资金拨付。整改期限届满后，项目负责人应重新提交验收考核申请，验收考核工作小组对整改情况进行再次验收考核。如再次验收考核仍不合格的，应追究项目负责人及相关人员的责任，并根据情况采取相应的处理措施，如要求项目单位退还已拨付的项目资金、取消项目单位相关项目申报资格等。六、档案管理项目验收考核工作结束后，应及时将验收考核过程中形成的各类文件、资料进行整理归档，建立项目验收考核档案。档案内容应包括验收考核申请报告、自查报告、验收考核方案、验收考核报告、整改通知书、整改报告、相关证明材料等。项目验收考核档案应妥善保管，以备查阅。七、监督与检查（一）内部监督卫生院内部审计部门应定期对项目验收考核制度的执行情况进行监督检查，重点检查验收考核程序是否规范、验收考核结果是否真实准确、整改措施是否落实到位等。对发现的问题及时提出整改意见，并督促相关部门进行整改。（二）外部监督