安全生产管理标准化检查表作业指导书

安全生产管理标准化检查表作业指导书一、适用范围与应用场景本指导书适用于各类生产经营单位（含制造业、建筑业、危化品企业、仓储物流等）的安全生产管理标准化检查工作，具体应用场景包括：日常例行检查：生产区域每日/每周安全巡检，覆盖设备运行、作业环境、人员行为等基础要素；专项深度排查：针对特定风险领域（如电气安全、特种设备、危化品存储、有限空间作业等）开展的定向检查；季节性专项检查：结合季节特点（夏季防暑降温、冬季防火防爆、雨季防汛防涝等）开展的针对性安全检查；新/改/扩建项目验收检查：项目竣工或工艺变更后，对安全设施“三同时”落实情况、安全条件合规性的核查；外部审核迎检准备：配合部门、行业协会或第三方机构开展安全生产标准化评审、执法检查前的内部自查。二、标准化检查实施流程（一）检查前准备阶段明确检查依据与范围依据《_________安全生产法》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）、行业安全规程及企业内部《安全生产管理制度汇编》，确定本次检查的法规标准、检查清单及重点领域（如高风险作业区域、特种设备、消防设施等）；确定检查范围：明确本次检查覆盖的部门、车间、班组、设备设施及作业类型（如动火作业、高处作业等），避免遗漏关键环节。组建检查团队与分工由企业安全生产管理部门牵头，抽调生产、设备、技术、人力资源等部门专业人员组成检查组，明确组长（*组长）为总负责人，组员按专业分工（如电气安全组、设备安全组、作业行为组等）；必要时可邀请外部安全生产专家参与，保证检查的专业性和客观性；提前召开检查预备会，明确各成员职责、检查路线及时间安排。准备检查工具与资料配备检查所需工具：安全检查表、记录本、相机/录像机（用于现场取证）、测距仪、气体检测仪、绝缘电阻测试仪、个人防护装备（安全帽、防护眼镜、反光背心等）；收集检查资料：企业安全生产责任制、安全操作规程、培训记录、隐患整改台账、应急预案及演练记录、特种设备检测报告等，供现场核查时参考。（二）检查中实施阶段首次会议与现场交底检查组到达现场后，与企业负责人（经理）、安全管理部门负责人（安全总监）召开首次会议，明确检查目的、范围、流程及配合要求；现场分发检查清单，告知各检查区域负责人检查重点及注意事项，保证检查工作有序开展。分项检查与记录检查组按照专业分工，对照《安全生产管理标准化检查表》（见第三部分）逐项开展检查，具体包括：现场检查：对生产设备运行状态、安全防护设施（如护栏、防护罩、紧急停车装置）、作业环境（如通道畅通度、照明、通风）、消防器材（灭火器、消防栓、应急照明）、警示标识（如“禁止合闸”“当心触电”）等进行实地核查；资料核查：查阅安全管理制度的建立与执行情况（如责任制是否签订、培训是否全覆盖）、隐患整改闭环记录（previous隐患是否按期整改并复查）、特种设备定期检测报告、特种作业人员持证上岗记录等；人员询问：随机抽查岗位员工对安全操作规程、应急处置流程的掌握情况，检查劳动防护用品（安全帽、安全带、防毒面具等）的正确佩戴使用。对发觉的问题进行现场拍照、录像取证，详细记录问题描述（如“3号冲床防护罩缺失”“氧气乙炔瓶间距不足1米”）、位置、风险等级（一般/较大/重大）及初步整改建议。问题汇总与现场沟通检查当日结束后，检查组召开内部碰头会，汇总各小组检查发觉的问题，逐项核对检查记录，保证问题描述准确、数据真实；与企业陪同人员（车间主任、班组长）进行现场沟通，对存在疑问的问题进行核实，确认无误后由双方签字确认《现场检查问题记录表》。（三）检查后处理阶段编制检查报告检查组在3个工作日内完成《安全生产检查报告》，内容应包括：检查概况（时间、范围、参与人员）、总体评价（安全生产管理亮点与薄弱环节）、问题清单（按隐患等级分类，注明问题描述、责任部门/人、整改期限）、整改要求及改进建议。下发整改通知与跟踪督办对检查中发觉的一般隐患，由安全管理部门直接下发《安全隐患整改通知单》；较大及以上隐患需上报企业主要负责人（*总经理）审批后，以正式文件下发至责任部门；《安全隐患整改通知单》应明确：问题描述、整改依据、整改措施、责任部门/责任人（如设备部、维修班长）、整改期限（一般隐患不超过7天，较大隐患不超过30天，重大隐患立即停产整改）、复查要求。整改复查与闭环管理责任部门按期完成整改后，向安全管理部门提交《隐患整改验收申请表》；安全管理部门组织检查组或指定专人进行现场复查，确认整改合格后，在台账中标注“整改完成”；对未按期整改或整改不合格的，纳入下一轮重点检查范围，必要时约谈责任部门负责人，并视情节追究相关责任。资料归档与持续改进检查结束后，安全管理部门将检查报告、问题记录表、整改通知单、复查记录等资料整理归档，保存期限不少于3年；定期（每季度/半年）对检查数据进行统计分析，找出高频隐患类型（如“防护设施缺失”“违章操作”），分析深层次原因（如制度不健全、培训不到位），针对性地修订安全管理制度、优化检查清单，实现安全生产管理的持续改进。三、安全生产管理标准化检查表（模板）检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果（合格/不合格）问题描述（附照片编号）整改责任人整改期限复查情况一、安全生产责任制1.1责任制建立情况是否明确各级人员（主要负责人、分管负责人、部门负责人、班组长、岗位员工）的安全生产职责职责文件齐全，内容符合《安全生产法》要求，全员签订责任书查阅文件、现场询问1.2责任制考核落实是否定期对安全生产责任制落实情况进行考核，考核结果与绩效挂钩有考核记录及奖惩措施，考核覆盖率100%查阅考核记录、薪酬文件二、安全培训教育2.1新员工三级培训新员工是否接受公司级、车间级、班组级安全培训，考核合格后上岗培训时长符合规定（公司级≥24学时，车间级≥16学时，班组级≥8学时），有培训记录及考核成绩查阅培训档案、现场提问2.2特种作业人员管理特种作业人员（电工、焊工、叉车司机等）是否持有效证件上岗证件在有效期内，与岗位相符，定期复审查阅证件、花名册三、设备设施安全3.1特种设备管理锅炉、压力容器、起重机械等特种设备是否经定期检验，安全附件齐全有效检验报告在有效期内，安全阀、压力表等定期校验，运行记录完整查阅检验报告、现场检查3.2安全防护设施传动设备（如齿轮、联轴器）防护罩、机床行程限位装置、急停按钮等是否完好有效防护设施无缺失、松动，急停按钮位置明显、功能正常现场测试、目视检查四、作业安全4.1危险作业管控动火、高处、有限空间等危险作业是否办理作业票，落实安全措施作业票审批手续齐全，现场措施（通风、检测、监护）到位查阅作业票、现场核查4.2劳动防护用品岗位员工是否按规定佩戴和使用劳动防护用品（安全帽、防护服、防护手套等）PPE完好有效，佩戴方式正确，定期更换现场观察、查阅发放记录五、隐患排查治理5.1隐患排查机制是否建立隐患排查制度，明确排查频次、责任人和排查范围制度内容完善，日常检查、专项检查、季节性检查频次符合要求查阅制度、检查记录5.2隐患整改闭环检查发觉的隐患是否按时整改，整改结果是否验证隐患整改率100%，有整改记录及复查痕迹查阅隐患台账、现场复查六、应急管理与演练6.1应急预案是否编制综合预案、专项预案和现场处置方案，并按规定备案预案内容完整，符合《生产安全应急预案管理办法》要求，备案手续齐全查阅预案、备案文件6.2应急演练是否定期开展应急演练，演练后进行评估总结每年至少开展1次综合或专项演练，有演练记录、评估报告及改进措施查阅演练记录、现场提问四、关键注意事项与风险防控检查人员资质要求：检查人员应具备安全生产相关专业背景或持有安全资格证书，熟悉行业法规标准，检查时需佩戴标识，全程规范佩戴个人防护用品，保证自身安全。检查全面性原则：避免“重现场、轻资料”或“重设备、轻人员”，需结合现场检查与资料核查，覆盖“人、机、料、法、环”全要素，保证无遗漏。问题记录规范性：问题描述需客观、具体，包含时间、地点、设备编号、事实依据等要素（如“2023年10月15日，车间A东侧3号冲床（编号：JC-003）防护罩缺失，存在机械伤害风险”），避免使用“可能”“大概”等模糊表述。整改闭环管理：对重大隐患实行“销号管理”，未整改完成前不得恢复生产，整改过程中需落实监控措施，防止发生；复查不合格的，需重新制定整改方案并延长整改期限。保密与沟通：检查过程中获取的企业技术秘密、未公开隐