安全生产检查表及整改措施表

安全生产检查表及整改措施表使用指南一、适用范围与应用场景本工具适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑施工、危险化学品、交通运输等行业）的日常安全生产管理，具体场景包括：常规安全巡检：每日/每周对生产现场、设备设施、作业环境等进行系统性检查；专项安全排查：针对特定风险领域（如电气安全、消防安全、特种设备操作）开展深度检查；季节性/节假日检查：结合夏季高温、冬季严寒、节假日停复工等特殊时段的安全需求组织检查；隐患整改复查：对前期发觉的安全隐患整改情况进行跟踪验证，保证闭环管理。二、标准化操作流程（一）检查前准备明确检查目标与范围：根据生产特点、季节风险或上级要求，确定本次检查的重点（如机械设备安全、劳动防护用品使用、应急通道畅通等），避免检查内容泛化。组建检查小组：由安全管理部门牵头，联合生产、设备、技术等相关部门人员，必要时邀请外部专家参与；明确检查组长（组长）及组员分工，保证责任到人。准备检查工具与资料：携带安全检查表、测温仪、测厚仪、应急照明、相机（用于记录问题）等工具，收集相关法规标准（如《安全生产法》《行业安全规程》）作为检查依据。（二）现场实施检查逐项核对检查内容：对照《安全生产检查表》（见模板1），逐项检查现场情况：对设备设施，重点检查运行状态、安全防护装置（如防护罩、急停按钮）、维护保养记录；对作业环境，重点检查通道是否畅通、照明是否充足、物料堆放是否合规；对人员行为，重点检查是否遵守操作规程、是否正确佩戴劳动防护用品（如安全帽、防护手套）。记录问题与证据：对不合格项详细描述（如“冲压机安全联锁装置失效”“车间东侧应急通道被物料占用”），并拍照或视频留存，注明检查位置、时间及初步风险等级（一般/较大/重大）。（三）问题汇总与评估整理检查记录：检查结束后，小组汇总所有问题，按“设备设施”“作业环境”“人员行为”“管理缺陷”等类别分类，避免遗漏。确定隐患等级与整改优先级：依据《安全生产隐患排查治理暂行规定》，对隐患进行风险评估：重大隐患（可能导致群死群伤或重大财产损失）需立即停产整改；较大隐患需限期（3-7天）整改；一般隐患可限期（7-30天）整改。（四）整改措施制定与落实下发整改通知：使用《整改措施表》（见模板2），明确问题描述、整改要求、责任部门（如生产车间）、责任人（如车间主任）及整改期限，经检查组长审核后下发至责任单位。监督整改过程：安全管理部门跟踪整改进度，对复杂隐患组织技术论证（如邀请设备专家评估维修方案），保证整改措施科学可行（如更换失效联锁装置、清理占用通道物料）。（五）整改复查与闭环现场验证整改效果：责任单位完成整改后，检查小组现场复查：确认隐患是否彻底消除（如联锁装置经测试正常、应急通道完全畅通）、整改记录是否完整（含维修凭证、培训记录等）。闭环管理：复查合格后，在《整改措施表》中记录“完成情况”及复查人（如安全主管）；不合格则重新下达整改要求，直至隐患消除。三、模板表格模板1：安全生产检查表检查单位：____________________检查日期：____年_月_日检查区域/设备：____________________检查人员：____________________序号检查项目检查内容与标准检查结果（合格/不合格）问题描述（不合格项填写）责任部门/人整改期限1消防安全灭火器压力在正常范围（绿区），无过期、损坏；消防通道宽度≥1.5m，无占用2电气设备配电箱接地良好，无裸露线缆；设备接地电阻≤4Ω，临时用电规范3设备安全防护旋转部位有防护罩，紧急停机按钮灵敏可靠；特种设备定期检验合格，在有效期内4劳动防护用品员工按规定佩戴安全帽、防护鞋等；PPE存放规范，无过期损坏5作业环境车间照明≥200lux，地面无油污、杂物；危险化学品存放符合“五距”要求6安全警示标识危险区域设置警示牌（如“高压危险”“当心机械伤人”）；标识清晰、无破损7应急设施应急照明、疏散指示标志正常；应急广播、消防栓功能完好，定期演练记录完整8操作规程执行员工熟悉本岗位操作规程，无违章操作（如未停机清理设备、违规动火）检查组长签字：____________________模板2：安全生产整改措施表隐患编号：____________________发觉日期：____年_月_日复查日期：____年_月_日序号问题描述（含位置、风险）整改措施（具体操作步骤，如“更换XXX型号防护罩”“组织全员培训XXX规程”）责任部门责任人整改期限完成情况（是/否）整改依据（法规/标准条款）复查人复查结果（合格/不合格）11号冲压机安全联锁装置失效，可能导致人员手部受伤立即停机，联系设备科更换联锁开关（型号XXX），测试3次保证正常启动设备科技术员2023-XX-XX《机械安全防护装置标准》第5.2条安全主管合格2车间东侧应急通道被纸箱占用（宽度仅0.8m），影响疏散当班班前会强调通道要求，2小时内清理纸箱至指定仓库，设置“禁止占用”标识生产车间班组长2023-XX-XX《建筑设计防火规范》第6.0.10条安全员合格33名员工未佩戴防护手套操作打磨机现场纠正违章，发放防护手套，组织《劳动防护用品使用规范》补考人力资源部培训专员2023-XX-XX《安全生产法》第57条安全主管合格整改负责人签字：____________________复查负责人签字：____________________四、使用过程中的关键要点检查内容需“全覆盖、无死角”：避免仅关注表面问题，深入排查隐蔽性隐患（如设备内部线路老化、基础沉降对厂房结构的影响），可结合“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）方式提升检查实效。整改措施要“可操作、可验证”：避免模糊表述（如“加强管理”“注意安全”），明确整改的具体动作、完成标准（如“更换为符合国标的XXX型号灭火器”“培训覆盖率100%，考核通过率≥95%”），保证整改效果可量化。记录管理需“规范、留痕”：检查表、整改措施表需存档至少2年，采用电子化系统（如安全管