家庭医生签约督查制度

家庭医生签约督查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《国家基本公共卫生服务项目规范（第三版）》《企业内部风险防控管理办法》及公司章程相关规定制定，旨在规范家庭医生签约服务管理，防控服务风险，提升服务质量，确保员工健康权益得到有效保障，满足公司可持续发展的内部管理需求。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖家庭医生签约服务的申请、签约、履约、评估、续约等全流程管理，以及相关配套保障措施的落实。第三条本制度中的核心术语定义如下：（一）家庭医生签约专项管理：指公司为员工提供家庭医生签约服务，涵盖资源匹配、服务内容、质量监控、风险防控等全流程规范管理活动。（二）签约服务风险：指在家庭医生签约服务过程中可能引发的服务质量缺陷、信息安全、合规违规、责任纠纷等潜在问题。（三）合规管理：指家庭医生签约服务严格遵循国家法律法规、行业规范及公司制度要求，确保服务行为的合法性、合理性与适当性。第四条家庭医生签约专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：确保符合条件的员工均能获得标准化、均质化的签约服务。（二）责任到人原则：明确各层级、各主体的管理职责，实现责任闭环。（三）风险导向原则：聚焦重点风险环节，强化事前预防与事中控制。（四）持续改进原则：通过动态评估与优化，提升管理效能与服务质量。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人为本制度落实的第一责任人，对家庭医生签约专项管理工作的整体成效负总责；分管领导为直接责任人，统筹推进制度执行、资源协调及风险管控。第六条设立家庭医生签约专项管理领导小组，由分管领导担任组长，人力资源部、医务室、法务部、信息技术部等相关部门负责人为成员，负责统筹协调、决策审批、监督评价等职能。领导小组下设办公室，挂靠人力资源部，承担日常事务管理。第七条牵头部门（人力资源部）职责：（一）负责专项管理制度建设与修订，组织跨部门协调；（二）主导家庭医生资源选配、协议签订、服务履约监督；（三）开展员工需求调研，优化签约方案与服务内容；（四）组织专项培训与宣贯，提升员工认知度与参与率。第八条专责部门（医务室、法务部、信息技术部）职责：（一）医务室：负责服务标准制定、医疗质量审核、健康档案管理；（二）法务部：负责合规风险审核、合同签订指导、纠纷处置支持；（三）信息技术部：负责信息系统开发与运维，保障数据安全与系统稳定。第九条业务部门/下属单位职责：（一）落实本层级员工签约动员与组织协调；（二）配合人力资源部开展需求统计与信息核对；（三）协助处理服务投诉，反馈基层问题；（四）推动员工积极参与健康管理活动。第十条基层执行岗（人事专员、医务联络员）职责：（一）执行岗位合规操作规范，签署合规承诺书；（二）及时上报签约服务中的异常情况；（三）协助员工完成签约流程，提供操作指引。第三章专项管理重点内容与要求第十一条资源匹配管理：业务操作合规标准：通过公开招标或定向选聘，选择具备资质的医疗资源，签订年度合作协议，明确服务范围与质量要求。禁止性行为：严禁指定单一供应商、排斥竞争性合作。重点防控点：确保医疗资源分布均衡，避免资源闲置或覆盖不足。第十二条签约服务流程管理：合规标准：采用线上申请、线下确认模式，明确签约时限与信息核验流程。禁止性行为：严禁强制签约、虚假承诺。重点防控点：保障员工知情权，杜绝信息误导。第十三条履约服务管理：合规标准：建立年度健康体检、慢性病管理、健康咨询等标准化服务包，确保服务频次与内容满足协议约定。禁止性行为：严禁减少服务项目、抬高收费标准。重点防控点：监测服务完成率，防止资源挪用。第十四条健康档案管理：合规标准：依托电子健康档案系统，确保数据采集规范、存储安全、共享授权合法。禁止性行为：严禁未授权调阅、泄露敏感信息。重点防控点：完善访问权限控制，定期开展数据安全审计。第十五条服务评估与反馈：合规标准：通过年度满意度调查、服务质量考核，量化评估服务成效，形成闭环改进机制。禁止性行为：严禁瞒报、虚报评估结果。重点防控点：建立问题整改清单，责任到人。第十六条医疗纠纷处理：合规标准：制定纠纷分级处置预案，明确协商、调解、仲裁等程序。禁止性行为：严禁推诿责任、拖延处理。重点防控点：强化医务室与法务部协同，提升纠纷解决效率。第十七条特殊人群服务管理：合规标准：针对老年人、孕产妇、残疾人等特殊群体，提供个性化服务方案。禁止性行为：严禁区别对待、服务缺位。重点防控点：建立帮扶机制，保障服务公平性。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制：人力资源部每年对照政策变化、业务调整，修订完善制度，经领导小组审批后发布，确保制度时效性。第十九条风险识别预警机制：医务室每季度牵头开展风险排查，结合案例库、投诉数据，分级发布预警通知，明确应对措施。第二十条合规审查机制：签约服务方案、合作协议需经法务部审核；重大服务调整需通过领导小组决策，嵌入业务决策节点，实施“未经审查不得实施”。第二十一条风险应对机制：一般风险由人力资源部牵头处置，重大风险启动应急流程，责任部门协同配合，必要时上报领导小组决策。第二十二条责任追究机制：根据违规情形，实施绩效扣减、通报批评、纪律处分，违规情节严重者按公司规定处理，并联动绩效考核。第二十三条评估改进机制：每年委托第三方机构开展专项评估，出具报告，人力资源部结合结果优化管理流程，持续提升体系有效性。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障：各级领导需定期听取专项工作汇报，协调解决跨部门问题，确保资源投入到位。第二十五条考核激励机制：将员工签约率、满意度纳入部门年度考核，与绩效奖金挂钩；优秀服务商按协议给予年度评优。第二十六条培训宣传机制：分层级开展培训，管理层聚焦合规履职，一线员工侧重操作规范；通过内刊、公告栏普及健康知识。第二十七条信息化支撑：开发家庭医生签约管理平台，实现预约挂号、电子病历、服务记录等功能，支持风险实时监控。第二十八条文化建设：编制专项合规手册，员工入职、续约时签署承诺书，通过健康讲座、主题活动营造全员参与氛围。第二十九条报告制度：人力资源部每月报送签约进展，医务室每半年提交服务质量报告，重大事件需即时上报，内容包