山西省矿山安全监察专员制度

山西省矿山安全监察专员制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》及相关行业安全生产规范、标准，结合山西省地方性安全生产管理要求，以及企业内部强化风险防控、规范安全生产管理的实际需求制定。制度旨在明确矿山安全监察专员的管理职责、运行机制及保障措施，有效防范和化解矿山安全生产风险，确保企业安全生产形势持续稳定。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖矿山安全生产全过程，包括但不限于地质勘探、矿井建设、生产运营、设备维护、应急救援等业务场景。第三条本制度下列核心术语定义如下：（一）矿山安全监察专员制度：指企业设立专职或兼职监察专员，对矿山安全生产活动进行全过程监督、检查、指导和协助，确保安全生产法律法规及企业内部制度有效执行的专项管理制度。（二）XX专项风险：指矿山安全生产活动中存在的可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏等严重后果的危险源或管理缺陷，包括但不限于通风瓦斯、水害、顶板事故、机电安全等。（三）XX合规：指矿山安全生产活动符合国家法律法规、行业标准及企业内部管理制度的要求，包括证照齐全、流程规范、记录完整、责任落实等。第四条专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：矿山安全监察专员制度覆盖矿山安全生产所有环节和岗位，不留监管盲区。（二）责任到人：明确各级管理人员、各部门及员工的安全生产责任，确保监察专员履职到位。（三）风险导向：聚焦高风险领域和关键环节，优先配置监察资源，强化风险预警和处置。（四）持续改进：定期评估制度有效性，根据法规变化、事故教训及业务调整优化管理措施。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位矿山安全负总责，作为矿山安全监察专员制度的最高决策者，负责制度批准、资源保障及重大风险处置的最终决策。分管安全生产的领导为直接责任人，负责制度的组织实施、监督考核及日常管理。第六条设立矿山安全监察专员专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，安全、生产、技术、人力资源等相关部门负责人为成员。领导小组职责包括：（一）统筹协调矿山安全监察专员制度的建设和运行，解决跨部门管理难题；（二）审批重大风险处置方案及专项管理制度修订；（三）定期听取监察专员工作汇报，监督考核制度执行情况。第七条领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责领导小组日常事务，包括会议组织、文件管理、信息汇总等。第八条牵头部门（安全管理部门）职责：（一）牵头制定和完善矿山安全监察专员制度及配套流程；（二）组织开展矿山安全生产风险辨识和评估，明确重点监察领域；（三）定期对监察专员工作进行培训和考核，提升专业能力；（四）汇总分析监察中发现的问题，提出改进建议。第九条专责部门（生产、技术、设备等部门）职责：（一）生产部门负责监督作业流程合规性，审核作业计划的安全条件；（二）技术部门负责监督技术方案的安全性，参与事故调查和技术改进；（三）设备部门负责监督设备维护保养，确保设备符合安全标准。第十条业务部门及下属单位职责：（一）矿山生产单位落实日常安全管理，执行监察专员提出的整改要求；（二）基建单位按设计标准施工，接受监察专员对工程安全的监督；（三）应急救援队伍定期演练，配合监察专员开展应急能力评估。第十一条基层执行岗位（如班组长、安全员等）职责：（一）履行岗位安全承诺，严格执行操作规程；（二）及时上报安全隐患和异常情况，配合监察专员检查；（三）参与风险预控培训，提升风险识别能力。第三章专项管理重点内容与要求第十二条通风瓦斯管理：业务操作的合规标准包括但不限于：矿井通风系统必须符合设计要求，瓦斯浓度必须实时监测并低于规定限值；通风设施定期检修，确保完好率100%。禁止性行为包括：严禁无风、微风作业，严禁擅自改变通风系统。重点防控点为瓦斯突出矿井的动态监测和区域防突措施落实。第十三条水害防治管理：合规标准包括：矿井水文地质资料必须完整，水情监测设备定期校验，突水事故应急预案每年演练。禁止性行为包括：严禁在未探明水情的区域冒险掘进。重点防控点为雨季期间的地面塌陷区巡查和井下水仓清淤。第十四条顶板安全管理：合规标准包括：支护设计必须符合规范，作业前进行顶板安全检查，局部冒顶必须立即停工处理。禁止性行为包括：严禁超能力掘进，严禁支护缺失作业。重点防控点为软弱煤层工作面的动态监测和及时支护。第十五条机电安全管理：合规标准包括：提升机、主扇风机等关键设备必须持证上岗，定期进行安全检验。禁止性行为包括：严禁设备带病运行，严禁非专业人员操作。重点防控点为电气设备的防爆性能和接地保护。第十六条应急救援管理：合规标准包括：应急预案必须定期修订，救援队伍配备必要装备，事故报告流程规范。禁止性行为包括：严禁谎报、瞒报事故。重点防控点为应急物资的完好率和救援演练的实效性。第十七条安全培训管理：合规标准包括：新员工必须接受三级安全教育，特种作业人员持证上岗，年度培训覆盖率达100%。禁止性行为包括：严禁以考代训，严禁培训内容与实际脱节。重点防控点为培训效果的考核和评估。第十八条矿山安全检查管理：合规标准包括：检查计划必须覆盖所有区域，隐患整改必须闭环管理，检查记录必须真实完整。禁止性行为包括：严禁走过场式检查，严禁整改不力。重点防控点为重大隐患的督办和整改跟踪。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）安全管理部门每半年评估一次制度适用性，根据国家法规变化、行业标准更新及事故教训及时修订；（二）下属单位提出修订建议后，由领导小组审议并报主要负责人批准。第二十条风险识别预警机制：（一）每月开展全面风险排查，重点领域如瓦斯、水害等实行周检查；（二）建立风险数据库，对高风险等级区域实施红色预警，并同步下发给相关单位。第二十一条合规审查机制：（一）重大作业计划必须经监察专员现场核查，不符合条件的严禁实施；（二）新工艺、新设备应用前必须通过合规审查，确保安全措施到位。第二十二条风险应对机制：（一）一般隐患由业务部门限期整改，监察专员跟踪落实；（二）重大风险立即启动应急预案，成立现场处置组，必要时上报领导小组协调资源。第二十三条责任追究机制：（一）对违反制度的行为，视情节轻重给予警告、罚款、降级等处理；（二）连续两次检查发现同类问题，直接责任人取消年度评优资格。第二十四条评估改进机制：（一）每年12月对制度运行情况开展全面评估，重点考核风险管控效果；（二）评估结果作为次年制度优化的依据，并向领导小组报告。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）公司主要负责人每年至少听取一次监察专员工作汇报；（二）分管领导每月召集一次专题会议，解决监察中遇到的难题。第二十六条考核激励机制：（一）将监察专员工作表现纳入部门绩效考核，优秀者优先晋升；（二）对主动上报重大隐患的单位给予专项奖励。第二十七条培训宣传机制：（一）每季度对监察专员开展法律法规、检查技巧等培训；（二）每月发布安全简报，通报典型问题和优秀案例。第二十八条信息化支撑：（一）开发矿山安全监察管理系统，实现隐患上报、整改跟踪的自动化；（二）利用视频监控、传感器等技术手段，实现风险实时监测。第二十九条文化建设：（一）每年开展“安全生产月”活动，发布监察专员工作手册；（二）组织全员签署安全承诺书，营造“我要安全”的氛围。第三十条报告制度：（一）监察专员每周向安全管理部门报送工作日志，重大事项立即报告；（二）下属单位每月提交安全生产情况报