业务合同审查与签署流程工具

业务合同审查与签署流程工具适用业务场景本工具适用于企业各类业务合同的规范化管理，涵盖但不限于：采购合同：原材料、设备、服务采购等场景；销售合同：产品销售、服务提供等对外合作场景；合作协议：项目联合开发、渠道代理、委托加工等协作场景；服务合同：咨询服务、技术服务、外包服务等专业服务场景；其他合同：租赁、保密、知识产权等相关协议。涉及角色包括业务发起人、部门负责人、法务专员、财务专员、管理层审批人及合同签署人，需跨部门协作保证合同合法合规、权责清晰。标准化操作流程第一步：合同发起与起草责任主体：业务部门（业务发起人/经办人）操作说明：明确合作需求，梳理合作方基本信息（名称、统一社会信用代码、法定代表人等），确认合同标的、数量、价款、履行期限、违约责任等核心条款；根据合同类型选择对应模板（如采购合同模板、服务合同模板），或参考过往同类合同起草初稿；内部审核合同初稿，保证业务条款与实际需求一致，形成《合同（草案）》。输出成果：《合同（草案）》、合作方主体资格证明材料复印件（如营业执照、授权委托书等）。第二步：法务审查责任主体：法务部（法务专员）操作说明：接收业务部门提交的《合同（草案）》及附件材料，审查合同主体资格（合作方是否具备履约能力、授权是否有效）、条款合法性（是否符合法律法规及行业规定）、权利义务对等性（是否存在单方免责条款）、争议解决方式（约定管辖法院/仲裁机构）等；对存在法律风险的条款提出修改意见，标注“高风险条款”“需补充条款”等；出具《法务审查意见书》，明确“通过”“修改后通过”或“不通过”的结论，并反馈至业务部门。输出成果：《法务审查意见书》（含修改建议及法律风险评估）。第三步：财务与业务复核责任主体：财务部（财务专员）、业务部门（部门负责人）操作说明：财务复核：重点审查合同价款（金额、支付方式、税费承担）、付款条件（是否与企业资金计划匹配）、违约责任中的违约金约定是否合理等，出具《财务复核意见》；业务复核：业务部门负责人结合法务、财务意见，对合同业务条款的可行性、资源匹配度（如交付能力、技术支持）进行复核，确认是否接受修改条款，形成《业务复核确认单》。输出成果：《财务复核意见》《业务复核确认单》。第四步：最终审批责任主体：管理层（根据合同金额/重要性分级审批，如部门总监、分管副总、总经理）操作说明：业务部门汇总《法务审查意见书》《财务复核意见》《业务复核确认单》及修改后的《合同（草案）》，提交至对应管理层审批；管理层从公司战略、风险控制、资源整合等角度综合评估，签署《合同审批单》，明确“批准签署”“附条件批准”或“不予批准”的意见。输出成果：《合同审批单》（含最终审批意见）。第五步：合同签署与归档责任主体：行政部/法务部（归档管理）、签署人（法定代表人/授权代表）操作说明：根据审批意见完成合同最终文本，核对合同份数（通常一式多份，双方各执一份，企业自留至少两份）；由法定代表人或其授权代表（需提供《授权委托书》）在合同指定位置签字并加盖企业公章（或合同专用章），合作方同步签署盖章后，双方交换合同文本；行政部/法务部在3个工作日内完成合同文本、审批材料、附件等资料的整理归档，建立《合同台账》，记录合同编号、名称、签署方、生效日期、履行期限、关键条款摘要等信息。输出成果：签署生效的合同文本、《合同台账》、归档资料袋。关键模板工具模板一：合同审查清单审查维度审查要点审查结果（√/×）备注（修改意见）主体信息合作方名称、统一社会信用代码、法定代表人、住所是否与营业执照一致标的条款标的物名称、规格、型号、数量等是否明确，是否符合业务需求价款与支付金额大小写是否一致，支付方式、时间、账户是否清晰，税费承担方是否明确履行期限与地点交付/服务时间、地点是否具体，是否具备可操作性权利义务双方权利义务是否对等，是否存在单方约束条款违约责任违约金比例是否合理，违约情形是否明确，损失赔偿范围是否清晰争议解决是否约定管辖法院/仲裁机构，约定是否有效（如“由原告所在地法院管辖”）附件完整性技术参数、图纸、补充协议等附件是否齐全，与冲突时以何为准授权文件合作方签署人是否具备签约资格，是否提供有效《授权委托书》（非法定代表人签字时）模板二：合同签署审批单合同基本信息合同名称合同编号合作方名称合同金额大写：________________________小写：________________________合同类型□采购□销售□服务□合作□其他：________________________履行期限自_年_月_日至_年_月_日业务发起部门业务经办人审批环节审批人审批意见签字日期业务部门复核法务审查财务复核管理层审批签署记录我方签署人□法定代表人□授权代表（授权委托书编号：____________________）我方签署日期____年_月_日合作方签署人合作方签署日期____年_月_日流程执行要点主体资格核验：合作方为企业的，需核实其营业执照（需在有效期内、未被列入经营异常名录/严重违法失信企业名单）；为自然人的，需核验证件号码件，避免与无民事行为能力或限制民事行为能力人签约。条款严谨性：避免使用“大概”“左右”等模糊表述，价款、数量、时间等需量化；违约责任需明确具体情形（如“逾期交付超过30日”），避免笼统约定“承担违约责任”。版本管理：合同修订需保留版本记录（如V1.0、V2.0），避免使用非最终签署版本，防止条款歧义。签署规范性：公章需清晰可辨，与合同名称、主体名称一致；签字需为本人亲笔签名，不得代签（除非有合