信息技术系统安全防护措施清单

信息技术系统安全防护措施清单一、适用场景与对象本清单适用于各类组织的信息技术系统安全防护体系建设，具体场景包括但不限于：企业信息系统安全基线建设与合规整改（如等保2.0、行业安全规范落地）；新上线信息系统（如业务系统、云平台、移动应用）的安全评估与防护部署；现有信息系统的安全巡检、漏洞修复与防护能力升级；信息系统安全事件后的应急响应与防护加固。适用对象包括企业IT部门、安全管理团队、系统运维人员、第三方安全服务商及相关责任主体。二、实施流程与操作步骤（一）准备阶段：明确目标与基础调研组建专项团队由企业分管领导牵头，成员包括IT部门负责人、安全管理员、系统运维工程师、业务部门代表等，明确团队职责分工（如需求分析、措施落地、监督检查）。确定项目负责人，统筹清单制定与执行进度。梳理系统现状全面梳理需防护的信息系统清单，包括系统名称、版本、部署环境（云/本地）、承载业务数据类型（如敏感数据、公开数据）、用户规模等。通过漏洞扫描工具（如Nessus、AWVS）、配置审计工具对系统进行全面检测，形成《系统安全现状评估报告》，识别当前存在的安全风险（如弱口令、未打补丁、权限配置不合理等）。参考安全标准结合国家/行业法规（如《网络安全法》《数据安全法》《GB/T22239-2019网络安全等级保护基本要求》）及企业内部安全策略，明确防护措施需满足的合规性要求。（二）措施梳理：分类构建防护体系根据信息系统生命周期及安全域划分，从物理安全、网络安全、主机安全、应用安全、数据安全、管理安全六大维度梳理防护措施，保证覆盖“事前预防-事中检测-事后响应”全流程。（三）清单定制：细化措施与责任分工将梳理后的防护措施转化为可执行的检查项，明确每项措施的具体实施内容、责任部门/人、完成及时限及检查方式（如定期检查、自动化工具监测、人工复核）。结合系统重要性分级，对核心业务系统（如交易系统、核心数据库）的防护措施设置更高优先级，增加检查频次。（四）执行落地：部署措施与验证效果按清单逐项落实防护措施，例如：网络安全维度：配置防火墙访问控制策略，限制高危端口（如3389、22）仅对必要IP开放；部署入侵检测/防御系统（IDS/IPS），实时监控网络攻击行为。主机安全维度：关闭服务器非必要服务（如FTP、Telnet），及时安装操作系统及应用软件补丁；对特权账户（如root、admin）实施强密码策略（长度≥12位，包含大小写字母、数字、特殊字符），并定期更换。措施部署后进行效果验证，通过渗透测试、安全扫描、日志分析等方式确认防护措施有效（如防火墙策略是否拦截测试攻击、补丁是否成功安装）。（五）检查优化：持续迭代与动态更新定期开展清单执行情况检查（如每季度一次），对照措施项核查完成状态及效果，对未达标项分析原因并制定整改计划，明确整改责任人及完成时限。根据威胁变化与系统升级动态更新清单：当出现新型网络安全威胁（如0day漏洞、新型勒索病毒）时，及时补充针对性防护措施（如临时补丁、终端防护策略升级）；当系统架构或业务功能调整时，重新评估安全风险并更新相关防护措施（如新增业务系统接入时，补充对应的网络安全域划分与访问控制策略）。三、信息技术系统安全防护措施清单（模板）安全类别防护措施具体实施内容责任部门/人完成时限检查方式状态（未实施/实施中/已完成/需整改）物理安全机房出入管理1.机房实施双因素认证（门禁卡+指纹）；2.访客需登记身份证并由IT人员陪同；3.监控覆盖机房所有出入口及内部区域，录像保存≥90天。行政部、IT运维组系统上线前现场抽查监控录像、门禁记录设备与环境安全1.服务器机房配备温湿度控制系统（温度18-27℃，湿度40%-60%）；2.配备UPS电源，断电后续航≥2小时；3.防水、防火、防雷设施定期检测（每半年1次）。IT运维组*每年6月、12月查看检测报告、现场测试网络安全边界防护1.部署下一代防火墙（NGFW），启用IPS/IDS功能；2.核心业务区与互联网部署逻辑隔离，仅开放必要业务端口；3.定期更新防火墙规则库（每周1次）。网络安全组*每周查看防火墙日志、规则更新记录网络访问控制1.实施最小权限原则，限制用户访问非必要资源；2.对远程访问（如VPN）启用多因素认证；3.禁止使用默认路由，配置路由过滤策略。网络安全组*系统上线前网络拓扑图核查、访问测试主机安全系统与补丁管理1.服务器、终端操作系统开启自动更新，高危补丁24小时内安装；2.每月进行漏洞扫描，漏洞修复率≥98%；3.禁止使用弱口令，强制密码复杂度策略。系统运维组*实时/每月漏洞扫描报告、密码强度检测账号与权限管理1.特权账号（如root）数量≤3个，启用登录日志审计；2.员工离职后24小时内禁用其系统账号；3.定期（每季度）review权限分配清单。人力资源部、IT运维组每季度账号清单核查、登录日志审计应用安全应用开发安全1.开发环节引入安全编码规范（如OWASPTop10）；2.上线前进行代码审计与渗透测试；3.关键接口（如API）启用身份认证与数据加密。开发部、安全测试组应用上线前代码审计报告、渗透测试报告应用运行安全1.关键应用部署Web应用防火墙（WAF），防SQL注入、XSS等攻击；2.定期备份应用数据（每日全量+增量），保留最近30天备份；3.监控应用异常访问行为（如高频失败登录）。应用运维组*每日WAF日志分析、备份恢复测试数据安全数据分类与分级1.根据数据敏感性划分公开、内部、敏感、核心四级；2.敏感及以上数据（如用户身份证、交易记录）标记数据标签。数据管理部、业务部门系统上线前数据分类清单核查数据全生命周期安全1.数据传输加密（、SSLVPN）；2.数据存储加密（数据库透明加密、文件加密）；3.敏感数据脱敏（如测试环境使用脱敏数据）；4.数据销毁时进行物理粉碎或逻辑覆写。数据安全组*系统上线前加密工具测试、脱敏数据验证管理安全安全管理制度1.制定《网络安全管理办法》《应急响应预案》《数据安全管理制度》等；2.制度每年评审更新1次，保证符合最新法规要求。安全管理部*每年12月制度文件评审记录安全培训与演练1.全员每年至少参加1次安全意识培训（如钓鱼邮件识别、密码安全）；2.核心系统每半年开展1次应急演练（如数据泄露、勒索攻击处置）。人力资源部、安全管理部每年6月、12月培训签到记录、演练总结报告事件响应与审计1.建立7×24小时安全监控机制，发觉事件1小时内启动响应；2.保留所有系统日志（如登录、操作、网络日志）≥180天，日志定期异地备份。安全监控中心、IT运维组实时日志存储容量检查、响应演练四、关键注意事项与风险规避合规性优先：所有防护措施需严格遵循国家法律法规及行业标准（如等保2.0），避免因合规缺失导致法律风险或监管处罚。责任到人：每项措施需明确唯一责任部门/人，避免出现“多头管理”或“无人负责”的情况，责任信息需在清单中详细记录并定期公示。动态更新：安全威胁和系统环境持续变化，清单需至少每季度评审1次，当发生重大变更（如系统架构调整、新法规出台）时，需在30天内完成更新。技术与管理结合：防护措施需兼顾技术工具（如防火墙、加密软件）与管理制度（如权限流程、培训机制），单纯依赖技术而忽视管理是常见的安全短板。文档记录：所有措施执行过程（如补丁安装记录、培训签到、演练报告）需留存书面或电子文档