九小场所安全责任制度

九小场所安全责任制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规，结合《企业安全生产标准化基本规范》《消防安全管理规定》《职业病危害防治管理规定》等行业准则，以及XX集团母公司关于安全生产、消防安全、职业健康、食品安全等方面的管理要求，同时为有效防控XX小场所作业过程中的各类安全风险，规范相关业务流程，提升企业整体安全管理水平，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有XX小场所的作业、经营、服务等活动场景，包括但不限于办公室、车间、仓库、食堂、宿舍等，以及所有涉及人员密集、易燃易爆、危险品存储等高风险环节的场所。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“XX专项管理”是指公司针对XX小场所可能存在的安全风险，从制度建设、风险识别、过程管控、应急响应、持续改进等方面实施的全流程管理体系。（二）“XX风险”是指XX小场所作业过程中可能引发人员伤亡、财产损失、环境污染等不利后果的危险因素，包括但不限于火灾风险、触电风险、机械伤害风险、化学品泄漏风险、职业病危害风险等。（三）“XX合规”是指XX小场所的作业活动、设施设备、人员行为等均符合国家法律法规、行业标准和公司内部管理制度的规范要求。第四条XX小场所安全专项管理的核心原则包括：（一）“全面覆盖”原则，即所有XX小场所及其作业活动均纳入管理范围，不留死角；（二）“责任到人”原则，即明确各层级、各岗位的安全管理职责，确保责任可追溯；（三）“风险导向”原则，即聚焦高风险环节和关键控制点，优先管控重大风险；（四）“持续改进”原则，即通过定期评估和动态调整，不断提升管理效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位XX小场所安全专项管理负总责，承担全面领导责任；分管安全生产、运营等工作的负责人为直接责任人，负责组织、协调、监督XX小场所安全专项管理工作的落实。第六条公司设立XX小场所安全专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由公司主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，成员包括安全生产、运营、人力资源、财务、技术等相关部门负责人。领导小组主要职责如下：（一）统筹XX小场所安全专项管理工作，制定总体规划和重大政策；（二）审批重大风险管控方案、应急预案及资源投入计划；（三）监督各层级XX小场所安全专项管理责任的落实情况，协调解决跨部门问题；（四）定期听取专项管理工作汇报，评估管理成效，提出改进要求。第七条XX小场所安全专项管理领导小组下设办公室（设在XX部门），负责日常管理工作，主要职责包括：（一）组织制定、修订XX小场所安全专项管理制度和操作规程；（二）协调开展XX小场所安全风险排查、评估和预警；（三）指导、监督各部门及下属单位落实XX小场所安全专项管理要求；（四）组织XX小场所安全专项培训、应急演练和宣传教育。第八条牵头部门（XX部门）作为XX小场所安全专项管理的归口部门，主要职责包括：（一）牵头制定XX小场所安全专项管理制度体系，并组织落实；（二）组织开展XX小场所安全风险辨识和评估，建立风险清单；（三）定期检查XX小场所安全专项管理工作的执行情况，提出改进建议；（四）统筹XX小场所安全专项培训，评估培训效果。第九条专责部门（XX部门）作为XX小场所安全专项管理的业务支持部门，主要职责包括：（一）审核XX小场所安全设施设备、作业流程的合规性；（二）参与XX小场所重大安全事故的调查和处置，优化风险防控措施；（三）提供XX小场所安全专项管理的专业咨询和技术支持；（四）监督XX小场所安全管理体系的有效运行。第十条业务部门及下属单位作为XX小场所安全专项管理的实施主体，主要职责包括：（一）落实本单位XX小场所安全专项管理制度，开展日常安全检查；（二）组织员工学习XX小场所安全操作规程，确保人员合规作业；（三）及时报告XX小场所发生的安全隐患和事故，配合调查处置；（四）持续改进XX小场所安全管理工作，提升本质安全水平。第十一条基层执行岗位员工作为XX小场所安全专项管理的直接责任人，主要职责包括：（一）严格遵守XX小场所安全操作规程，落实岗位安全责任；（二）正确使用安全防护设施，拒绝违章指挥和违章作业；（三）发现安全隐患及时报告，参与风险处置和应急响应；（四）签署岗位安全合规承诺书，主动学习安全知识。第三章专项管理重点内容与要求第十二条火灾防控管理。XX小场所必须符合消防安全标准，具体要求包括：（一）配备足够的消防器材，定期检查维护，确保完好有效；（二）严禁违规使用明火、电器，规范用电行为，定期检测线路；（三）保持消防通道畅通，严禁堆放杂物，定期组织消防演练；（四）禁止在XX小场所内吸烟或使用易燃易爆物品，落实禁烟措施。第十三条触电风险防控管理。XX小场所必须落实防触电措施，具体要求包括：（一）电气设备应符合安全标准，定期检测绝缘性能，严禁超负荷使用；（二）临时用电必须经审批，使用合格电缆和配电箱，设置漏电保护装置；（三）潮湿环境作业必须采取防潮措施，电气设备应防水防漏；（四）员工应接受触电急救培训，掌握应急处置方法。第十四条机械伤害风险防控管理。XX小场所必须落实设备安全防护措施，具体要求包括：（一）机械设备应设置安全防护罩，运行时严禁接触旋转部件；（二）设备操作人员必须持证上岗，严禁无证操作或酒后操作；（三）定期检查设备润滑、紧固情况，发现异常立即停机维修；（四）设备维修时必须执行停电挂牌制度，防止意外启动。第十五条化学品安全管控管理。XX小场所涉及化学品存储、使用的，必须落实以下要求：（一）化学品必须分类存储，远离火源、热源，设置清晰标识；（二）使用化学品必须佩戴防护用品，通风不良场所应强制佩戴呼吸防护器；（三）废弃化学品应委托专业机构处置，严禁随意倾倒；（四）建立化学品使用台账，记录领用、使用、剩余情况。第十六条职业病危害防控管理。XX小场所必须落实职业病防护措施，具体要求包括：（一）产生粉尘、噪声、有毒气体的场所应设置局部排风或全面通风设施；（二）员工必须佩戴合格防护用品，定期进行职业健康检查；（三）定期检测作业场所职业病危害因素浓度，确保符合标准；（四）建立员工职业病危害接触史档案，落实岗前、在岗、离岗体检制度。第十七条高处作业安全管理。XX小场所涉及高处作业的，必须落实以下要求：（一）高处作业必须办理作业许可，设置安全监护人，使用合格登高工具；（二）作业人员必须经过培训，佩戴安全带，严禁冒险作业；（三）作业面应设置安全防护栏杆，下方设置警戒区域，防止坠落；（四）恶劣天气严禁高处作业，雨雪、大风天气必须停止作业。第十八条有限空间作业安全管理。XX小场所涉及有限空间作业的，必须落实以下要求：（一）有限空间作业必须制定方案，进行气体检测，确保氧气浓度合格；（二）作业人员必须佩戴防护装备，设置应急救援绳，保持通讯畅通；（三）作业前必须清空空间，排除有毒有害气体，严禁盲目施救；（四）建立有限空间作业台账，记录检测数据、作业人员、监护情况。第十九条食品安全管控管理。XX小场所涉及食堂、茶水间等食品供应的，必须落实以下要求：（一）食品采购必须索证索票，储存场所应保持清洁、通风、防鼠防蝇；（二）食品加工必须生熟分开，使用消毒工具，严禁交叉污染；（三）员工必须持健康证上岗，穿戴清洁工服，勤洗手消毒；（四）食品留样必须规范，保存48小时以上，便于溯源检查。第四章专项管理运行机制第二十条制度动态更新机制。XX小场所安全专项管理制度应根据以下情况及时修订：（一）国家法律法规或行业标准发生变更；（二）公司组织架构或业务流程调整；（三）XX小场所安全风险发生重大变化；（四）重大事故教训表明制度存在漏洞。制度修订应经领导小组审议通过，并发布实施通知，确保全员知晓。第二十一条风险识别预警机制。公司应建立XX小场所安全风险动态排查制度，具体要求如下：（一）每月开展全面风险排查，各部门及下属单位每月开展自查，基层岗位每日开展岗位风险检查；（二）风险排查应结合季节特点、事故教训、业务变化等因素，重点排查火灾、触电、机械伤害、化学品泄漏等高风险环节；（三）风险排查结果应分级评估，一般风险由业务部门整改，重大风险由领导小组协调解决；（四）风险信息应及时录入系统，发布预警通知，并采取控制措施，防止风险演变为事故。第二十二条合规审查机制。XX小场所的所有作业活动、设施设备、人员行为均应接受合规审查，具体要求如下：（一）新建XX小场所必须经合规审查通过后方可投入使用；（二）重大设备改造、工艺变更必须经合规审查，确保符合安全标准；（三）员工上岗前必须接受合规培训，考核合格方可作业；（四）未经合规审查的XX小场所作业活动一律不得实施，违者追究责任。第二十三条风险应对机制。XX小场所发生安全风险事件时，应按以下流程处置：（一）一般风险事件由业务部门立即处置，并上报牵头部门；（二）重大风险事件由领导小组启动应急预案，组织抢险救援，并逐级上报；（三）风险处置过程中应明确责任分工，协同配合，防止次生事故；（四）风险事件处置完毕后应组织复盘，总结教训，优化防控措施。第二十四条责任追究机制。XX小场所发生安全责任事故时，应按以下标准追究责任：（一）违反安全操作规程导致事故的，视情节轻重给予警告、罚款、降级等处分；（二）未落实风险管控措施导致事故的，追究部门负责人和直接责任人责任；（三）重大事故构成犯罪的，依法移交司法机关处理；（四）责任追究应与绩效考核挂钩，形成倒逼机制。第二十五条评估改进机制。公司每年应组织XX小场所安全专项管理效果评估，具体要求如下：（一）评估内容包括制度执行情况、风险管控效果、应急响应能力等；（二）评估结果应形成报告，提交领导小组审议，并作为制度修订依据；（三）评估中发现的管理漏洞应立即整改，确保持续改进；（四）评估结果应向全员通报，提升管理透明度。第五章专项管理保障措施第二十六条组织保障。各级领导干部应落实XX小场所安全专项管理推进责任，具体要求如下：（一）公司主要负责人应每月听取专项管理工作汇报，解决重大问题；（二）分管负责人应每季度组织专项检查，督促问题整改；（三）各部门负责人应每日巡查XX小场所，消除安全隐患；（四）基层管理人员应全程监督作业行为，确保合规操作。第二十七条考核激励机制。XX小场所安全专项管理绩效应纳入年度考核，具体要求如下：（一）部门考核应设置XX小场所安全指标，考核结果与绩效挂钩；（二）个人考核应包括岗位安全合规承诺的履行情况，考核结果与评优挂钩；（三）对XX小场所安全专项管理工作突出的部门和个人，给予表彰奖励；（四）对发生重大事故的责任部门和个人，取消评优资格，严肃处理。第二十八条培训宣传机制。公司应分层级开展XX小场所安全专项培训，具体要求如下：（一）管理层培训应聚焦合规履职、风险决策等内容，每年至少2次；（二）基层管理人员培训应涵盖安全制度、应急处置等内容，每年至少4次；（三）一线员工培训应聚焦岗位操作规范、风险防范等内容，每月至少1次；（四）培训应考核合格后方可上岗，培训记录应存档备查。第二十九条信息化支撑。公司应利用信息化手段提升XX小场所安全专项管理效能，具体要求如下：（一）开发XX小场所安全管理系统，实现风险排查、隐患整改、应急指挥等功能自动化；（二）系统应实时监控XX小场所安全数据，异常情况自动报警；（三）系统应支持移动端操作，方便基层人员上报信息；（四）系统数据应与绩效考核、责任追究挂钩，提升管理精准度。第三十条文化建设。公司应营造全员参与XX小场所安全专项管理的氛围，具体要求如下：（一）编制XX小场所安全专项合规手册，发放至全员学习；（二）定期发布XX小场所安全典型案例，以案说法；（三）组织全员签订安全合规承诺书，强化责任意识；（四）设立安全举报奖励机制，鼓励员工发现并报告安全隐患。第三十一条报告制度。XX小场所安全专项管理情况应按以下要求上报：（一