人福危险辨识与风险评价、控制制度

人福危险辨识与风险评价、控制制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》等相关国家法律法规，参照《企业安全生产标准化基本规范》《危险化学品安全管理条例》等行业准则，结合公司《内部控制管理办法》及母公司《全面风险管理纲要》之规定，为有效辨识、评价与控制危险源及潜在风险，保障员工生命安全与身体健康，预防各类事故发生，实现企业可持续发展，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖生产经营、工程建设、仓储物流、实验室操作、应急处置等所有涉及危险辨识与风险控制的业务场景，包括但不限于化学危险品使用、电气设备操作、高空作业、有限空间作业、机械伤害、职业暴露等风险点。第三条本制度下列术语含义如下：（一）危险辨识专项管理：指通过对作业场所、设备设施、物料、环境、人员行为等要素进行全面识别，系统分析潜在危险源及其危害后果，并制定管控措施的过程。（二）专项风险：指因危险源存在或失控可能导致的员工伤害、财产损失、环境污染、法律责任等不良后果，具有可预见性和可管控性。（三）合规管理：指严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部制度，确保危险辨识与风险控制活动合法有效的系统性管理行为。第四条危险辨识与风险控制专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则：危险辨识范围应涵盖所有作业环节、设备设施及潜在危害，不留死角；（二）责任到人原则：明确各级管理及执行主体的风险管控职责，形成全员参与的责任体系；（三）风险导向原则：优先管控重大风险，分类分级实施差异化管控措施；（四）持续改进原则：通过动态评估与优化，不断提升风险管控有效性。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司危险辨识与风险控制工作负全面领导责任，审定重大风险管控决策，保障专项管理所需资源投入。分管安全生产或相关业务的负责人为直接责任人，统筹组织制度实施与监督考核。第六条设立公司危险辨识与风险控制领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门、下属单位负责人及安全、技术、人力资源等专责部门代表。领导小组职责包括：（一）审议专项管理制度及重大风险管控方案；（二）统筹协调跨部门风险辨识与控制工作；（三）监督评估专项管理实施成效。第七条各部门、下属单位负责人为本单位专项管理第一责任人，应履行以下职责：（一）组织本单位危险源辨识与风险评估；（二）制定并落实风险管控措施；（三）定期向公司领导小组报告管理情况。第八条安全环保部为危险辨识与风险控制牵头部门，负责：（一）统筹编制专项管理制度与操作指南；（二）组织开展全员危险辨识培训与演练；（三）监督各部门风险管控措施落地执行；（四）汇总分析风险事件，提出改进建议。第九条技术部、采购部、生产部等专责部门职责如下：（一）技术部：负责设备设施风险评估、技术改造方案制定；（二）采购部：负责危险物料供应商准入标准制定与审核；（三）生产部：负责生产过程风险监测与工艺优化。第十条各业务部门及下属单位应指定专岗负责风险管控，主要职责包括：（一）执行本单位风险辨识计划，记录危险源信息；（二）实施风险告知与警示标识管理；（三）上报突发风险事件及隐患整改情况。第十一条基层执行岗位人员应履行以下义务：（一）遵守作业规程，拒绝违章指挥；（二）发现隐患及时报告并协助整改；（三）每年签署岗位安全合规承诺书。第三章专项管理重点内容与要求第十二条作业场所危险辨识管理对生产车间、实验室、仓库等场所，应建立危险源台账，明确设备、物料、环境等风险特征，定期开展风险重新评估。第十三条危险物料管控管理（一）化学危险品采购需严格审核供应商资质，禁止向无许可单位采购；（二）储存需分区分类，配备防爆设备；（三）使用过程须设置双人复核机制，严禁超范围使用。第十四条设备设施风险管控管理（一）定期开展电气设备绝缘测试，禁止带病运行；（二）高处作业平台须验收合格，使用前检查护栏；（三）机械防护罩缺失、失效的，立即停用整改。第十五条作业环境安全管控管理（一）有限空间作业前必须进行气体检测，严禁盲目通风；（二）有毒有害气体作业区须配备自动报警系统；（三）极端天气期间暂停室外高风险作业。第十六条人员行为风险管控管理（一）新员工须通过专项风险培训后方可上岗；（二）禁止酒后操作设备，高风险岗位须签订承诺书；（三）疲劳作业超时达8小时须强制休息。第十七条隐患排查整改管理（一）建立隐患整改台账，明确整改责任人、时限；（二）重大隐患整改需经领导小组审批；（三）整改完成后组织验收，存档备查。第十八条交叉作业协同管理（一）同一区域多部门作业需制定安全方案；（二）动火作业须提前3日申报并隔离现场；（三）施工方资质审核由技术部联合安全部执行。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制每年1月30日前，由安全环保部牵头修订制度，重点对接最新法规标准变化，如《职业健康安全管理体系》修订、危险化学品目录更新等。第二十条风险识别预警机制（一）每季度开展全员风险排查，重大风险须升级上报；（二）发布《风险预警月报》，对未整改隐患标注红色等级；（三）极端天气后72小时内完成周边区域风险复检。第二十一条合规审查机制（一）新项目立项须附带专项风险评估报告；（二）供应商准入需同步审核其危险品运输资质；（三）合同签订前由采购部联合法律顾问核查危险条款。第二十二条风险应对机制（一）一般风险由业务部门自行处置，每日上报安全部；（二）重大风险启动应急预案，由领导小组统筹资源；（三）事件处置全程记录，形成闭环管理。第二十三条责任追究机制（一）因失职导致事故的，按《员工手册》扣除绩效，情节严重移交司法机关；（二）重大风险瞒报的，取消部门年度评优资格；（三）处罚标准对应《安全生产责任清单》，由人力资源部执行。第二十四条评估改进机制每年12月15日前，由领导小组组织第三方机构开展管理成效评估，重点核查以下指标：（一）重大风险整改完成率；（二）员工风险意识测试合格率；（三）事故发生率同比下降比例。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障（一）公司主要负责人每季度听取专项工作汇报；（二）设立专项管理专项经费，列入年度预算；（三）下属单位须指定专职安全主任。第二十六条考核激励机制（一）部门年度考核权重不低于20%，与负责人绩效挂钩；（二）风险管控优秀的团队可获季度流动红旗；（三）连续三年零事故的员工优先晋升。第二十七条培训宣传机制（一）管理层每半年参加《企业负责人安全培训》；（二）一线员工操作前须签署风险告知确认单；（三）制作安全手册，张贴风险地图。第二十八条信息化支撑（一）开发危险源管理APP，实现动态更新与智能预警；（二）通过视频监控回放分析未遂事件；（三）建立风险积分模型，自动评估管控等级。第二十九条文化建设（一）每年6月开展安全文化周活动；（二）员工可匿名举报违规行为，给予奖励；（三）设立“安全合理化建议奖”。第三十条报告制度（一）风险事件须2小时内上报至安全部，24小时内发布通报；（二）年度管理报告需包含以下附件：1.风险辨识分布热力图；2.整改完成率柱状图；3.培训覆