全生产检查和隐患排查治理制度

全生产检查和隐患排查治理制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国环境保护法》等国家相关法律法规，参照行业安全生产标准及集团母公司关于风险防控和合规管理的总体要求，结合公司实际运营需求，为全面加强生产安全及隐患排查治理工作，有效防范和化解重大安全风险，规范生产经营活动，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司所有生产经营活动场景，包括但不限于生产制造、设备运行、仓储物流、项目建设、试验检测等环节。第三条本制度中下列术语定义如下：（一）“安全生产专项管理”是指公司围绕生产安全领域，依据法律法规和行业标准，开展风险辨识、隐患排查、应急处置、持续改进等系统性管理活动。（二）“专项风险”是指在生产活动中可能导致的设备损毁、人员伤亡、环境污染等不利后果的集中性、区域性或阶段性风险。（三）“合规管理”是指公司为满足安全生产法律法规及内部管理要求，在全流程生产经营活动中开展的合法性、合理性审查与控制活动。第四条安全生产及隐患排查治理工作应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。（一）全面覆盖：确保所有生产经营环节、设备设施、人员行为均纳入管理范围，不留死角。（二）责任到人：明确各级管理人员、业务部门及岗位人员的具体职责，确保风险防控责任可追溯。（三）风险导向：优先管控重大风险，动态调整资源投入，实现风险等级与管控措施的匹配。（四）持续改进：通过定期评估、数据分析、经验总结等手段，不断完善管理机制和操作流程。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对本单位安全生产及隐患排查治理工作负总责，承担首要领导责任；分管安全生产的负责人为直接责任人，负责具体组织、协调和监督工作。第六条公司设立安全生产及隐患排查治理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，各部门、下属单位负责人为成员。领导小组主要履行以下职责：（一）统筹公司安全生产及隐患排查治理工作的顶层设计，审定重大风险管控方案。（二）协调跨部门、跨单位的重大隐患整改工作，解决管理难题。（三）定期听取专项管理工作汇报，监督考核各部门履职情况。第七条设立安全生产及隐患排查治理办公室（以下简称“办公室”），挂靠在[牵头部门名称]，由该部门负责人兼任办公室主任。办公室主要职责包括：（一）牵头制定、修订安全生产及隐患排查治理相关制度，组织开展培训宣贯。（二）统筹全公司风险辨识和隐患排查工作，建立风险台账和隐患清单。（三）监督整改措施的落实情况，定期通报管理进展。第八条各业务部门及下属单位承担本领域安全生产及隐患排查治理的主体责任，主要职责包括：（一）制定本部门、本单位的风险管控清单和隐患排查标准，明确检查频次和方式。（二）组织基层员工开展日常隐患排查，及时上报并处置一般隐患。（三）配合办公室开展专项检查和整改评估工作。第九条专责管理部门（如设备管理部、技术部等）承担安全生产及隐患排查治理的专业管理职责，主要职责包括：（一）审核业务部门的风险管控措施是否符合行业标准和法规要求。（二）推动安全生产技术改进，优化设备安全性能。（三）参与重大隐患的技术论证和应急处置方案制定。第十条基层执行岗位员工承担岗位安全生产的直接责任，主要职责包括：（一）严格遵守操作规程，执行风险确认和隐患报告制度。（二）发现安全隐患时，立即停止作业并向上级报告。（三）参与班前安全检查和班后安全总结，确保本岗位无风险隐患。第三章专项管理重点内容与要求第十一条生产设备安全管理。业务操作合规标准包括：设备采购须进行供应商资质审核，确保其符合安全生产要求；设备运行前必须完成安全验收，建立完整档案；定期开展设备维护保养，确保功能完好。禁止性行为包括：严禁超负荷运行、擅自改装设备、忽视安全防护装置等。重点防控点为设备故障、老化导致的意外停机或事故。第十二条作业环境安全管理。合规标准包括：生产场所须保持通风、照明、消防设施完好；危险区域设置隔离标识和防护栏；定期检测有毒有害物质浓度，确保符合国家标准。禁止性行为包括：严禁在禁烟区吸烟、违规堆放易燃易爆品、擅自拆除安全通道等。重点防控点为有限空间作业、高处作业、动火作业等高风险场景。第十三条用电安全管理。合规标准包括：电气设备安装须由专业电工操作；线路敷设符合安全规范；定期检测接地电阻，确保绝缘良好。禁止性行为包括：严禁私拉乱接电线、使用劣质电器、湿手操作开关等。重点防控点为电气短路、过载、漏电等引发的火灾或触电事故。第十四条消防安全管理。合规标准包括：配备足够灭火器并定期检查，疏散通道保持畅通，定期组织消防演练。禁止性行为包括：严禁堵塞消防通道、违规使用明火、损坏消防设施等。重点防控点为初期火灾扑救能力不足、疏散组织不力。第十五条危险作业安全管理。合规标准包括：动火作业须办理审批手续，配备监护人；高处作业使用安全带，设置警戒区；有限空间作业前进行气体检测。禁止性行为包括：未审批擅自开展危险作业、防护措施不到位等。重点防控点为作业人员违规操作、监护缺失。第十六条人员操作行为管理。合规标准包括：新员工须完成安全培训并通过考核；特种作业人员持证上岗；严格执行“双人确认”制度。禁止性行为包括：无证操作、酒后上岗、疲劳作业等。重点防控点为操作人员技能不足、风险意识淡薄。第十七条应急管理。合规标准包括：制定应急预案并定期演练，配备应急物资，明确上报流程。禁止性行为包括：未及时上报事故、应急处置不当等。重点防控点为应急响应速度不足、资源调配不合理。第十八条供应商及外包单位管理。合规标准包括：供应商准入须审查其安全生产资质；外包单位作业须纳入统一管理。禁止性行为包括：向无资质单位采购设备、违规转包高风险作业等。重点防控点为供应链环节的第三方风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制。办公室每年牵头评估制度适用性，根据法规变化、业务调整及时修订。重大调整须经领导小组审议通过。第二十条风险识别预警机制。各部门每季度开展风险排查，办公室汇总后进行分级评估，对高风险项发布预警通知，限期整改。第二十一条合规审查机制。重大决策、合同签订、项目启动前须由办公室组织合规审查，签署“合规确认书”。未经审查的，不得实施。第二十二条风险应对机制。一般隐患由业务部门3日内整改，重大隐患由领导小组组织专家论证，制定专项整改方案，明确责任单位和时限。发生事故时，立即启动应急预案，48小时内上报办公室。第二十三条责任追究机制。对违规行为视情节轻重采取约谈、通报、降级、解聘等措施。涉及违法的，移交司法机关处理。处罚结果纳入绩效考核。第二十四条评估改进机制。每年由办公室牵头开展专项管理有效性评估，形成报告报领导小组审议，针对问题制定改进措施，纳入次年工作计划。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障。各级领导干部须将安全生产纳入述职报告，签订年度目标责任书。办公室建立管理台账，定期跟踪落实情况。第二十六条考核激励机制。将隐患排查治理结果纳入部门年度考核，优秀单位优先评优评先，违规单位取消评优资格。个人绩效与履职情况挂钩。第二十七条培训宣传机制。管理层须接受合规履职培训，一线员工须每年参加安全技能考核。通过内部刊物、宣传栏等普及安全生产知识，营造“人人管安全”的氛围。第二十八条信息化支撑。依托ERP系统建立风险隐患数据库，实现隐患自动预警、整改全程跟踪、数据多维度分析。第二十九条文化建设。编制《安全生产合规手册》，组织全员签署《安全承诺书》，定期评选“安全生产标兵”，推动形成重安全、守规矩的企业文化。第三十条报告制度。各部门每月报送隐患整改报告，办公室汇