公共数据运营相关政策制度

公共数据运营相关政策制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，以及行业数据安全标准和企业内部风险防控要求制定。为规范公共数据运营活动，明确管理职责，防范数据安全风险，保障企业合法权益，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在公共数据采集、存储、使用、传输、销毁等全生命周期管理过程中的行为规范。涵盖但不限于市场调研、客户分析、产品研发、风险控制等业务场景，以及与外部机构的数据合作活动。第三条本制度下列术语定义如下：（一）公共数据专项管理：指企业为保障公共数据合规、安全、高效运营而建立的管理体系，包括制度规范、技术防护、流程控制、风险防控等环节。（二）数据运营风险：指因数据管理不善或操作失误导致的数据泄露、滥用、丢失、损坏等风险，可能引发法律责任、经济损失或声誉损害。（三）合规运营：指企业公共数据运营活动严格遵循国家法律法规、行业准则及企业内部制度，确保数据使用合法、正当、必要、最小化。第四条公共数据运营管理遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：确保所有公共数据运营活动纳入制度管理范畴，不留监管盲区。（二）责任到人：明确各级管理主体及岗位的职责权限，实现责任可追溯。（三）风险导向：以风险防控为核心，优先识别和处置高风险环节。（四）持续改进：根据内外部环境变化及时优化管理体系，提升运营效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公共数据运营管理负总责，统筹决策重大事项；分管领导为直接责任人，负责具体组织协调和监督落实。第六条设立公共数据运营管理领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导、各部门负责人及下属单位代表组成。主要职责包括：（一）统筹公司公共数据运营战略规划，协调跨部门协作。（二）审议重大数据运营项目的决策审批，监督制度执行情况。（三）定期评估数据运营风险，组织应急处置和责任追究。第七条明确三类管理主体职责分工：（一）牵头部门：由信息技术部担任，负责统筹公共数据管理制度建设、风险识别评估、技术平台运维、监督考核及培训宣贯。（二）专责部门：由法务合规部、风控部担任，负责数据合规性审核、业务流程优化、违规行为处置及合规培训。（三）业务部门/下属单位：落实本领域数据运营要求，开展日常风险自查，及时上报异常情况。第八条基层执行岗位员工须履行以下合规操作责任：（一）严格遵守数据操作规程，不得擅自修改、删除或泄露数据。（二）参与岗位合规承诺，签署《公共数据安全承诺书》。（三）发现数据异常或潜在风险时，第一时间向专责部门报告。第三章专项管理重点内容与要求第九条数据采集管理：业务操作合规标准：采集公共数据需基于明确业务目的，遵循合法、正当、必要原则，不得过度采集。禁止性行为：严禁通过非法手段窃取或购买公共数据。重点防控点：加强采集来源核验，防止接入来源不明数据。第十条数据存储管理：业务操作合规标准：采用加密存储、访问控制等技术手段，确保数据安全。禁止性行为：严禁将敏感数据存储在不安全的系统或个人设备中。重点防控点：定期开展存储系统漏洞扫描，及时修补风险。第十一条数据使用管理：业务操作合规标准：根据业务需求确定数据使用范围，实施权限分级管理。禁止性行为：严禁将数据用于商业推广或非法交易。重点防控点：建立数据使用台账，记录操作人、时间及目的。第十二条数据传输管理：业务操作合规标准：通过安全通道传输数据，采用加密传输技术，防止数据在传输过程中泄露。禁止性行为：严禁使用公共网络传输敏感数据。重点防控点：建立传输安全审计机制，监控传输行为。第十三条数据销毁管理：业务操作合规标准：达到数据使用期限后，按法规要求进行安全销毁，并留存销毁记录。禁止性行为：严禁将待销毁数据恢复或转移至其他系统。重点防控点：定期开展销毁效果验证，确保数据不可恢复。第十四条第三方合作管理：业务操作合规标准：与合作方签订数据安全协议，明确数据使用边界和责任。禁止性行为：严禁授权合作方超出约定范围使用数据。重点防控点：定期审查合作方合规资质，监督其数据管理措施。第十五条数据脱敏管理：业务操作合规标准：对涉及个人隐私的数据进行脱敏处理，确保使用环节无法识别个人身份。禁止性行为：严禁使用未脱敏的原始数据进行商业分析。重点防控点：建立脱敏规则库，确保脱敏效果符合合规要求。第十六条应急响应管理：业务操作合规标准：制定数据安全事件应急预案，明确处置流程和责任分工。禁止性行为：严禁在事件发生时迟报或瞒报。重点防控点：定期开展应急演练，提升快速响应能力。第四章专项管理运行机制第十七条制度动态更新机制：信息技术部每年结合法律法规变化及业务需求，评估制度适用性，提出修订方案，经领导小组审批后实施。第十八条风险识别预警机制：每年至少开展两次全面数据安全风险排查，对发现的风险进行分级评估，发布预警通知，并纳入绩效考核。第十九条合规审查机制：将数据合规审查嵌入业务决策、合同签订、系统上线等关键节点，实行“一关三查”（事前审查、事中监控、事后审计），未经审查不得实施。第二十条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组启动应急预案，明确协同单位、处置时限及上报要求。第二十一条责任追究机制：对违规行为界定处罚标准，轻者通报批评，重者取消评优资格；涉嫌违法的移交司法机关处理，并与绩效考核挂钩。第二十二条评估改进机制：每年由领导小组组织对制度有效性进行评估，形成改进报告，纳入管理优化计划。第五章专项管理保障措施第二十三条组织保障：各级领导干部须在季度会议上报告数据运营管理进展，确保责任落实。第二十四条考核激励机制：将数据合规情况纳入部门年度考核，与绩效奖金、评优评先直接挂钩。第二十五条培训宣传机制：分层级开展数据安全培训，管理层侧重合规履职，一线员工侧重操作规范，每年不少于4次。第二十六条信息化支撑：通过数据管控平台实现流程自动化、风险实时监控，建立数据血缘追踪机制。第二十七条文化建设：编制《公共数据安全合规手册》，组织全员签署合规承诺书，设立月度合规之星。第二十八条报告制度：业务部门每月提交数据安全情况表，下属单